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梧州市地方志编纂委员会办公室

2019 年部门决算

第一部分：梧州市地方志编纂委员会办公室概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

三、编制现状、人员构成

四、年度主要工作任务

第二部分：梧州市地方志编纂委员会办公室 2019 度部门决算

报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算

表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：梧州市地方志编纂委员会办公室 2019 年度部门决

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算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况

二、2019年度一般公共预算支出决算情况

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

四、2019年度政府性基金支出决算情况

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情

况说明。

六、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

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第一部分：梧州市地方志编纂委员会办公室概况

一、主要职能

梧州市地方志编纂委员会办公室的主要职责是：一是贯彻、执

行地方志工作的法律、法规、规章和政策。二是拟订全市地方志工

作规划和地方志编纂方案。推动地方志编纂工作规范化。三是组织

编纂市本级地方综合志书、地方综合年鉴和地方史；指导全市地方

志书、地方年鉴及地方史编纂工作。四是搜集、保护地方志文献和

旧志资料，组织整理旧志，组织开展地方志资料年报工作。五是组

织开发利用地方志资源，扩大地方志成果，推动地方志理论研究。

六是完成上级交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

根据市编办文件精神，梧州市地方志编纂委员会办公室为公益

一类正处级事业单位，无二层机构，属于一级预算单位。

三、编制现状、人员构成

梧州市地方志编纂委员会办公室内设综合科、方志科、年鉴科

3个科室，编制 10 个。2019 年度编制数 10 个，在职在编人数 10

人，其中参公人员 8人，工勤人员 2人。退休人员 5人。

四、年度主要工作任务

2019 年是全市加快实现修志编鉴“两全目标”的决胜年，主要任

务一是要完成《蒙山县志（1990—2005）》《梧州市万秀区志》的

出版发行；完成《梧州市志（1993—2005）》《藤县志（1991—2005）》

审查验收后修改补充完善，进入出版程序；完成《岑溪市志

（1991—2005）》审查验收和修改补充完善工作；完成《苍梧县志

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（1991—2005 年）》审查验收。二是抓好综合年鉴编纂工作，完

成《梧州年鉴·2019》《苍梧年鉴·2019》《岑溪年鉴·2018》《岑溪年

鉴·2019》《藤县年鉴·2019》《蒙山年鉴·2018》《蒙山年鉴·2019》

《万秀年鉴·2018》《万秀年鉴·2019》《长洲年鉴·2018》《长洲年

鉴·2019》《龙圩年鉴·2019》的公开出版发行工作，巩固全市地方

综合年鉴“一年一鉴、公开出版”成果。三是完成市委、市政府和上

级地方志部门分配的各项工作任务。四是启动地方志地情资料年报

工作。

第二部分：梧州市地方志编纂委员会办公室2019年度部门决算

报表

（决算公开报表作为附件挂在报告尾部，详见附件）

第三部分：2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2019年度总收入344.67万元，其中本年收入

344.59万元,较2018年度决算数增加85.26万元，增长32.87%。收

入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入344.54万元，为市本级财政当年

拨付的资金。较2018年度决算数增加91.55万元，增长36.19%，主

要原因是项目经费、人员工资及社会保障和就业费、医疗卫生与计

划生育等收入增加。

2.其他收入0.05万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。与2018年度决算数持

平，主要为利息收入。

3.用事业基金弥补收支差额0.05万元，主要是所属事业单位在

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当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”

不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单

位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支

差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。较2018年度决算数减

少4.38万元，下降98.87%，主要原因是2019年资金缺口较少。

4.上年结转和结余0.02万元，为以前年度支出预算因客观条件

变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较

2018年度决算数减少1.92万元，下降98.97%，主要原因是2018年

财政收回历年实有资金存量，因此结转结余减少。

（二）本部门2019年度总支出344.67万元，其中本年支出

332.15万元,较2018年度决算数增加85.26万元，增长32.87%。支

出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）295.58万元：主要用于在职在编人

员工资福利及印刷费、培训费、水电费、办公费、邮电费、物业管

理费、维修维护（包含房屋维修维护、办公设备）等费用支出。较

2018年度决算数增加78.84万元，增长36.38%，主要原因是项目经

费、人员经费及医疗卫生支出、住房保障支出等增加。

2.社会保障和就业支出（类）16.32万元：主要用于本单位按

国家规定支付在职人员养老保险费。比上年减少1.16万元，下降

6.64%。主要原因是人员变动及养老机制改革，基本养老保险费缴

费减少。

3.卫生健康支出（类）7.3万元：主要用支付医疗保险、工伤生

育等支出。比上年增加1.14万元，增长18.51%。主要原因是按年

度进行基数调整，缴存基数增加，支出增加。

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4．住房保障支出（类）12.96万元：主要用于按照国家政策规

定向职工发放的住房公积金支出。比上年增加2.42万元，增长

22.96%，主要是2019年10月-12月增配1名副处级领导，住房公积

金支出增加。

5.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、

事业基金和缴纳的所得税等。较2018年度决算数减少0.05万元，下

降100%，主要原因是2019年度项目开支按计划进行，分阶段落实

支付任务。

6.年末结转和结余12.52万元，为本年度或以前年度预算安排、

因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有

关规定继续使用的资金。较2018年度决算数增加4.07万元，增长

48.17%，主要原因一是市志更换封面所增加的费用因协议未完善

未能及时支付；二是驻村工作队员驻村差旅、人员公务差旅未及时

报销，至2020年初才完成报销手续；三是社保费、医保费未能及

时托收，至2020年初才完成托收和支付。

二、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

梧州市地方志编纂委员会办公室2019 年度一般公共预算财

政拨款支出332.13万元，较2018年度决算数增加85.65万元，增长

34.75%。其中：基本支出185.71万元，项目支出146.43万元。

梧州市地方志编纂委员会办公室2019 年度一般公共预算财

政拨款支出年初预算为313.54万元，支出决算为332.13万元，完成

年初预算的106 %。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为271.72万元，支出

决算为295.56万元，完成年初预算的109%。主要是追加人员经费、

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社会保障费、医疗卫生费及住房保障费等。主要用于行政运行和志

鉴、地情书编修等一般行政管理事务。

1．行政运行149.13万元，主要用于人员工资、支付住房和社

会保障等费用，较2019年年初预算数增加37.73万元，主要是追加

人员经费、社会保障费、医疗卫生费及住房保障费等。

2．其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出146.43万元，

主要用于《梧州市志（1993-2005）》编印出版，及《梧州年鉴·

2019》

的编纂出版。较2019年年初预算数减少13.88万元，主要是减少《梧

州市志（1993-2005）》印刷数量，减少该项支出。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算为21.10万元，支

出决算为16.32万元，完成年初预算的77%。主要是2019年底社保

费未能及时托收，2020年初完成托收和支付，导致2019年支出减

少。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。具体为：

机关事业单位基本养老保险缴费支出16.32万元，主要用于支

出在编人员的社会保障费。较2019年年初预算数减少4.78万元，主

要是2019年底社保费未能及时托收，至2020年初才完成托收和支

付，导致2019年该项支出减少。

（三）卫生健康支出（类）年初预算为8.06万元，支出决算为

7.30万元，完成年初预算91%。主要是2019年底医保费未能及时托

收，至2020年初才完成托收和支付，导致2019年该项支出减少。

主要用于行政单位医疗支出。具体为：

行政单位医疗7.30万元，主要用于单位医疗费支出，较2019

年年初预算数减少0.76万元。主要是2019年底医保费未能及时托

收，至2020年初才完成托收和支付，导致2019年该项支出减少。

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（四）住房保障支出（类）年初预算为12.66万元，支出决算

为12.96万元，完成年初预算数102%。主要是2019年10 -12月增配

1名副处级领导，追加住房保障费。主要用于住房公积金支出。具

体为：

住房公积金12.96万元，主要用于干部职工住房公积金支出，

较2019年年初预算数增加0.30万元，主要是2019年10 -12月增配1

名副处级领导，追加住房公积金经费。

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出185.71万元，比上

年增加25.48万元，增长16%，主要是产生退休老同志抚恤金，及

机关事业单位基本养老保险缴费等人员经费支出增加。

其中：人员经费163.36万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、

奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、

其他社会保险缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助、抚恤金、

其他对个人和家庭的补助支出；公用经费22.35万元，主要包括：

办公费、电费、邮电费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他

商品和服务支出。

支出具体情况如下：

（一）工资福利支出138.15万元，完成年初预算的108%。主

要是2019年10 -12月增配1名副处级领导，追加该人员基本工资、

津贴补贴、奖金。

（二）商品和服务支出22.35万元，完成年初预算的88%。主

要是厉行节约，致办公费、邮电费、其他交通费用实际支出减少。

（三）对个人和家庭的补助25.2万元，年初无预算。主要是退

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休人员去世产生抚恤金支出。

四、2019年度政府性基金支出决算情况

2019年度本部门没有政府性基金收入，也没有政府性基金支

出，与上年决算相比没有增减变化，与预算相比无增减变化。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

说明

2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决

算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费

支出决算0万元；公务接待费支出决算0.14万元。

2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决

算总额为0.14万元，比预算增加0.14万元，比去年减少0.4万元，

下降74.07%，主要是厉行节约，控制“三公”经费支出。2019年

初预计不产生“三公”经费，因此2019年未做该项预算，年中自

治区地方志工作督查组到梧州市督查地方志工作，产生公务接待

费。其中，因公出国支出决算比预算减少0万元，与去年持平，同

比无变化，主要是未安排因公出国（境）事务；公务用车购置支出

决算与预算持平，同比无变化，主要是我办自2016年2月起执行公

车改革政策，不再持有公务车辆；公务用车运行维护费支出决算与

预算相同均为0万元，与去年持平，同比无变化，主要是没有公务

车辆，未产生相关的运行维护费；公务接待费支出决算比预算增加

0.14万元，比去年减少0.4万元，下降74.07%，主要是严格执行中

央八项规定精神，减少公务接待费支出。

2019年初预计不产生“三

公”经费，因此2019年未做该项预算，年中自治区地方志工作督

查组到梧州市督查地方志工作，产生公务接待费。具体情况如下：

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（一）因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排0

（局、办）机关、0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的

出国团组0个，全年因公出国“境”团组共计0个，累计人次0人次。

全年未安排因公出国（境）事务，因此未产生该项费用。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：公务用车购

置支出0万元，公务用车运行支出0万元。2019年我办开支财政拨款

的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0万元。

（三）公务接待费支出0.14万元,国内公务接待批次1次，人

次12人次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。其中:外事接

待批次0次,人次0次。主要用于自治区地方志工作督查及本市（县）

到单位汇报和交流志鉴业务的接待支出。

六、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2019年本部门机关运行经费支出22.35万元，比年初预算数减

少3.16万元，主要原因是厉行节约，节省邮电费、办公费开支，致

实际支出减少。比2018年决算增加9.59万元，增长75 %，主要原

因是2019年10-12月增配1名副处级领导致其他交通费用支出增

加，及因2018年下半年开始执行物业补贴，2019年该项产生全年

物业补贴和伙食补贴，致该项支出增加。

（二）政府采购支出情况说明。

2019年本部门政府采购支出总额114.46万元，其中：政府采

购货物支出6.96万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支

出107.5万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额

的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额

- 11 -

的0%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2019年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）

级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法

执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他

用车0辆0；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100

万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我单位组织对 2019 年度一般公共预

算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金 146.43 万元，占一般

公共预算项目支出总额的 91%。

组织对其他专项支出-补充《梧州年鉴.2019》编纂出版经费、

专项公用经费（含市志出版经费、年鉴出版经费、其他业务费、场

地租赁费、扶贫工作经费等）2个一般公共预算项目支出开展绩效

自评，共涉及资金 146.43 万元，占一般公共预算项目支出总额的

91%。我单位 2019 年度项目支出预算不涉及政府性基金。

其中：

1. 其他专项支出-补充《梧州年鉴.2019》编纂出版项目。

根据《梧州市人民政府办公室关于印发梧州年鉴 2019 年卷编纂方

案的通知》（梧政办发〔2019〕34 号）精神，我单位将年鉴彩版业

务列入年鉴编纂内容，彩页宣传版面所征集的彩色照片和刊登的文

字宣传材料通过合作方式解决。根据年初设定的绩效目标，我单位

组织开展年鉴彩版业务工作，项目按年初拟定的进度顺利推进。

2019 年12 月，完成年鉴彩版业务 120 码，图片内容符合政治标

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准，反映全市政治、经济、方化等各方面发展，设计制作达到出版

质量要求。2019 年12 月，彩版部分作为《梧州年鉴·2019》不

可分割的内容出版发行。2020 年3月，单位就项目目标任务、效

果及经费支出等项指标进行评价，评价结果为项目总体效果较好，

彩版业务 120 码按要求完成，符合出版质量和印刷要求，增强了《梧

州年鉴·2019》的可读性，直观反应梧州市经济社会发展。自评

总分 100 分，评价等级为优秀。

2.专项公用经费（含市志出版经费、年鉴出版经费、其他业务

费、场地租赁费、扶贫工作经费等）项目。《梧州市志（1993-2005）》

《梧州年鉴》（2019 卷）通过出版社和政府审定，按预订目标如期

完成出版，印刷质量符合《采购合同》规定的参数标准。同时，遵

照合同足额支付单位办公场地租赁费，严格贯彻执行市委、政府相

关工作部署，保障驻村工作队员驻村各项生活补贴和差旅，及对单

位挂点帮扶村、党员“双报到”社区提供资金和物资支持，为全市

脱贫攻坚和乡村建设、社区党建等工作尽心尽力，完成年初既定的

工作目标要求。开展创新绩效项目，牵头会同卫健委、医保局开展

广西梧州首创医改模式研究，课题《广西梧州医改模式研究报告》

通过中国社会科学院专家评审，入选《中国地情报告(2019)》。该

课题总结近年我市医药改革经验教训及成就，使医改“梧州模式”

成为国内医药分开改革的良好范本。自评总分 100 分，评价等级为

优秀。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

我单位根据年初设定的绩效目标，其他专项支出-补充《梧州

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年鉴·2019》编纂出版项目自评得分 100 分。发现的主要问题是

各部门提供图片较多，影响年鉴整体质量。从 2020 年起，不再开

展此项工作。

专项公用经费（含市志出版经费、年鉴出版经费、其他业务费、

场地租赁费、扶贫工作经费等）项目自评得分 100 分。发现的主要

问题及原因：一是经费有限，人员较少，项目进度需进一步加快；

二是考评指标设置科学性有待提高。下一步改进措施：一是加强队

伍建设，提高业务水平；二是科学设置指标。

财政支出项目绩效目标完成情况对比表

（2019 年）

填报单位（盖章）：梧州市地方志编纂委员会办公室

项目名称

补充《梧州年

鉴.2019》编纂出版

经费

项目属性

新增项目□ 延续项目 □

主管部门

市志办

主管部门编码

040042

项目实施

单位

市志办

项目负责人

联系电话

项目起止

时间

2019 年3月1日至 2019 年9月30 日

项目资金

（万元）

资金来源

年初预算数

预算调整数

实际执行数

备注

资金总额

一般预算拨款

1.73

37.73

政府性基金拨款

纳入财政专户管

理的收入安排的资金

未纳入财政专户

管理的收入安排的资

金

上年结余收入

项目实施

进度计划

项目实施内容

开始时间

完成时间

向政府请示发文

2019 年 3 月 1 日

2019 年 3 月 31 日

完成公开招标

2019 年 4 月 1 日

2019 年 4 月 30 日

完成图片征集

2019 年 5 月 1 日

2019 年 7 月 31 日

征集图片款项

2019 年 5 月 1 日

2019 年 8 月 31 日

图片设计制作

2019 年 5 月 1 日

2019 年 9 月 30 日

项目绩效

目标

长期目标

年度目标

完成《梧州年鉴·2019》彩页征集与设计

制作，如期出版发行。

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长期绩效

指标

一级指标

二级指标

指标内容

计划数

实际

完成

数

产出指标

数量指标

质量指标

时效指标

完成时间

完成率

资金支付率

成本指标

项目支出数（按子项

目）

效益指标

经济效益指标

社会效益指标

环境效益指标

可持续影响指标

服务对象满意度指

标

参保人员满意度

年度绩效

指标

一级指标

二级指标

产出指标

数量指标

图片征集计划完成率

100%

图片设计制作数量

120 码

质量指标

图片制作检验合格率

100%

时效指标

图片征集及时性

及时

图片设计制作及时性

及时

成本指标

项目支出控制数

≤36 万

效益指标

经济效益指标

社会效益指标

有责投诉件数

0件

版权纠纷件数

0件

年鉴出版发行及时性

及时

环境效益指标

可持续影响指标

服务对象满意度指

标

参保人员满意度

满意度

≧90%

≧

90%

其他说明

的问题

填报人：曾雪梅

单位负责人：林源填报日期：2020 年3月25 日

财政支出绩效评价指标及评分表

绩效指标

一级指

标

二级

指标

三级指标

指标解释

评价标准

分

值

单位

自评

分

佐证材料

备

注

共性指标

（45 分）

项目目

标管理

绩效

(10 分)

目标

设定

情况

（5

分）

依据的充

分性

项目是否符合

经济社会发展

规划和部门年

度工作计划；

是否根据需要

制定中长期实

依据充分：2

分；较充分：

1-1.5 分；不够

充分：0-1 分；

无依据：0分

1.《梧州市人

民政府办公

室关于印发

梧州年鉴

2019 年卷编

纂方案的通

- 15 -

施规划。

知》（梧政办

发〔2019〕34

号）

目标的明

确度

项目资金使用

的预定目标是

否明确。

明确：1分；

不够明确：0

分

补充《梧州年

鉴·2019》编

纂出版经费

项目经费支

出计划明细

表

目标的合

理性

项目资金使用

的预定目标设

置是否客观、

科学，能否体

现财政支出的

经济性和有效

性等。

合理：1分；

较合理：0.5

分；不合理：0

分

《梧州年鉴》

2019 卷彩版

业务合同

目标的细

化

项目资金是否

进行细化。

细化：1分；

未细化：0分

补充《梧州年

鉴·2019》编

纂出版经费

项目经费支

出计划明细

表

年度

目标

完成

程度

（5

分）

年度目标

完成率

年度目标完成

率=实际完成

数÷预定年度

目标数

×100%。

完成计划 95%

以上：2分；

完成

90%-95%：1.5

分；完成

85%-90%：1

分；完成

80%-85%：0.5

分；完成 80%

以下：0分

2019 年度非

税收入计划

表、非税收入

一般缴款书

年度目标

完成的及

时性

项目资金使用

的预定年度目

标是否如期完

成。

按时完成年度

目标得 2分，

延期完成年度

目标的酌情扣

分，扣完为止

委托业务费

支付凭证

年度目标

实现程度

项目资金使用

产生的成果是

否达到预定的

年度目标要

求。

达到要求：1

分；未达到要

求：0分

《梧州年

鉴·2019》书

籍

共性指标

（45 分）

项目组

织管理

绩效

（10

分）

组织

管理

水平

（10

分）

组织实施

是否制定实施

方案、分工是

否明确、是否

严格执行政府

采购相关审批

程序。

制定实施方

案、分工明确：

2分；严格执

行政府采购规

定：2分。

《梧州年鉴》

2019 卷彩版

业务合同

管理制度

是否建立健全

项目管理制

度；是否严格

执行相关项目

管理制度；项

目相关资料是

否齐全并及时

归档

建立健全项目

管理制度：1

分；严格执行