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中共梧州市委政法委
2019 年部门决算
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目 录
第一部分：中共梧州市委政法委概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
三、编制现状、人员构成
第二部分：中共梧州市委政法委 2019 度部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算
表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分：中共梧州市委政法委 2019 年度部门决算情况说
明
一、2019 年度收入支出决算总体情况
二、2019 年度一般公共预算支出决算情况
三、2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
四、2019 年度政府性基金支出决算情况
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五、一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情
况说明。
六、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
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第一部分：中共梧州市委政法委概况
一、主要职能
中共梧州市委政法委员会（以下简称市委政法委）是市委领
导、管理政法工作的市委工作部门，研究协调全市政法各部门之
间、政法各部门和有关部门、地方之间有关重大事项，统一全市
政法各部门的思想和行动，市委政法委下设办公室、综合信息和
政策研究室、维稳指导科、综治督导科、平安建设指导科、反邪
教协调科、执法监督室、宣传科、干部人事科。梧州市法学会、
市铁路护路联防工作领导小组办公室由市委政法委代管。
（一）市委政法委
市委领导、管理政法工作的职能部门。主要职责是：深入贯
彻习近平新时代中共特色社会主义思想，坚持党对政法工作的绝
对领导，深入贯彻党的路线方针政策和党中央重大决策部署，推
动和落实政治轮训和政治督察制度。深入贯彻党中央、自治区党
委和市委决定，对全市政法工作研究提出全局性部署，推进全市
平安建设和法治建设，加强过硬政法队伍建设，深化智能化建设，
坚持维护国家政治安全，确保大局稳定、促进社会公平正义、保
障人民安居乐业。
1.办公室。负责机关文电、会务、机要、档案、财务、固定
资产管理、安全、保密、后勤服务等工作。协助领导了解掌握全
市政法工作情况。负责内外联系与综合协调工作。负责领导相关
指示、批示的转办、督办和反馈。指导协调全市政法调研、督查
工作，掌握工作动态，分析存在问题，提出意见建议，总结推广
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经验。统筹会议纪要、记录等工作。负责机关信息网络设施的管
理和网络技术服务，统筹建立办公网络及软件支持。承担对外交
流与合作工作。
2.综合信息和政策研究室。组织开展全市政法领域的调查。
指导协调全市政法系统和有关部门建立健全政法、综治、维稳、
反邪教等信息收集分析及社会稳定信息督查督办的工作机制和
制度。研究全市政法工作重大方针政策和关系政法工作全局的重
大事项，调研掌握一定时期内政治安全重大问题、突出情况、重
要动向，提出政策建议。调查掌握全市政法工作动态和社会治安、
社会稳定、反邪教形势，收集、汇总全市涉及政法、综治、维稳、
反邪教等情报信息，组织开展信息分析、上报、通报，并对全市
社会稳定工作开展动态排名。承担市委政法委主要负责同志调研
和文稿服务工作，承担涉及政法工作综合性文稿事务。指导协调
推进全市政法改革重点工作，承担市委全面深化改革委员会民主
法治领域专项小组的日常工作。负责机关绩效考评工作。
3.维稳指导科。配合市政治安全工作协调机制相关牵头单
位，指导全市政法系统加强国家政治安全战略研究，分析研判政
治安全形势，提出工作建议和意见。组织全市政法系统开展政治
安全风险评估和监测预警，督促检查全市政法各部门做好政治安
全风险防控、危机管控，指导协调全市各县（市、区）、政法各
部门推进扫黑除恶和维护政治安全工作。组织开展调查研究，了
解掌握全市影响社会稳定的情况动态，定期综合分析研判社会稳
定形势，研究提出化解重大矛盾问题维护社会稳定的工作意见和
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对策建议。统筹协调全市政法等部门处理影响社会稳定的重大事
项。协调指导有关方面做好重要敏感期、重大政治活动和重大节
庆期间的全市安保维稳工作。推动预防、化解影响社会稳定的社
会矛盾和风险。组织对发生影响社会稳定重大案事件进行总结分
析，按有关规定对相关责任人提出责任追究的意见和建议。
4.综治督导科（专项行动办公室）。调查分析全市社会治安
形势并提出政策建议。承担全市社会治安综合治理工作的组织协
调、督导检查。指导协调各县（市、区）、政法各部门推进社会
治安重点地区和突出治安问题排查整治、社会治安防控体系建
设。协调推动全市重点领域、行业、物品安全管理。调查研究全
市流动人口、特殊人群和重点青少年群体等服务管理工作有关问
题并提出政策建议。协调推动全市建立覆盖全部实有人口的动态
管理体系、特殊人群社会关怀帮扶体系。指导协调全市预防和减
少青少年违法犯罪工作。
5.平安建设指导科。推动开展平安梧州创建活动。推动落实
全市平安建设相关单位领导责任制。负责总结推广基层开展平安
建设的成功经验和做法，提出表彰平安梧州建设先进的建议方
案。指导推动开展社会稳定风险评估工作。组织开展全市年度安
全感调查活动。组织开展全市平安建设考评工作。组织开展平安
建设业务培训。承担市级综合类考评涉及市委政法委的工作任
务。协调推进全市基层社会治安综合治理体系建设。指导协调推
动全市各级综治中心建设、深化拓展网格化服务管理，指导协调
推动全市“雪亮工程”等社会治安综合治理工作信息化、智能化
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建设。完善乡镇（街道）、村（社区）综治维稳机制。负责与自
治区党委政法委信息网络联网工作。协调全市政法系统网络设施
共建和信息资源共享。指导协调全市公用设施和重要基础设施安
全防护、护路护线联防、校园和医院及周边社会治安综合治理工
作。调查研究全市非公有制经济组织、社会组织服务管理工作有
关问题并提出政策建议。研究完善群众利益协调机制，组织协调
矛盾纠纷多元化解工作。
6.反邪教协调科。调查研究全市涉邪教问题，了解掌握邪教
和对社会有危害气功组织的情况，分析研判形势，向市委、自治
区党委政法委提出政策建议。协调推动全市各相关部门做好反邪
教工作，统筹部署开展重大斗争活动。
7.执法监督室。监督检查全市政法各部门执行党的路线方针
政策和国家法律法规的情况，调查分析和及时纠正存在的倾向性
问题，研究制定相关政策措施。指导推动全市政法各部门建立健
全执法监督制度，针对突出违法问题组织开展专项检查和专项治
理。监督和支持全市政法各部门依法履行职责、行使职权，督促
依法及时办理有重大影响、群众反应强烈的案件。研究全市法治
建设有关重大问题，提出意见建议。掌握全市政法改革情况，组
织研究带有方向性、倾向性和普遍性的重大问题，提出政策建议。
参与梧州市相关地方性法规的起草、修改工作，提出有关全市政
法改革和立法建议。指导协调市委和自治区党委政法委交办案
（事）件和需要市委政法委统筹研究把握原则政策的重大敏感案
（事）件的依法处理工作。开展梧州市涉案财物跨部门集中管理
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信息平台和政法各部门协同办案系统建设，并做好相关统筹和运
维工作。承担涉法涉诉信访指导、协调工作。
8.宣传科。组织协调全市政法舆情的监控分析，研究影响国
家安全和社会稳定的市内外舆论情况和信息，提出对策建议，将
有关情况及时上报自治区党委政法委并通报市委宣传工作主管
部门。指导协调全市政法各部门媒体宣传工作。协助市委宣传工
作主管部门做好全市政法领域重大案（事）件的舆论引导工作。
指导全市政法部门和有关单位拟定宣传方案和口径。协助自治区
党委政法委宣传处和市委宣传工作主管部门指导全市政法各部
门做好涉及政法工作的重大宣传活动。承担市委政法委新闻发布
工作。协助自治区党委政法委编纂广西政法史志。
9.干部人事科（五查五整顿专项行动办公室）。指导推动全
市政法各部门党的建设和政法队伍建设。配合市委组织部，研究
提出加强全市政法系统队伍建设和领导班子建设的意见措施，协
助考察、管理全市政法系统正副处级领导职务及非领导职务干
部。协管县（市、区）政法部门领导班子。了解掌握全市政法各
部门领导班子的思想作风情况。推动全市政法队伍纪律作风和廉
政建设。指导全市政法系统人才队伍建设。组织指导、督促检查
全市政法各部门开展主题教育活动。组织开展全市政法队伍、机
关教育培训工作，推动政法队伍专业化建设。配合有关部门办理
全市政法系统功勋荣誉表彰有关工作。负责机关干部人事工作。
负责机关退休人员工作。根据授权，代管市法学会的干部。
10.市法学会。组织全市法学工作者、法律工作者学习和贯
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彻党的基本理论、基本路线、方针和政策，学习社会主义法治理
念和宪法法律，坚持正确的政治方向，不断提高政治素质、法律
素质和业务素质。引领、繁荣法学研究，推进法学理论创新、法
律制度创新和法治文化创新，促进法学研究成果的推广和应用转
化，为社会主义民主法治建设提供理论支持和智力服务。组织全
市法学工作者、法律工作者深入实际进行调查研究，总结新经验，
反映新情况，研究新问题，加强信息的交流和传播。参与全市立
法规划的研究以及地方立法的咨询、论证、草拟、修改等工作。
参与法治宣传，继续打造“部门、社会、学校、家庭和学生”五
位一体模式，着重加强全市青少年法治文化宣传教育。指导、协
调县级法学会的工作。反映会员和法学界、法律界的意见与要求，
维护会员的合法权益。
11.市铁路护路联防工作领导小组办公室。指导组织开展铁
路护路联防各项工作;做好路(铁路)地(地方)协调联系工作，共
同开展铁路护路联防工作，确保管段铁路安全畅通;负责管段铁
路护路联防工作的组织、协调、督导和年度检查考评工作;组织
开展涉路矛盾排查调处工作，协调职能部门化解铁路沿线群众合
理诉求问题;协调和组织整治管段线路安全隐患和突出治安问题;
组织开展知路爱路护路宣传教育活动，不断提高铁路沿线群众、
学生爱路护路意识和铁路安全自防意识;组织召开铁路护路联防
工作会议，研究、分析和总结铁路护路联防工作;组织举办铁路
护路联防业务工作培训班，对各级护路工作者进行业务培训，不
断提高政法素质和业务水平。
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二、部门决算单位构成
市委政法委，为财政全额拨款的行政机关单位。
三、编制现状、人员构成
（一）编制现状
市委政法委行政编制 21 名，参公事业编制 5 名（含法学会、
市护路办），后勤服务编制 1 名。
（二）人员构成
机关：行政编制 21 个，参公事业编制 5 名（含法学会、市
护路办），工勤编制 1 名。
经费管理方式：全额财政拨款 27 人，按全额拨款经费制度
管理。
四、年度主要工作任务
梧州政法机关坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想
为指导，深入学习贯彻党的十九大和十九届四中中全会、中央经
济工作会议精神，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，坚持“三
个一以贯之”，坚持党对政法工作的绝对领导，坚持以人民为中
心的发展思想，坚持稳中求进工作总基调，紧紧围绕打好三大攻
坚战，以加强人权司法保障、产权司法保护为切入点，以防控好
“颜色革命”风险、暴恐袭击风险、社会稳定风险、公共安全风
险、网络安全风险为着力点，以全面深化改革、现代科技应用为
动力，深入推进平安梧州、法治梧州和过硬队伍、智能化建设，
履行好维护梧州政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正
义、保障人民安居乐业的主要任务，为新时代经济社会持续健康
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发展创造安全的政治环境、稳定的社会环境、公正的法治环境、
优质的服务环境。
第二部分：中共梧州市委政法委 2019 年度部门决算报表
(2019 年决算公开报表另附表格，详见附件)
第三部分：中共梧州市委政法委 2019 年度部门决算情况说
明
一、2019年度收入支出决算总体情况
（一）本部门2019年度总收入2732.37万元，其中本年收入
2663.27 万 元 , 较 2018 年 度 决 算 数 增 加 1545.56 万 元 ， 增 长
130.23%。
收入具体情况如下：
1.一般公共预算财政拨款收入2663.27万元，为市本级财政
当年拨付的资金。较2018年度决算数增加1571.36万元，增长
143.91%。主要原因是，主要原因是中央预算“雪亮工程”项目
的实施，加大了资金的投入。
2.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业
收入”“经营收入”之外取得的收入。较2018年度决算数减少15.62
万元，下降100%，主要原因是未能取得财政拨款之外的收入。
3.上年结转和结余69.1万元，为以前年度支出预算因客观条
件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
较2018年度决算数减少10.17万元，下降12.83%，主要原因是加
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快了资金的拨付进度。
（二）本部门2019年度总支出2732.37万元，其中本年支出
2618.78 万 元 , 较 2018 年 度 决 算 数 增 加 1545.56 万元，增长
130.23%。支出具体情况如下：
1.一般公共服务支出（类）1165.27万元：主要用于单位日
常公务运行、相关项目支出和人员工资福利的支出。较2018年度
决算数增加186.99万元，增长19.11 %，主要原因是项目支出经
费较多。
2. 公共安全支出（类）1352.46万元，较2018年度决算数增
加1352.46万元，主要用于中央预算“雪亮工程”工程项目支出。
3. 社会保障和就业支出（类）48.16万元：主要用于人员基
本养老保险缴费支出。较2018年度决算数减少20.95万元，下降
42.62%，主要原因是基本养老保险缴费进度较慢。
4.卫生健康支出（类）20.05万元：主要用于人员医疗保险
缴费支出。较2018年度决算数减少14.89万元，下降42.62%，主
要原因是职工医疗保险资金拨付放缓。
5.住房保障支出（类）32.4万元：主要用于人员在国家政策
范围内缴纳的住房公积金。较2018年度减少2.51万元，下降
7.19%，主要原因是干部调动、退休人员变动。
6.年末结转和结余113.58万元，为本年度或以前年度预算安
排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年
度按有关规定继续使用的资金。较2018年度决算数增加44.8万
元，增长64.83 %，主要原因是项目资金未拨付。
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二、2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
中共梧州市委政法委2019年度一般公共预算财政拨款支出
2618.78 万 元 ， 较 2018 年 度 决 算 数 增 加 1501.37 万 元 ， 增 长
134.36%。其中：基本支出522.28万元，项目支出2096.51万元。
中共梧州市委政法委2019年度一般公共预算财政拨款支出
年初预算为942.62万元，支出决算为1165.27万元，完成年初预
算的123.62%。
（一）一般公共服务支出（类）年初预算为942.62万元，支
出决算为1165.27万元，完成年初预算的123.62%。主要用于人员
日常经费、公务运行经费和项目经费支出。
1.党委及办公厅（室）及相关机构事务104.02万元，较2019
年初预算增加39.7万元，主要原因是工作需要年中追加日常项目
运营支出。
2.行政运行454.26万元，主要用于单位日常运行支出。较
2019年初预算数增加58.56万元, 主要原因是上年结转资金的使
用。
3.一般行政事务管理606.99万元，主要用于单位日常业务运
营，较2019年初预算数增加204.89万元，主要原因是综治维稳及
铁路护路业务专项资金的年中追加。
（二）公共安全支出（类）年初预算为0，支出决算为1352.46
万元。主要用于年中追加中央预算项目“雪亮工程”的支出。
1．其他公共安全支出1352.46万元，较年初预算增加1352.46
万元，增加的主要原因是年中追加中央预算资金“雪亮工程”项
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目，主要用于中央预算项目“雪亮工程”建设支出。
（三）社会保障和就业支出（类）年初预算为70.16万元，
支出决算为48.61万元，完成年初预算的69.28%。主要用于购买
单位人员基本养老保险缴费支出。
1.机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）48.61万元，
较年初预算减少21.55万元，下降30.72%，主要原因是人员工资
基数及缴费比例调整。
（四）卫生健康支出（类）年初预算为26.58万元，支出决
算数为20.05万元，完成年初预算数的75.43%，主要用于购买机
关单位人员基本医疗保险。
1.行政单位医疗（项）20.05万元，较年初预算减少6.53万
元，下降24.57%，主要原因是人员工资基数及缴费比例调整。
（五）住房保障支出（类）年初预算为42.09万元，支出决
算书为32.4万元，完成年初预算数的76.98%，主要用于缴纳机关
单位人员住房公积金。
1.住房公积金（项）32.4万元，较年初预算减少9.69万元，
下降23.02%，主要原因是人员工资基数及缴费比例调整。
三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出522.28万元，比上
年减少128.48万元，下降19.74%，主要是缩减了日常公务运行方
面的支出。
其中：人员经费424.13万元，主要包括：基本工资、津贴补
贴，奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险
—15—
缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；公
用经98.15万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、
培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务
支出。
支出具体情况如下：
（一）工资福利支出424.13万元，完成年初预算的99.95 %。
主要是人员调出减少支出。
（二）商品和服务支出98.15万元，完成年初预算的 89.06%。
主要是厉行节约减少日常开支。
四、2019年度政府性基金支出决算情况
本部门无政府性基金收入,也没有政府性基金支出,与去年
相比持平,与预算相比持平。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情
况说明
2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决
算中，因公出国（境）费支出决算9.7万元；公务用车购置及运
行费支出决算0万元；公务接待费支出决算5.19万元。
2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决
算总额为14.89万元，较预算增加4.89万元，主要年初没有编制
因公出国经费的预算。较2018年减少6.56万元，下降30.58%，主
要是严格执行中央“八项规定”，厉行节约，缩减“三公”经费
的支出。其中，因公出国支出决算比预算增加9.7万元是因为年
初没有编制因公出国经费的预算，但在执行过程因工作需要追加
—16—
的此项经费，较2018年增加5.1万元，增长110.87%。公务用车购
置及运行费支出0万元，与预算持平，与去年持平。公务接待费
支出5.19万元，比预算下降48.1%，比去年减少11.66万元，下降
69.19%。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出9.7万元。全年使用财政拨款
安排1机关1个所属单位出国团组1个，参加其他单位组织的出国
团组1个，全年因公出国（境）团组共计1个，累计1人次。
（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：
公务用车购置支出0万元，购置了0辆公务用车。公务用车运
行支出0万元。
（三）公务接待费支出5.19万元,国内公务接待批次62次，
人次396次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。
六、其他重要事项情况说明
（一） 机关运行经费支出情况说明。
本部门2019年度机关运行经费支出98.15万元，比年初预算
数减少12.05万元，下降10.93%。主要原因是压缩日常办公开支，
较2018年减少5.67万元，下降5.46 %。主要原因是进一步规范支
出，压减办公等方面开支。
（二）政府采购支出情况说明。
2019年本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货
物支出 0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出 万
元（口径参见部门决算F03表《机构运行信息表》中政府采购相
关数据，并做好与2019 年度政府采购信息统计报表中“政府采
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购资金情况表”有关数据的衔接）。授予中小企业合同金额0万
元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0
万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2019年12月31日，本部门共有车辆0辆，单位价值50万
元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台
（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
1.绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求，我部门组织对 2019 年度一般公共
预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金 200.3 万元，占一
般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2019 年度综治维稳、
社会管理综治经费等 6 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，
共涉及资金 200.3 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。
我部门 2019 年度项目支出预算不涉及政府性基金。
2.部门决算中项目绩效自评结果
我部门根据年初设定的绩效目标，2019年绩效评价自评得分
为99分。发现的主要问题及原因：项目实施方案细分不够。下一
步改进措施：严格按要求制定实施项目方案，明确相关人员职责。
财政支出绩效评价指标及评分表附后。
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“三合一”阵地建设财政支出项目绩效目标完成情况对比表
（2019 年）
填报单位（盖章）：中共梧州市委政法委
项目名称
“三合一”阵地建设专
项经费
项目属性
新增项目 延续项目 √
主管部门
中共梧州市委政法委
单位编码
项目实施单位
中共梧州市委政法委
项目负责人
联系电话
6021705
项目起止时间
2019 年 1 月-2019 年 12 月
项目资金（万元）
资金来源
年初预算数
实际执行数
备注
资金总额
12
12
一般预算拨款
12
12
政府性基金拨款
纳入财政专户管理的
收入安排的资金
未纳入财政专户管理
的收入安排的资金
上年结余收入
项目实施进度计划
项目实施内容
开始时间
完成时间
“三合一”阵地建设
2019 年 1 月
2019 年 12 月
项目绩效目标
长期目标
年度目标
积极推动反邪教网上斗争、境外斗争和防
范处理其他邪教攻坚战，提升群众知晓率
与参与度，进一步推动“无邪教”创建工
作。
积极推动反邪教网上斗争、境外斗争和防范处理其他邪教
攻坚战，提升群众知晓率与参与度，进一步推动“无邪教”
创建工作。
长期绩效指标
一级指标
二级指标
指标值
实际完成
数
产出指标
数量指标
1 项
1 项
2 个
2 个
—19—
质量指标
≥100%
≥100%
时效指标
100%
100%
2019 年 12 月
2019 年 12
月
成本指标
12 万
12 万
100%
100%
效益指标
社会效益
≥95%
≥95%
可持续影响指标
≥95%
≥95%
服务对象满意度指标
具体指标
≥95%
≥95%
年度绩效指标
一级指标
二级指标
指标值
实际完成
数
产出指标
数量指标
1 项
1 项
2 个
2 个
质量指标
≥100%
≥100%
时效指标
100%
100%
2019 年 12 月
2019 年 12
月
成本指标
12 万
12 万
100%
100%
效益指标
社会效益
≥95%
≥95%
可持续影响指标
≥95%
≥95%
服务对象满意度指标
具体指标
≥95%
≥95%
其他说明的问题
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“三合一”阵地建设项目财政支出绩效评价指标及评分表
一级
指标
二级
指标
三级指
标
指标解释
评价标准
分
值
单
位
自
评
分
项目
目标
管理
绩效
(10
分)
目标
设定
情况
（5
分）
依据的
充分性
项目是否符合经济
社会发展规划和部
门年度工作计划；是
否根据需要制定中
长期实施规划。
依据充分：2 分；
较充分：1-1.5 分；
不够充分：0-1 分；
无依据：0 分
2
2
目标的
明确度
项目资金使用的预
定目标是否明确。
明确：1 分；不够
明确：0 分
1
1
目标的
合理性
项目资金使用的预
定目标设置是否客
观、科学，能否体现
财政支出的经济性
和有效性等。
合理：1 分；较合
理：0.5 分；不合
理：0 分
1
1
目标的
细化
项目资金是否进行
细化。
细化：1 分；未细
化：0 分
1
1
年度
目标
完成
程度
（5
分）
年度目
标完成
率
年度目标完成率=实
际完成数÷预定年
度目标数×100%。
完成计划 95%以
上：2 分；完成
90%-95%：1.5 分；
完成 85%-90%：1
分；完成 80%-85%：
0.5 分；完成 80%
以下：0 分
2
2
年度目
标完成
的及时
性
项目资金使用的预
定年度目标是否如
期完成。
按时完成年度目标
得 2 分，延期完成
年度目标的酌情扣
分，扣完为止
2
2
年度目
标实现
程度
项目资金使用产生
的成果是否达到预
定的年度目标要求。
达到要求：1 分；
未达到要求：0 分
1
1
项目
组织
管理
绩效
组织
管理
水平
（10
组织实
施
是否制定实施方案、
分工是否明确、是否
严格执行政府采购
相关审批程序。
制定实施方案、分
工明确：2 分；严
格执行政府采购规
定：2 分。
4
4
—21—
（10
分）
分）
管理制
度
是否建立健全项目
管理制度；是否严格
执行相关项目管理
制度；项目相关资料
是否齐全并及时归
档
建立健全项目管理
制度：1 分；严格
执行相关项目管理
制度：1 分；项目
相关资金齐全关及
时归档：1 分
3
2
质量管
理
项目的技术指标和
质量管理是否达到
国家或行业的标准，
如无国家或行业标
准的参照同类或类
似行业标准。
达到标准：3 分；
基本达到：2；未达
到标准：0 分
3
3
项目
预算
管理
绩效
（15
分）
资金
落实
情况
（5
分）
年度内
资金到
位率
年度内资金到位率=
实际到位/计划到位
×100%，含配套资金
到位率。
到位率 100%：3 分；
到位率 90-99%：2
分；到位率
80-89%：1.5 分；
到位率 70-79%：1
分；到位率 70%以
下：0 分
3
3
资金到
位及时
性
资金是否及时到位；
若未及时到位，是否
影响项目进度。
及时到位：2 分；
未及时到位但未影
响项目进度：1.5
分；未及时到位并
影响项目进度：0-1
分
2
2
支出
情况
（10
分）
支出的
相符性
项目的实际支出与
预算批复（或合同规
定）的用途是否相
符，支出调整是否合
理。
支出与预算批复相
符，支出调整合理：
1 分；基本相符：
0.5-1 分；有较多
不符合现象：0-0.5
分
1
1
财政资
金使用
率
财政资金使用率=实
际使用财政资金的
金额/财政资金实际
拨付金额×100%。
财政资金使用率
90%以上：4 分；每
下降 5%扣 1 分，扣
完为止
4
4
项目
预算
管理
绩效
（15
分）
支出
情况
（10
分）
支出的
合规性
项目的实际支出是
否符合国家财经法
规和财务管理制度
及有关专项资金管
理办法等情况。
支出符合国家财经
法规和财政管理制
度等：1 分；基本
符合：0.5-1 分；
有违反现象：0-0.5
分
1
1
支出的
及时性
相关支出是否按合
同约定及时结算。
按合同约定及时结
算：2 分，未及时
结算但不影响项目
实施：1.5 分，未
及时结算并影响项
目实施：0-1 分
2
2
预算执
各项支出执行情况
各项支出与预算相
2
2
—22—
行序时
进度
与预算执行时间进
度的相符程度。
符程度较高（上下
浮动 10%以内）：
1.5-2 分；一般（上
下浮动 10-20%）：
1-1.5 分；较差：
（上下浮动 20%以
上）：0-1 分
项目
财务
管理
绩效
（10
分）
会计
信息
质量
（6
分）
会计信
息的真
实性
项目支出的会计核
算是否真实、准确和
规范。
真实：1 分；不够
真实酌情扣分，扣
完为止
1
1
会计资
料的完
整性
相关会计资料是否
完整。
会计资料（凭证、
账册、报表）完整：
2 分；不够完整酌
情扣分，扣完为止
2
2
会计信
息的及
时性
已完成项目是否及
时进行会计确认、计
量和报告。
会计业务及时确
认、计量和上报：1
分；不够及时酌情
扣分，扣完为止
1
1
会计信
息的准
确性
项目支出是否按照
会计制度要求分项
目核算，核算是否准
确。
支出分项目准确核
算：2 分；支出分
项目核算，但不够
准确：1 分；支出
未分项目核算：0
分
2
2
项目
财务
管理
绩效
（10
分）
财务
管理
状况
（4
分）
财务制
度的健
全性
项目单位的内部财
务管理制度、会计核
算制度是否完整、合
规；是否有项目资金
管理办法，并符合有
关财务制度的规定。
相关制度健全：2
分；不够健全酌情
扣分，扣完为止
2
2
财务管
理的有
效性
项目的重大开支是
否经过评估论证（或
工程预算审核），资
金拨付是否有完整
的审批程序和手续；
财务管理制度是否
按规定有效执行。
财务、资金管理、
会计核算等制度严
格有效执行：2 分；
不够严格有效酌情
扣分，扣完为止
2
2
产出
指标
（30
分）
数量
指标
（8）
（描述
实现数
量指标
程度）
是否达到财政支出
绩效目标确定的数
量指标。
达到预定的数量指
标：8 分；达不到
酌情扣分，扣完为
止。
8
8
质量
指标
（8）
（描述
实现数
量指标
程度）
是否达到财政支出
绩效目标确定的质
量指标。
达到预定的质量指
标：4 分；达不到
酌情扣分，扣完为
止。
4
4
—23—
任务完
成率
当年项目是否按计
划内容及要求完成。
完成率 100%：4 分；
完成率≧90%：3
分；完成率≧85%：
2 分；≦80%:0
4
4
时效
指标
（6
分）
任务完
成及时
率
项目是否及时完成。
按计划规定的时间
完成：3 分；每推
迟一个月扣 0.5
分，扣完为止。
3
3
预算支
出进度=
资金使
用单位
资金实
际支出/
预算额
度
*100%。
6 月、9 月和 12 月的
支出进度是否达到
时序支出进度。
6 月、9 月和 12 月
支出进度达到
45%、65%、90%的时
序支出进度的，分
别得 1 分、1 分和 2
分。若低于时序支
出进度的，以“实
际支出进度/时序
支出进度*分值”计
算得分。
3
3
产出
指标
（30
分）
成本
指标
（8
分）
资金投
入
是否按批复预算支
出项目资金。
按批复预算支出项
目资金 4 分；未按
批复预算支出项目
酌情扣分，扣完为
止。
4
4
成本控
制率=项
目资金
实际使
用额/预
算额度
*100%。
成本是否控制在批
复预算范围内。
成本控制在批复预
算范围内：4 分；
每超出 1%扣 1 分扣
完为止。
4
4
效益
指标
（20
分）
经济
效益
指标
（描述
实现经
济效益
指标程
度）
经济效益是否达到
预期目标。
达到预期绩效目
标：5 分；一项未
达到扣 2 分，扣完
为止。
5
5
社会
效益
指标
（描述
实现社
会效益
指标程
度）
社会效益是否达到
预期目标。
达到预期绩效目
标：5 分；一项未
达到扣 2 分，扣完
为止。
5
5
生态
效益
指标
（描述
实现生
态效益
指标程
度）
生态效益是否达到
预期目标。
达到预期绩效目
标：5 分；一项未
达到扣 2 分，扣完
为止。
5
5
可持
续影
响指
标
（描述
实现可
持续影
响指标
程度）
可持续影响是否达
到预期目标。
达到预期绩效目
标：5 分；一项未
达到扣 2 分，扣完
为止。
5
5
—24—
满意
度（5
分）
公众
或服
务对
象满
意度
（5
分）
公众或
服务对
象满意
度
受益群众对项目建
设是否满意。
满意度达≥90%得
5 分，每减少 5%扣
1 分，扣完为止。
5
5
总分
100
99
—25—
610 项目建设财政支出项目绩效目标完成情况对比表
（2019 年）
填报单位（盖章）：中共梧州市委政法委
项目名称
610 项目专项经费
项目属性
新增项目 延续项目 √
主管部门
中共梧州市委政法委
单位编码
项目实施单位
中共梧州市委政法委
项目负责人
联系电话
6021705
项目起止时间
2019 年 1 月-2019 年 12 月
项目资金（万元）
资金来源
年初预算数
实际执行数
备注
资金总额
8.8
8.8
一般预算拨款
8.8
8.8
政府性基金拨款
纳入财政专户管理的
收入安排的资金
未纳入财政专户管理
的收入安排的资金
上年结余收入
项目实施进度计划
项目实施内容
开始时间
完成时间
610 项目建设
2019 年 1 月
2019 年 12 月
项目绩效目标
长期目标
年度目标
积极推动反邪教活动的深入开展，深度对
“全能神”人员进行教育转化，营造出良
好的反邪教社会氛围。
积极推动反邪教活动的深入开展，深度对“全能神”人员
进行教育转化，营造出良好的反邪教社会氛围。
长期绩效指标
一级指标
二级指标
指标值
实际完成
数
产出指标
数量指标
1 项
1 项
质量指标
1 场
1 场
时效指标
100%
100%
2019 年 12 月
2019 年 12
月
—26—
成本指标
8.8 万
8.8 万
100%
100%
效益指标
社会效益
≥95%
≥95%
可持续影响指标
≥95%
≥95%
服务对象满意度指标
具体指标
≥95%
≥95%
年度绩效指标
一级指标
二级指标
指标值
实际完成
数
产出指标
数量指标
1 项
1 项
质量指标
1 场
1 场
时效指标
100%
100%
2019 年 12 月
2019 年 12
月
成本指标
8.8 万
8.8 万
100%
100%
效益指标
社会效益
≥95%
≥95%
可持续影响指标
≥95%
≥95%
服务对象满意度指标
具体指标
≥95%
≥95%
其他说明的问题
—27—
610 项目财政支出绩效评价指标及评分表
一级
指标
二级
指标
三级指
标
指标解释
评价标准
分
值
单
位
自
评
分
项目
目标
管理
绩效
(10
分)
目标
设定
情况
（5
分）
依据的
充分性
项目是否符合经济
社会发展规划和部
门年度工作计划；是
否根据需要制定中
长期实施规划。
依据充分：2 分；
较充分：1-1.5 分；
不够充分：0-1 分；
无依据：0 分
2
2
目标的
明确度
项目资金使用的预
定目标是否明确。
明确：1 分；不够
明确：0 分
1
1
目标的
合理性
项目资金使用的预
定目标设置是否客
观、科学，能否体现
财政支出的经济性
和有效性等。
合理：1 分；较合
理：0.5 分；不合
理：0 分
1
1
目标的
细化
项目资金是否进行
细化。
细化：1 分；未细
化：0 分
1
1
年度
目标
完成
程度
（5
分）
年度目
标完成
率
年度目标完成率=实
际完成数÷预定年
度目标数×100%。
完成计划 95%以
上：2 分；完成
90%-95%：1.5 分；
完成 85%-90%：1
分；完成 80%-85%：
0.5 分；完成 80%
以下：0 分
2
2
年度目
标完成
的及时
性
项目资金使用的预
定年度目标是否如
期完成。
按时完成年度目标
得 2 分，延期完成
年度目标的酌情扣
分，扣完为止
2
2
年度目
标实现
程度
项目资金使用产生
的成果是否达到预
定的年度目标要求。
达到要求：1 分；
未达到要求：0 分
1
1
项目
组织
管理
绩效
组织
管理
水平
（10
组织实
施
是否制定实施方案、
分工是否明确、是否
严格执行政府采购
相关审批程序。
制定实施方案、分
工明确：2 分；严
格执行政府采购规
定：2 分。
4
4
—28—
（10
分）
分）
管理制
度
是否建立健全项目
管理制度；是否严格
执行相关项目管理
制度；项目相关资料
是否齐全并及时归
档
建立健全项目管理
制度：1 分；严格
执行相关项目管理
制度：1 分；项目
相关资金齐全关及
时归档：1 分
3
2
质量管
理
项目的技术指标和
质量管理是否达到
国家或行业的标准，
如无国家或行业标
准的参照同类或类
似行业标准。
达到标准：3 分；
基本达到：2；未达
到标准：0 分
3
3
项目
预算
管理
绩效
（15
分）
资金
落实
情况
（5
分）
年度内
资金到
位率
年度内资金到位率=
实际到位/计划到位
×100%，含配套资金
到位率。
到位率 100%：3 分；
到位率 90-99%：2
分；到位率
80-89%：1.5 分；
到位率 70-79%：1
分；到位率 70%以
下：0 分
3
3
资金到
位及时
性
资金是否及时到位；
若未及时到位，是否
影响项目进度。
及时到位：2 分；
未及时到位但未影
响项目进度：1.5
分；未及时到位并
影响项目进度：0-1
分
2
2
支出
情况
（10
分）
支出的
相符性
项目的实际支出与
预算批复（或合同规
定）的用途是否相
符，支出调整是否合
理。
支出与预算批复相
符，支出调整合理：
1 分；基本相符：
0.5-1 分；有较多
不符合现象：0-0.5
分
1
1
财政资
金使用
率
财政资金使用率=实
际使用财政资金的
金额/财政资金实际
拨付金额×100%。
财政资金使用率
90%以上：4 分；每
下降 5%扣 1 分，扣
完为止
4
4
项目
预算
管理
绩效
（15
分）
支出
情况
（10
分）
支出的
合规性
项目的实际支出是
否符合国家财经法
规和财务管理制度
及有关专项资金管
理办法等情况。
支出符合国家财经
法规和财政管理制
度等：1 分；基本
符合：0.5-1 分；
有违反现象：0-0.5
分
1
1
支出的
及时性
相关支出是否按合
同约定及时结算。
按合同约定及时结
算：2 分，未及时
结算但不影响项目
实施：1.5 分，未
及时结算并影响项
目实施：0-1 分
2
2
预算执
各项支出执行情况
各项支出与预算相
2
2
—29—
行序时
进度
与预算执行时间进
度的相符程度。
符程度较高（上下
浮动 10%以内）：
1.5-2 分；一般（上
下浮动 10-20%）：
1-1.5 分；较差：
（上下浮动 20%以
上）：0-1 分
项目
财务
管理
绩效
（10
分）
会计
信息
质量
（6
分）
会计信
息的真
实性
项目支出的会计核
算是否真实、准确和
规范。
真实：1 分；不够
真实酌情扣分，扣
完为止
1
1
会计资
料的完
整性
相关会计资料是否
完整。
会计资料（凭证、
账册、报表）完整：
2 分；不够完整酌
情扣分，扣完为止
2
2
会计信
息的及
时性
已完成项目是否及
时进行会计确认、计
量和报告。
会计业务及时确
认、计量和上报：1
分；不够及时酌情
扣分，扣完为止
1
1
会计信
息的准
确性
项目支出是否按照
会计制度要求分项
目核算，核算是否准
确。
支出分项目准确核
算：2 分；支出分
项目核算，但不够
准确：1 分；支出
未分项目核算：0
分
2
2
项目
财务
管理
绩效
（10
分）
财务
管理
状况
（4
分）
财务制
度的健
全性
项目单位的内部财
务管理制度、会计核
算制度是否完整、合
规；是否有项目资金
管理办法，并符合有
关财务制度的规定。
相关制度健全：2
分；不够健全酌情
扣分，扣完为止
2
2
财务管
理的有
效性
项目的重大开支是
否经过评估论证（或
工程预算审核），资
金拨付是否有完整
的审批程序和手续；
财务管理制度是否
按规定有效执行。
财务、资金管理、
会计核算等制度严
格有效执行：2 分；
不够严格有效酌情
扣分，扣完为止
2
2
产出
指标
（30
分）
数量
指标
（8）
（描述
实现数
量指标
程度）
是否达到财政支出
绩效目标确定的数
量指标。
达到预定的数量指
标：8 分；达不到
酌情扣分，扣完为
止。
8
8
质量
指标
（8）
（描述
实现数
量指标
程度）
是否达到财政支出
绩效目标确定的质
量指标。
达到预定的质量指
标：4 分；达不到
酌情扣分，扣完为
止。
4
4
—30—
任务完
成率
当年项目是否按计
划内容及要求完成。
完成率 100%：4 分；
完成率≧90%：3
分；完成率≧85%：
2 分；≦80%:0
4
4
时效
指标
（6
分）
任务完
成及时
率
项目是否及时完成。
按计划规定的时间
完成：3 分；每推
迟一个月扣 0.5
分，扣完为止。
3
3
预算支
出进度=
资金使
用单位
资金实
际支出/
预算额
度
*100%。
6 月、9 月和 12 月的
支出进度是否达到
时序支出进度。
6 月、9 月和 12 月
支出进度达到
45%、65%、90%的时
序支出进度的，分
别得 1 分、1 分和 2
分。若低于时序支
出进度的，以“实
际支出进度/时序
支出进度*分值”计
算得分。
3
3
产出
指标
（30
分）
成本
指标
（8
分）
资金投
入
是否按批复预算支
出项目资金。
按批复预算支出项
目资金 4 分；未按
批复预算支出项目
酌情扣分，扣完为
止。
4
4
成本控
制率=项
目资金
实际使
用额/预
算额度
*100%。
成本是否控制在批
复预算范围内。
成本控制在批复预
算范围内：4 分；
每超出 1%扣 1 分扣
完为止。
4
4
效益
指标
（20
分）
经济
效益
指标
（描述
实现经
济效益
指标程
度）
经济效益是否达到
预期目标。
达到预期绩效目
标：5 分；一项未
达到扣 2 分，扣完
为止。
5
5
社会
效益
指标
（描述
实现社
会效益
指标程
度）
社会效益是否达到
预期目标。
达到预期绩效目
标：5 分；一项未
达到扣 2 分，扣完
为止。
5
5
生态
效益
指标
（描述
实现生
态效益
指标程
度）
生态效益是否达到
预期目标。
达到预期绩效目
标：5 分；一项未
达到扣 2 分，扣完
为止。
5
5
可持
续影
响指
标
（描述
实现可
持续影
响指标
程度）
可持续影响是否达
到预期目标。
达到预期绩效目
标：5 分；一项未
达到扣 2 分，扣完
为止。
5
5
—31—
满意
度（5
分）
公众
或服
务对
象满
意度
（5
分）
公众或
服务对
象满意
度
受益群众对项目建
设是否满意。
满意度达≥90%得
5 分，每减少 5%扣
1 分，扣完为止。
5
5
总分
100
99
—32—
打击违章建筑非法占地财政支出项目绩效目标完成情况对比表
（2019 年）
填报单位（盖章）：中共梧州市委政法委
项目名称
打击违章建筑非法占
地
项目属性
新增项目 延续项目 √
主管部门
中共梧州市委政法委
单位编码
项目实施单位
中共梧州市委政法委
项目负责人
联系电话
6021705
项目起止时间
2019 年 1 月-2019 年 12 月
项目资金（万元）
资金来源
年初预算数
实际执行数
备注
资金总额
1
1
一般预算拨款
1
1
政府性基金拨款
纳入财政专户管理的
收入安排的资金
未纳入财政专户管理
的收入安排的资金
上年结余收入
项目实施进度计划
项目实施内容
开始时间
完成时间
打击违章建筑非法占
地
2019 年 1 月
2019 年 12 月
项目绩效目标
长期目标
年度目标
对违章建筑及非法占地进行打击，加强
执法力度，进一步提升社会治理能效。
对违章建筑及非法占地进行打击，加强执法力度，进一
步提升社会治理能效。
长期绩效指标
一级指标
二级指标
指标值
实际完成
数
产出指标
数量指标
1 项
1 项
质量指标
1 场
1 场
时效指标
100%
100%
2019 年 12 月
2019 年 12
—33—
月
成本指标
1 万
1 万
100%
100%
效益指标
社会效益
≥95%
≥95%
可持续影响指标
≥95%
≥95%
服务对象满意度指标
具体指标
≥95%
≥95%
年度绩效指标
一级指标
二级指标
指标值
实际完成
数
产出指标
数量指标
1 项
1 项
质量指标
1 场
1 场
时效指标
100%
100%
2019 年 12 月
2019 年 12
月
成本指标
1 万
1 万
100%
100%
效益指标
社会效益
≥95%
≥95%
可持续影响指标
≥95%
≥95%
服务对象满意度指标
具体指标
≥95%
≥95%
其他说明的问题
—34—
打击违章建筑非法占地财政支出绩效评价指标及评分表
一级
指标
二级
指标
三级指
标
指标解释
评价标准
分
值
单
位
自
评
分
项目
目标
管理
绩效
(10
分)
目标
设定
情况
（5
分）
依据的
充分性
项目是否符合经济
社会发展规划和部
门年度工作计划；是
否根据需要制定中
长期实施规划。
依据充分：2 分；
较充分：1-1.5 分；
不够充分：0-1 分；
无依据：0 分
2
2
目标的
明确度
项目资金使用的预
定目标是否明确。
明确：1 分；不够
明确：0 分
1
1
目标的
合理性
项目资金使用的预
定目标设置是否客
观、科学，能否体现
财政支出的经济性
和有效性等。
合理：1 分；较合
理：0.5 分；不合
理：0 分
1
1
目标的
细化
项目资金是否进行
细化。
细化：1 分；未细
化：0 分
1
1
年度
目标
完成
程度
（5
分）
年度目
标完成
率
年度目标完成率=实
际完成数÷预定年
度目标数×100%。
完成计划 95%以
上：2 分；完成
90%-95%：1.5 分；
完成 85%-90%：1
分；完成 80%-85%：
0.5 分；完成 80%
以下：0 分
2
2
年度目
标完成
的及时
性
项目资金使用的预
定年度目标是否如
期完成。
按时完成年度目标
得 2 分，延期完成
年度目标的酌情扣
分，扣完为止
2
2
年度目
标实现
程度
项目资金使用产生
的成果是否达到预
定的年度目标要求。
达到要求：1 分；
未达到要求：0 分
1
1
项目
组织
管理
绩效
组织
管理
水平
（10
组织实
施
是否制定实施方案、
分工是否明确、是否
严格执行政府采购
相关审批程序。
制定实施方案、分
工明确：2 分；严
格执行政府采购规
定：2 分。
4
4
—35—
（10
分）
分）
管理制
度
是否建立健全项目
管理制度；是否严格
执行相关项目管理
制度；项目相关资料
是否齐全并及时归
档
建立健全项目管理
制度：1 分；严格
执行相关项目管理
制度：1 分；项目
相关资金齐全关及
时归档：1 分
3
2
质量管
理
项目的技术指标和
质量管理是否达到
国家或行业的标准，
如无国家或行业标
准的参照同类或类
似行业标准。
达到标准：3 分；
基本达到：2；未达
到标准：0 分
3
3
项目
预算
管理
绩效
（15
分）
资金
落实
情况
（5
分）
年度内
资金到
位率
年度内资金到位率=
实际到位/计划到位
×100%，含配套资金
到位率。
到位率 100%：3 分；
到位率 90-99%：2
分；到位率
80-89%：1.5 分；
到位率 70-79%：1
分；到位率 70%以
下：0 分
3
3
资金到
位及时
性
资金是否及时到位；
若未及时到位，是否
影响项目进度。
及时到位：2 分；
未及时到位但未影
响项目进度：1.5
分；未及时到位并
影响项目进度：0-1
分
2
2
支出
情况
（10
分）
支出的
相符性
项目的实际支出与
预算批复（或合同规
定）的用途是否相
符，支出调整是否合
理。
支出与预算批复相
符，支出调整合理：
1 分；基本相符：
0.5-1 分；有较多
不符合现象：0-0.5
分
1
1
财政资
金使用
率
财政资金使用率=实
际使用财政资金的
金额/财政资金实际
拨付金额×100%。
财政资金使用率
90%以上：4 分；每
下降 5%扣 1 分，扣
完为止
4
4
项目
预算
管理
绩效
（15
分）
支出
情况
（10
分）
支出的
合规性
项目的实际支出是
否符合国家财经法
规和财务管理制度
及有关专项资金管
理办法等情况。
支出符合国家财经
法规和财政管理制
度等：1 分；基本
符合：0.5-1 分；
有违反现象：0-0.5
分
1
1
支出的
及时性
相关支出是否按合
同约定及时结算。
按合同约定及时结
算：2 分，未及时
结算但不影响项目
实施：1.5 分，未
及时结算并影响项
目实施：0-1 分
2
2
预算执
各项支出执行情况
各项支出与预算相
2
2
—36—
行序时
进度
与预算执行时间进
度的相符程度。
符程度较高（上下
浮动 10%以内）：
1.5-2 分；一般（上
下浮动 10-20%）：
1-1.5 分；较差：
（上下浮动 20%以
上）：0-1 分
项目
财务
管理
绩效
（10
分）
会计
信息
质量
（6
分）
会计信
息的真
实性
项目支出的会计核
算是否真实、准确和
规范。
真实：1 分；不够
真实酌情扣分，扣
完为止
1
1
会计资
料的完
整性
相关会计资料是否
完整。
会计资料（凭证、
账册、报表）完整：
2 分；不够完整酌
情扣分，扣完为止
2
2
会计信
息的及
时性
已完成项目是否及
时进行会计确认、计
量和报告。
会计业务及时确
认、计量和上报：1
分；不够及时酌情
扣分，扣完为止
1
1
会计信
息的准
确性
项目支出是否按照
会计制度要求分项
目核算，核算是否准
确。
支出分项目准确核
算：2 分；支出分
项目核算，但不够
准确：1 分；支出
未分项目核算：0
分
2
2
项目
财务
管理
绩效
（10
分）
财务
管理
状况
（4
分）
财务制
度的健
全性
项目单位的内部财
务管理制度、会计核
算制度是否完整、合
规；是否有项目资金
管理办法，并符合有
关财务制度的规定。
相关制度健全：2
分；不够健全酌情
扣分，扣完为止
2
2
财务管
理的有
效性
项目的重大开支是
否经过评估论证（或
工程预算审核），资
金拨付是否有完整
的审批程序和手续；
财务管理制度是否
按规定有效执行。
财务、资金管理、
会计核算等制度严
格有效执行：2 分；
不够严格有效酌情
扣分，扣完为止
2
2
产出
指标
（30
分）
数量
指标
（8）
（描述
实现数
量指标
程度）
是否达到财政支出
绩效目标确定的数
量指标。
达到预定的数量指
标：8 分；达不到
酌情扣分，扣完为
止。
8
8
质量
指标
（8）
（描述
实现数
量指标
程度）
是否达到财政支出
绩效目标确定的质
量指标。
达到预定的质量指
标：4 分；达不到
酌情扣分，扣完为
止。
4
4
—37—
任务完
成率
当年项目是否按计
划内容及要求完成。
完成率 100%：4 分；
完成率≧90%：3
分；完成率≧85%：
2 分；≦80%:0
4
4
时效
指标
（6
分）
任务完
成及时
率
项目是否及时完成。
按计划规定的时间
完成：3 分；每推
迟一个月扣 0.5
分，扣完为止。
3
3
预算支
出进度=
资金使
用单位
资金实
际支出/
预算额
度
*100%。
6 月、9 月和 12 月的
支出进度是否达到
时序支出进度。
6 月、9 月和 12 月
支出进度达到
45%、65%、90%的时
序支出进度的，分
别得 1 分、1 分和 2
分。若低于时序支
出进度的，以“实
际支出进度/时序
支出进度*分值”计
算得分。
3
3
产出
指标
（30
分）
成本
指标
（8
分）
资金投
入
是否按批复预算支
出项目资金。
按批复预算支出项
目资金 4 分；未按
批复预算支出项目
酌情扣分，扣完为
止。
4
4
成本控
制率=项
目资金
实际使
用额/预
算额度
*100%。
成本是否控制在批
复预算范围内。
成本控制在批复预
算范围内：4 分；
每超出 1%扣 1 分扣
完为止。
4
4
效益
指标
（20
分）
经济
效益
指标
（描述
实现经
济效益
指标程
度）
经济效益是否达到
预期目标。
达到预期绩效目
标：5 分；一项未
达到扣 2 分，扣完
为止。
5
5
社会
效益
指标
（描述
实现社
会效益
指标程
度）
社会效益是否达到
预期目标。
达到预期绩效目
标：5 分；一项未
达到扣 2 分，扣完
为止。
5
5
生态
效益
指标
（描述
实现生
态效益
指标程
度）
生态效益是否达到
预期目标。
达到预期绩效目
标：5 分；一项未
达到扣 2 分，扣完
为止。
5
5
—38—
可持
续影
响指
标
（描述
实现可
持续影
响指标
程度）
可持续影响是否达
到预期目标。
达到预期绩效目
标：5 分；一项未
达到扣 2 分，扣完
为止。
5
5
满意
度（5
分）
公众
或服
务对
象满
意度
（5
分）
公众或
服务对
象满意
度
受益群众对项目建
设是否满意。
满意度达≥90%得
5 分，每减少 5%扣
1 分，扣完为止。
5
5
总分
100
99
—39—
社会管理综治财政支出项目绩效目标完成情况对比表
（2019 年）
填报单位（盖章）：中共梧州市委政法委
项目名称
社会管理综治项目
项目属性
新增项目 延续项目 √
主管部门
中共梧州市委政法委
单位编码
项目实施单位
中共梧州市委政法委
项目负责人
联系电话
6021705
项目起止时间
2019 年 1 月-2019 年 12 月
项目资金（万元）
资金来源
年初预算数
实际执行数
备注
资金总额
65
65
一般预算拨款
65
65
政府性基金拨款
纳入财政专户管理的
收入安排的资金
未纳入财政专户管理
的收入安排的资金
上年结余收入
项目实施进度计划
项目实施内容
开始时间
完成时间
社会管理综治
2019 年 1 月
2019 年 12 月
项目绩效目标
长期目标
年度目标
积极推动安全感满意度工作的深入开
展，推动群众安全感满意度持续提升。
积极推动安全感满意度工作的深入开展，推动群众安全
感满意度持续提升。
长期绩效指标
一级指标
二级指标
指标值
实际完成
数
产出指标
数量指标
1 项
1 项
质量指标
1 场
1 场
时效指标
100%
100%
2019 年 12 月
2019 年 12
月
—40—
成本指标
65 万
65 万
100%
100%
效益指标
社会效益
≥98%
≥98.5%
可持续影响指标
≥98%
≥98.5%
服务对象满意度指标
具体指标
≥98%
≥98%
年度绩效指标
一级指标
二级指标
指标值
实际完成
数
产出指标
数量指标
1 项
1 项
质量指标
1 场
1 场
时效指标
100%
100%
2019 年 12 月
2019 年 12
月
成本指标
65 万
65 万
100%
100%
效益指标
社会效益
≥98%
≥98.5%
可持续影响指标
≥98%
≥98.5%
服务对象满意度指标
具体指标
≥98%
≥98%
其他说明的问题
—41—
社会管理综治项目财政支出绩效评价指标及评分表
一级
指标
二级
指标
三级指
标
指标解释
评价标准
分
值
单
位
自
评
分
项目
目标
管理
绩效
(10
分)
目标
设定
情况
（5
分）
依据的
充分性
项目是否符合经济
社会发展规划和部
门年度工作计划；是
否根据需要制定中
长期实施规划。
依据充分：2 分；
较充分：1-1.5 分；
不够充分：0-1 分；
无依据：0 分
2
2
目标的
明确度
项目资金使用的预
定目标是否明确。
明确：1 分；不够
明确：0 分
1
1
目标的
合理性
项目资金使用的预
定目标设置是否客
观、科学，能否体现
财政支出的经济性
和有效性等。
合理：1 分；较合
理：0.5 分；不合
理：0 分
1
1
目标的
细化
项目资金是否进行
细化。
细化：1 分；未细
化：0 分
1
1
年度
目标
完成
程度
（5
分）
年度目
标完成
率
年度目标完成率=实
际完成数÷预定年
度目标数×100%。
完成计划 95%以
上：2 分；完成
90%-95%：1.5 分；
完成 85%-90%：1
分；完成 80%-85%：
0.5 分；完成 80%
以下：0 分
2
2
年度目
标完成
的及时
性
项目资金使用的预
定年度目标是否如
期完成。
按时完成年度目标
得 2 分，延期完成
年度目标的酌情扣
分，扣完为止
2
2
年度目
标实现
程度
项目资金使用产生
的成果是否达到预
定的年度目标要求。
达到要求：1 分；
未达到要求：0 分
1
1
项目
组织
管理
绩效
组织
管理
水平
（10
组织实
施
是否制定实施方案、
分工是否明确、是否
严格执行政府采购
相关审批程序。
制定实施方案、分
工明确：2 分；严
格执行政府采购规
定：2 分。
4
4
—42—
（10
分）
分）
管理制
度
是否建立健全项目
管理制度；是否严格
执行相关项目管理
制度；项目相关资料
是否齐全并及时归
档
建立健全项目管理
制度：1 分；严格
执行相关项目管理
制度：1 分；项目
相关资金齐全关及
时归档：1 分
3
2
质量管
理
项目的技术指标和
质量管理是否达到
国家或行业的标准，
如无国家或行业标
准的参照同类或类
似行业标准。
达到标准：3 分；
基本达到：2；未达
到标准：0 分
3
3
项目
预算
管理
绩效
（15
分）
资金
落实
情况
（5
分）
年度内
资金到
位率
年度内资金到位率=
实际到位/计划到位
×100%，含配套资金
到位率。
到位率 100%：3 分；
到位率 90-99%：2
分；到位率
80-89%：1.5 分；
到位率 70-79%：1
分；到位率 70%以
下：0 分
3
3
资金到
位及时
性
资金是否及时到位；
若未及时到位，是否
影响项目进度。
及时到位：2 分；
未及时到位但未影
响项目进度：1.5
分；未及时到位并
影响项目进度：0-1
分
2
2
支出
情况
（10
分）
支出的
相符性
项目的实际支出与
预算批复（或合同规
定）的用途是否相
符，支出调整是否合
理。
支出与预算批复相
符，支出调整合理：
1 分；基本相符：
0.5-1 分；有较多
不符合现象：0-0.5
分
1
1
财政资
金使用
率
财政资金使用率=实
际使用财政资金的
金额/财政资金实际
拨付金额×100%。
财政资金使用率
90%以上：4 分；每
下降 5%扣 1 分，扣
完为止
4
4
项目
预算
管理
绩效
（15
分）
支出
情况
（10
分）
支出的
合规性
项目的实际支出是
否符合国家财经法
规和财务管理制度
及有关专项资金管
理办法等情况。
支出符合国家财经
法规和财政管理制
度等：1 分；基本
符合：0.5-1 分；
有违反现象：0-0.5
分
1
1
支出的
及时性
相关支出是否按合
同约定及时结算。
按合同约定及时结
算：2 分，未及时
结算但不影响项目
实施：1.5 分，未
及时结算并影响项
目实施：0-1 分
2
2
预算执
各项支出执行情况
各项支出与预算相
2
2
—43—
行序时
进度
与预算执行时间进
度的相符程度。
符程度较高（上下
浮动 10%以内）：
1.5-2 分；一般（上
下浮动 10-20%）：
1-1.5 分；较差：
（上下浮动 20%以
上）：0-1 分
项目
财务
管理
绩效
（10
分）
会计
信息
质量
（6
分）
会计信
息的真
实性
项目支出的会计核
算是否真实、准确和
规范。
真实：1 分；不够
真实酌情扣分，扣
完为止
1
1
会计资
料的完
整性
相关会计资料是否
完整。
会计资料（凭证、
账册、报表）完整：
2 分；不够完整酌
情扣分，扣完为止
2
2
会计信
息的及
时性
已完成项目是否及
时进行会计确认、计
量和报告。
会计业务及时确
认、计量和上报：1
分；不够及时酌情
扣分，扣完为止
1
1
会计信
息的准
确性
项目支出是否按照
会计制度要求分项
目核算，核算是否准
确。
支出分项目准确核
算：2 分；支出分
项目核算，但不够
准确：1 分；支出
未分项目核算：0
分
2
2
项目
财务
管理
绩效
（10
分）
财务
管理
状况
（4
分）
财务制
度的健
全性
项目单位的内部财
务管理制度、会计核
算制度是否完整、合
规；是否有项目资金
管理办法，并符合有
关财务制度的规定。
相关制度健全：2
分；不够健全酌情
扣分，扣完为止
2
2
财务管
理的有
效性
项目的重大开支是
否经过评估论证（或
工程预算审核），资
金拨付是否有完整
的审批程序和手续；
财务管理制度是否
按规定有效执行。
财务、资金管理、
会计核算等制度严
格有效执行：2 分；
不够严格有效酌情
扣分，扣完为止
2
2
产出
指标
（30
分）
数量
指标
（8）
（描述
实现数
量指标
程度）
是否达到财政支出
绩效目标确定的数
量指标。
达到预定的数量指
标：8 分；达不到
酌情扣分，扣完为
止。
8
8
质量
指标
（8）
（描述
实现数
量指标
程度）
是否达到财政支出
绩效目标确定的质
量指标。
达到预定的质量指
标：4 分；达不到
酌情扣分，扣完为
止。
4
4
—44—
任务完
成率
当年项目是否按计
划内容及要求完成。
完成率 100%：4 分；
完成率≧90%：3
分；完成率≧85%：
2 分；≦80%:0
4
4
时效
指标
（6
分）
任务完
成及时
率
项目是否及时完成。
按计划规定的时间
完成：3 分；每推
迟一个月扣 0.5
分，扣完为止。
3
3
预算支
出进度=
资金使
用单位
资金实
际支出/
预算额
度
*100%。
6 月、9 月和 12 月的
支出进度是否达到
时序支出进度。
6 月、9 月和 12 月
支出进度达到
45%、65%、90%的时
序支出进度的，分
别得 1 分、1 分和 2
分。若低于时序支
出进度的，以“实
际支出进度/时序
支出进度*分值”计
算得分。
3
3
产出
指标
（30
分）
成本
指标
（8
分）
资金投
入
是否按批复预算支
出项目资金。
按批复预算支出项
目资金 4 分；未按
批复预算支出项目
酌情扣分，扣完为
止。
4
4
成本控
制率=项
目资金
实际使
用额/预
算额度
*100%。
成本是否控制在批
复预算范围内。
成本控制在批复预
算范围内：4 分；
每超出 1%扣 1 分扣
完为止。
4
4
效益
指标
（20
分）
经济
效益
指标
（描述
实现经
济效益
指标程
度）
经济效益是否达到
预期目标。
达到预期绩效目
标：5 分；一项未
达到扣 2 分，扣完
为止。
5
5
社会
效益
指标
（描述
实现社
会效益
指标程
度）
社会效益是否达到
预期目标。
达到预期绩效目
标：5 分；一项未
达到扣 2 分，扣完
为止。
5
5
生态
效益
指标
（描述
实现生
态效益
指标程
度）
生态效益是否达到
预期目标。
达到预期绩效目
标：5 分；一项未
达到扣 2 分，扣完
为止。
5
5
—45—
可持
续影
响指
标
（描述
实现可
持续影
响指标
程度）
可持续影响是否达
到预期目标。
达到预期绩效目
标：5 分；一项未
达到扣 2 分，扣完
为止。
5
5
满意
度（5
分）
公众
或服
务对
象满
意度
（5
分）
公众或
服务对
象满意
度
受益群众对项目建
设是否满意。
满意度达≥90%得
5 分，每减少 5%扣
1 分，扣完为止。
5
5
总分
100
99
—46—
政法综治宣传财政支出项目绩效目标完成情况对比表
（2019 年）
填报单位（盖章）：中共梧州市委政法委
项目名称
政法综治宣传经费
项目属性
新增项目 延续项目 √
主管部门
中共梧州市委政法委
单位编码
项目实施单位
中共梧州市委政法委
项目负责人
联系电话
6021705
项目起止时间
2019 年 1 月-2019 年 12 月
项目资金（万元）
资金来源
年初预算数
实际执行数
备注
资金总额
6
6
一般预算拨款
6
6
政府性基金拨款
纳入财政专户管理的
收入安排的资金
未纳入财政专户管理
的收入安排的资金
上年结余收入
项目实施进度计划
项目实施内容
开始时间
完成时间
政法综治宣传
2019 年 1 月
2019 年 12 月
项目绩效目标
长期目标
年度目标
推动政法综治宣传迈上新台阶，及时将
“正能量”综治信息进行传导，进一步推
进平安梧州建设。
推动政法综治宣传迈上新台阶，及时将“正能量”综治信
息进行传导，进一步推进平安梧州建设。
长期绩效指标
一级指标
二级指标
指标值
实际完成
数
产出指标
数量指标
1 项
1 项
质量指标
≥100%
≥100%
时效指标
100%
100%
2019 年 12 月
2019 年 12
月
—47—
成本指标
6 万
6 万
100%
100%
效益指标
社会效益
≥95%
≥95%
可持续影响指标
≥95%
≥95%
服务对象满意度指标
具体指标
≥95%
≥95%
年度绩效指标
一级指标
二级指标
指标值
实际完成
数
产出指标
数量指标
1 项
1 项
质量指标
≥100%
≥100%
时效指标
100%
100%
2019 年 12 月
2019 年 12
月
成本指标
6 万
6 万
100%
100%
效益指标
社会效益
≥95%
≥95%
可持续影响指标
≥95%
≥95%
服务对象满意度指标
具体指标
≥95%
≥95%
其他说明的问题
—48—
综治维稳宣传财政支出绩效评价指标及评分表
一级
指标
二级
指标
三级指
标
指标解释
评价标准
分
值
单
位
自
评
分
项目
目标
管理
绩效
(10
分)
目标
设定
情况
（5
分）
依据的
充分性
项目是否符合经济
社会发展规划和部
门年度工作计划；是
否根据需要制定中
长期实施规划。
依据充分：2 分；
较充分：1-1.5 分；
不够充分：0-1 分；
无依据：0 分
2
2
目标的
明确度
项目资金使用的预
定目标是否明确。
明确：1 分；不够
明确：0 分
1
1
目标的
合理性
项目资金使用的预
定目标设置是否客
观、科学，能否体现
财政支出的经济性
和有效性等。
合理：1 分；较合
理：0.5 分；不合
理：0 分
1
1
目标的
细化
项目资金是否进行
细化。
细化：1 分；未细
化：0 分
1
1
年度
目标
完成
程度
（5
分）
年度目
标完成
率
年度目标完成率=实
际完成数÷预定年
度目标数×100%。
完成计划 95%以
上：2 分；完成
90%-95%：1.5 分；
完成 85%-90%：1
分；完成 80%-85%：
0.5 分；完成 80%
以下：0 分
2
2
年度目
标完成
的及时
性
项目资金使用的预
定年度目标是否如
期完成。
按时完成年度目标
得 2 分，延期完成
年度目标的酌情扣
分，扣完为止
2
2
年度目
标实现
程度
项目资金使用产生
的成果是否达到预
定的年度目标要求。
达到要求：1 分；
未达到要求：0 分
1
1
项目
组织
管理
绩效
组织
管理
水平
（10
组织实
施
是否制定实施方案、
分工是否明确、是否
严格执行政府采购
相关审批程序。
制定实施方案、分
工明确：2 分；严
格执行政府采购规
定：2 分。
4
4
—49—
（10
分）
分）
管理制
度
是否建立健全项目
管理制度；是否严格
执行相关项目管理
制度；项目相关资料
是否齐全并及时归
档
建立健全项目管理
制度：1 分；严格
执行相关项目管理
制度：1 分；项目
相关资金齐全关及
时归档：1 分
3
2
质量管
理
项目的技术指标和
质量管理是否达到
国家或行业的标准，
如无国家或行业标
准的参照同类或类
似行业标准。
达到标准：3 分；
基本达到：2；未达
到标准：0 分
3
3
项目
预算
管理
绩效
（15
分）
资金
落实
情况
（5
分）
年度内
资金到
位率
年度内资金到位率=
实际到位/计划到位
×100%，含配套资金
到位率。
到位率 100%：3 分；
到位率 90-99%：2
分；到位率
80-89%：1.5 分；
到位率 70-79%：1
分；到位率 70%以
下：0 分
3
3
资金到
位及时
性
资金是否及时到位；
若未及时到位，是否
影响项目进度。
及时到位：2 分；
未及时到位但未影
响项目进度：1.5
分；未及时到位并
影响项目进度：0-1
分
2
2
支出
情况
（10
分）
支出的
相符性
项目的实际支出与
预算批复（或合同规
定）的用途是否相
符，支出调整是否合
理。
支出与预算批复相
符，支出调整合理：
1 分；基本相符：
0.5-1 分；有较多
不符合现象：0-0.5
分
1
1
财政资
金使用
率
财政资金使用率=实
际使用财政资金的
金额/财政资金实际
拨付金额×100%。
财政资金使用率
90%以上：4 分；每
下降 5%扣 1 分，扣
完为止
4
4
项目
预算
管理
绩效
（15
分）
支出
情况
（10
分）
支出的
合规性
项目的实际支出是
否符合国家财经法
规和财务管理制度
及有关专项资金管
理办法等情况。
支出符合国家财经
法规和财政管理制
度等：1 分；基本
符合：0.5-1 分；
有违反现象：0-0.5
分
1
1
支出的
及时性
相关支出是否按合
同约定及时结算。
按合同约定及时结
算：2 分，未及时
结算但不影响项目
实施：1.5 分，未
及时结算并影响项
目实施：0-1 分
2
2
预算执
各项支出执行情况
各项支出与预算相
2
2
—50—
行序时
进度
与预算执行时间进
度的相符程度。
符程度较高（上下
浮动 10%以内）：
1.5-2 分；一般（上
下浮动 10-20%）：
1-1.5 分；较差：
（上下浮动 20%以
上）：0-1 分
项目
财务
管理
绩效
（10
分）
会计
信息
质量
（6
分）
会计信
息的真
实性
项目支出的会计核
算是否真实、准确和
规范。
真实：1 分；不够
真实酌情扣分，扣
完为止
1
1
会计资
料的完
整性
相关会计资料是否
完整。
会计资料（凭证、
账册、报表）完整：
2 分；不够完整酌
情扣分，扣完为止
2
2
会计信
息的及
时性
已完成项目是否及
时进行会计确认、计
量和报告。
会计业务及时确
认、计量和上报：1
分；不够及时酌情
扣分，扣完为止
1
1
会计信
息的准
确性
项目支出是否按照
会计制度要求分项
目核算，核算是否准
确。
支出分项目准确核
算：2 分；支出分
项目核算，但不够
准确：1 分；支出
未分项目核算：0
分
2
2
项目
财务
管理
绩效
（10
分）
财务
管理
状况
（4
分）
财务制
度的健
全性
项目单位的内部财
务管理制度、会计核
算制度是否完整、合
规；是否有项目资金
管理办法，并符合有
关财务制度的规定。
相关制度健全：2
分；不够健全酌情
扣分，扣完为止
2
2
财务管
理的有
效性
项目的重大开支是
否经过评估论证（或
工程预算审核），资
金拨付是否有完整
的审批程序和手续；
财务管理制度是否
按规定有效执行。
财务、资金管理、
会计核算等制度严
格有效执行：2 分；
不够严格有效酌情
扣分，扣完为止
2
2
产出
指标
（30
分）
数量
指标
（8）
（描述
实现数
量指标
程度）
是否达到财政支出
绩效目标确定的数
量指标。
达到预定的数量指
标：8 分；达不到
酌情扣分，扣完为
止。
8
8
质量
指标
（8）
（描述
实现数
量指标
程度）
是否达到财政支出
绩效目标确定的质
量指标。
达到预定的质量指
标：4 分；达不到
酌情扣分，扣完为
止。
4
4
—51—
任务完
成率
当年项目是否按计
划内容及要求完成。
完成率 100%：4 分；
完成率≧90%：3
分；完成率≧85%：
2 分；≦80%:0
4
4
时效
指标
（6
分）
任务完
成及时
率
项目是否及时完成。
按计划规定的时间
完成：3 分；每推
迟一个月扣 0.5
分，扣完为止。
3
3
预算支
出进度=
资金使
用单位
资金实
际支出/
预算额
度
*100%。
6 月、9 月和 12 月的
支出进度是否达到
时序支出进度。
6 月、9 月和 12 月
支出进度达到
45%、65%、90%的时
序支出进度的，分
别得 1 分、1 分和 2
分。若低于时序支
出进度的，以“实
际支出进度/时序
支出进度*分值”计
算得分。
3
3
产出
指标
（30
分）
成本
指标
（8
分）
资金投
入
是否按批复预算支
出项目资金。
按批复预算支出项
目资金 4 分；未按
批复预算支出项目
酌情扣分，扣完为
止。
4
4
成本控
制率=项
目资金
实际使
用额/预
算额度
*100%。
成本是否控制在批
复预算范围内。
成本控制在批复预
算范围内：4 分；
每超出 1%扣 1 分扣
完为止。
4
4
效益
指标
（20
分）
经济
效益
指标
（描述
实现经
济效益
指标程
度）
经济效益是否达到
预期目标。
达到预期绩效目
标：5 分；一项未
达到扣 2 分，扣完
为止。
5
5
社会
效益
指标
（描述
实现社
会效益
指标程
度）
社会效益是否达到
预期目标。
达到预期绩效目
标：5 分；一项未
达到扣 2 分，扣完
为止。
5
5
生态
效益
指标
（描述
实现生
态效益
指标程
度）
生态效益是否达到
预期目标。
达到预期绩效目
标：5 分；一项未
达到扣 2 分，扣完
为止。
5
5
—52—
可持
续影
响指
标
（描述
实现可
持续影
响指标
程度）
可持续影响是否达
到预期目标。
达到预期绩效目
标：5 分；一项未
达到扣 2 分，扣完
为止。
5
5
满意
度（5
分）
公众
或服
务对
象满
意度
（5
分）
公众或
服务对
象满意
度
受益群众对项目建
设是否满意。
满意度达≥90%得
5 分，每减少 5%扣
1 分，扣完为止。
5
5
总分
100
99
—53—
综治维稳财政支出项目绩效目标完成情况对比表
（2019 年）
填报单位（盖章）：中共梧州市委政法委
项目名称
综治维稳专项经费
项目属性
新增项目 延续项目 √
主管部门
中共梧州市委政法委
单位编码
项目实施单位
中共梧州市委政法委
项目负责人
联系电话
6021705
项目起止时间
2019 年 1 月-2019 年 12 月
项目资金（万元）
资金来源
年初预算数
实际执行数
备注
资金总额
107.5
107.5
一般预算拨款
107.5
107.5
政府性基金拨款
纳入财政专户管理的
收入安排的资金
未纳入财政专户管理
的收入安排的资金
上年结余收入
项目实施进度计划
项目实施内容
开始时间
完成时间
综治维稳
2019 年 1 月
2019 年 12 月
项目绩效目标
长期目标
年度目标
积极推动综合治理走向深入，社会安全感
满意度不断提升，进一步推进了平安梧州
的建设。
积极推动综合治理走向深入，社会安全感满意度不断提
升，进一步推进了平安梧州的建设。
长期绩效指标
一级指标
二级指标
指标值
实际完成
数
产出指标
数量指标
1 项
1 项
质量指标
≥100%
≥100%
时效指标
100%
100%
2019 年 12 月
2019 年 12
月
—54—
成本指标
107.5 万
107.5 万
100%
100%
效益指标
社会效益
≥98%
≥98%
可持续影响指标
≥98%
≥98%
服务对象满意度指标
具体指标
≥98%
≥98%
年度绩效指标
一级指标
二级指标
指标值
实际完成
数
产出指标
数量指标
1 项
1 项
质量指标
≥100%
≥100%
时效指标
100%
100%
2019 年 12 月
2019 年 12
月
成本指标
107.5 万
107.5 万
100%
100%
效益指标
社会效益
≥98%
≥98%
可持续影响指标
≥98%
≥98%
服务对象满意度指标
具体指标
≥98%
≥98%
其他说明的问题
—55—
综治维稳项目财政支出绩效评价指标及评分表
一级
指标
二级
指标
三级指
标
指标解释
评价标准
分
值
单
位
自
评
分
项目
目标
管理
绩效
(10
分)
目标
设定
情况
（5
分）
依据的
充分性
项目是否符合经济
社会发展规划和部
门年度工作计划；是
否根据需要制定中
长期实施规划。
依据充分：2 分；
较充分：1-1.5 分；
不够充分：0-1 分；
无依据：0 分
2
2
目标的
明确度
项目资金使用的预
定目标是否明确。
明确：1 分；不够
明确：0 分
1
1
目标的
合理性
项目资金使用的预
定目标设置是否客
观、科学，能否体现
财政支出的经济性
和有效性等。
合理：1 分；较合
理：0.5 分；不合
理：0 分
1
1
目标的
细化
项目资金是否进行
细化。
细化：1 分；未细
化：0 分
1
1
年度
目标
完成
程度
（5
分）
年度目
标完成
率
年度目标完成率=实
际完成数÷预定年
度目标数×100%。
完成计划 95%以
上：2 分；完成
90%-95%：1.5 分；
完成 85%-90%：1
分；完成 80%-85%：
0.5 分；完成 80%
以下：0 分
2
2
年度目
标完成
的及时
性
项目资金使用的预
定年度目标是否如
期完成。
按时完成年度目标
得 2 分，延期完成
年度目标的酌情扣
分，扣完为止
2
2
年度目
标实现
程度
项目资金使用产生
的成果是否达到预
定的年度目标要求。
达到要求：1 分；
未达到要求：0 分
1
1
项目
组织
管理
绩效
组织
管理
水平
（10
组织实
施
是否制定实施方案、
分工是否明确、是否
严格执行政府采购
相关审批程序。
制定实施方案、分
工明确：2 分；严
格执行政府采购规
定：2 分。
4
4
—56—
（10
分）
分）
管理制
度
是否建立健全项目
管理制度；是否严格
执行相关项目管理
制度；项目相关资料
是否齐全并及时归
档
建立健全项目管理
制度：1 分；严格
执行相关项目管理
制度：1 分；项目
相关资金齐全关及
时归档：1 分
3
2
质量管
理
项目的技术指标和
质量管理是否达到
国家或行业的标准，
如无国家或行业标
准的参照同类或类
似行业标准。
达到标准：3 分；
基本达到：2；未达
到标准：0 分
3
3
项目
预算
管理
绩效
（15
分）
资金
落实
情况
（5
分）
年度内
资金到
位率
年度内资金到位率=
实际到位/计划到位
×100%，含配套资金
到位率。
到位率 100%：3 分；
到位率 90-99%：2
分；到位率
80-89%：1.5 分；
到位率 70-79%：1
分；到位率 70%以
下：0 分
3
3
资金到
位及时
性
资金是否及时到位；
若未及时到位，是否
影响项目进度。
及时到位：2 分；
未及时到位但未影
响项目进度：1.5
分；未及时到位并
影响项目进度：0-1
分
2
2
支出
情况
（10
分）
支出的
相符性
项目的实际支出与
预算批复（或合同规
定）的用途是否相
符，支出调整是否合
理。
支出与预算批复相
符，支出调整合理：
1 分；基本相符：
0.5-1 分；有较多
不符合现象：0-0.5
分
1
1
财政资
金使用
率
财政资金使用率=实
际使用财政资金的
金额/财政资金实际
拨付金额×100%。
财政资金使用率
90%以上：4 分；每
下降 5%扣 1 分，扣
完为止
4
4
项目
预算
管理
绩效
（15
分）
支出
情况
（10
分）
支出的
合规性
项目的实际支出是
否符合国家财经法
规和财务管理制度
及有关专项资金管
理办法等情况。
支出符合国家财经
法规和财政管理制
度等：1 分；基本
符合：0.5-1 分；
有违反现象：0-0.5
分
1
1
支出的
及时性
相关支出是否按合
同约定及时结算。
按合同约定及时结
算：2 分，未及时
结算但不影响项目
实施：1.5 分，未
及时结算并影响项
目实施：0-1 分
2
2
预算执
各项支出执行情况
各项支出与预算相
2
2
—57—
行序时
进度
与预算执行时间进
度的相符程度。
符程度较高（上下
浮动 10%以内）：
1.5-2 分；一般（上
下浮动 10-20%）：
1-1.5 分；较差：
（上下浮动 20%以
上）：0-1 分
项目
财务
管理
绩效
（10
分）
会计
信息
质量
（6
分）
会计信
息的真
实性
项目支出的会计核
算是否真实、准确和
规范。
真实：1 分；不够
真实酌情扣分，扣
完为止
1
1
会计资
料的完
整性
相关会计资料是否
完整。
会计资料（凭证、
账册、报表）完整：
2 分；不够完整酌
情扣分，扣完为止
2
2
会计信
息的及
时性
已完成项目是否及
时进行会计确认、计
量和报告。
会计业务及时确
认、计量和上报：1
分；不够及时酌情
扣分，扣完为止
1
1
会计信
息的准
确性
项目支出是否按照
会计制度要求分项
目核算，核算是否准
确。
支出分项目准确核
算：2 分；支出分
项目核算，但不够
准确：1 分；支出
未分项目核算：0
分
2
2
项目
财务
管理
绩效
（10
分）
财务
管理
状况
（4
分）
财务制
度的健
全性
项目单位的内部财
务管理制度、会计核
算制度是否完整、合
规；是否有项目资金
管理办法，并符合有
关财务制度的规定。
相关制度健全：2
分；不够健全酌情
扣分，扣完为止
2
2
财务管
理的有
效性
项目的重大开支是
否经过评估论证（或
工程预算审核），资
金拨付是否有完整
的审批程序和手续；
财务管理制度是否
按规定有效执行。
财务、资金管理、
会计核算等制度严
格有效执行：2 分；
不够严格有效酌情
扣分，扣完为止
2
2
产出
指标
（30
分）
数量
指标
（8）
（描述
实现数
量指标
程度）
是否达到财政支出
绩效目标确定的数
量指标。
达到预定的数量指
标：8 分；达不到
酌情扣分，扣完为
止。
8
8
质量
指标
（8）
（描述
实现数
量指标
程度）
是否达到财政支出
绩效目标确定的质
量指标。
达到预定的质量指
标：4 分；达不到
酌情扣分，扣完为
止。
4
4
—58—
任务完
成率
当年项目是否按计
划内容及要求完成。
完成率 100%：4 分；
完成率≧90%：3
分；完成率≧85%：
2 分；≦80%:0
4
4
时效
指标
（6
分）
任务完
成及时
率
项目是否及时完成。
按计划规定的时间
完成：3 分；每推
迟一个月扣 0.5
分，扣完为止。
3
3
预算支
出进度=
资金使
用单位
资金实
际支出/
预算额
度
*100%。
6 月、9 月和 12 月的
支出进度是否达到
时序支出进度。
6 月、9 月和 12 月
支出进度达到
45%、65%、90%的时
序支出进度的，分
别得 1 分、1 分和 2
分。若低于时序支
出进度的，以“实
际支出进度/时序
支出进度*分值”计
算得分。
3
3
产出
指标
（30
分）
成本
指标
（8
分）
资金投
入
是否按批复预算支
出项目资金。
按批复预算支出项
目资金 4 分；未按
批复预算支出项目
酌情扣分，扣完为
止。
4
4
成本控
制率=项
目资金
实际使
用额/预
算额度
*100%。
成本是否控制在批
复预算范围内。
成本控制在批复预
算范围内：4 分；
每超出 1%扣 1 分扣
完为止。
4
4
效益
指标
（20
分）
经济
效益
指标
（描述
实现经
济效益
指标程
度）
经济效益是否达到
预期目标。
达到预期绩效目
标：5 分；一项未
达到扣 2 分，扣完
为止。
5
5
社会
效益
指标
（描述
实现社
会效益
指标程
度）
社会效益是否达到
预期目标。
达到预期绩效目
标：5 分；一项未
达到扣 2 分，扣完
为止。
5
5
生态
效益
指标
（描述
实现生
态效益
指标程
度）
生态效益是否达到
预期目标。
达到预期绩效目
标：5 分；一项未
达到扣 2 分，扣完
为止。
5
5
可持
续影
响指
标
（描述
实现可
持续影
响指标
程度）
可持续影响是否达
到预期目标。
达到预期绩效目
标：5 分；一项未
达到扣 2 分，扣完
为止。
5
5
—59—
满意
度（5
分）
公众
或服
务对
象满
意度
（5
分）
公众或
服务对
象满意
度
受益群众对项目建
设是否满意。
满意度达≥90%得
5 分，每减少 5%扣
1 分，扣完为止。
5
5
总分
100
99
—60—
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所
取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之
外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经
营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨
款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年
支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收
支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）
弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按
有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事
业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设
竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客
观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关
规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务
—61—
而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事
业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动
之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经
费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公
务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反
映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、
伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单
位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、
维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待
费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管
理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公
及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专
用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、
办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。