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梧州市人民政府办公室

2019 年部门决算

—2—

第一部分：梧州市人民政府办公室概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

三、编制现状、人员构成

第二部分：梧州市人民政府办公室 2019 度部门决算报

表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出

决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：梧州市人民政府办公室 2019 年度部门决算

情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况

二、2019年度一般公共预算支出决算情况

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

说明

—3—

四、2019年度政府性基金支出决算情况

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决

算情况说明。

六、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

—4—

第一部分：梧州市人民政府办公室概况

一、主要职能

（一）负责办理国务院办公厅、自治区办公厅下发的文电。

（二）负责市人民政府会议的准备工作，协助市政府领导组

织会议决定事项的实施。

（三）协助市人民政府领导审核或组织起草以市人民政府、

市人民政府办公室名义发布的公文以及市人民政府领导的会议

讲话。

（四）研究各县（市）、区人民政府和市人民政府各部门请

示市人民政府的问题，提出审核处理意见，报市人民政府领导审

批。

（五）根据市人民政府领导的指示或办理文件的需要，组织

协调有关部门的工作，对有关问题提出处理意见报市人民政府领

导决定。

（六）协助市人民政府领导组织处理突发事件和重大事故。

（七）督促检查各县（市）、区政府和市政府各部门对中央、

国务院、自治区党委、自治区人民政府和市人民政府各项决议、

决定、重要工作部署和领导重要批示的贯彻执行情况，并跟踪调

研，及时向市人民政府领导报告。

（八）收集、编辑、报送市人民政府领导参阅的信息资料。

（九）组织办理全国、自治区、梧州市人大代表的议案、建

议、批评、意见以及政协委员的有关提案工作。

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（十）负责市人民政府值班工作，及时向市人民政府领导反

映重要情况，并协助处理市直各部门和各县（市）、区向市人民

政府反映的重要问题。

（十一）负责市人民政府办公室的财务和行政事务管理工

作。

（十二）负责市人民政府办公室的人事、工资福利、计划生

育和离退休人员的管理工作和办公室党务、工会等工作。

（十三）负责管理市政府驻外办事机构、市政府发展研究中

心、市第一幼儿园、市第二幼儿园、市直机关通讯站等下属单位。

（十四）办理市人民政府领导同志及自治区人民政府办公厅

交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

2019 年度梧州市人民政府办公室部门决算(汇总)，除梧

州市人民政府办公室本部门外（含 1 个非独立核算的二层机

构），还包括 5 个独立核算的直属单位。

5 个独立核算的直属单位分别为：梧州市人民政府驻外

办事处、梧州市人民政府发展研究中心、梧州市第一幼儿园、

梧州市第二幼儿园、梧州市直机关通讯站。

三、编制现状、人员构成

（一）编制现状

1.梧州市人民政府办公室机构设置及编制情况

梧州市人民政府办公室内设机构主要有：梧州市人民政

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府办公室第一秘书科，梧州市人民政府办公室第二秘书科，

梧州市人民政府办公室政务公开科，梧州市人民政府办公室

第三秘书科，梧州市人民政府办公室第四秘书科，梧州市人

民政府办公室第五秘书科，梧州市人民政府办公室第六秘书

科，梧州市人民政府办公室第七秘书科，梧州市人民政府办

公室第八秘书科，梧州市人民政府办公室文电科，梧州市人

民政府办公室信息科，梧州市人民政府办公室人事科,梧州

市人民政府办公室档案科，梧州市人民政府办公室行政科，

梧州市人民政府办公室财务科，梧州市人民政府办公室综合

一科，梧州市人民政府办公室综合二科。

梧州市人民政府办公室内设机构除上述的科室设置外，

还有 1 个非独立核算的二层机构，梧州市人民政府调解处理

土地山林水利纠纷办公室。由于 2019 年进行机构改革，市

人民政府应急管理管理职责划入市应急管理局，不再保留市

政府应急管理办公室；市人民政府办公室的宝石产业发展职

责划入市工业和信息化局，将设在市政府办公室的市宝石产

业发展办公室调整为设在市工业和信息化局。

梧州市人民政府办公室机关行政编制共 73 个，（包括

厅级领导编制 6 个，梧州市人民政府调解处理土地山林水利

纠纷办公室行政编制 3 个）。

2.5 个独立核算的直属单位编制分别为：梧州市人民政

府驻外办事处，行政编制 5 个，事业编制 3 个，后勤控制编

3 个；梧州市人民政府发展研究中心，事业编制 8 个；梧州

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市第一幼儿园，事业编制 49 个；梧州市第二幼儿园，事业

编制 39 个；梧州市直机关通讯站，事业编制 6 个。

（二）人员构成情况

1.梧州市人民政府办公室（含 1 个非独立核算的二层机

构），是协助市领导处理市人民政府日常事务以及土地山林

水利纠纷处理等事宜的行政机构，经费来源为全额财政拨

款，现实有在职行政编制人员 67 人，事业编制人员 1 人，

离休人员 1 人，参照离休人员 3 人，其他聘用人员 48 人。

2.梧州市人民政府驻外办事处，是市人民政府派出的驻

外行政性综合办事机构，经费来源为全额财政拨款，主要职

能是按照市委市政府的要求，做好我市与驻地有关部门的工

作联系和公务接洽工作，以及承办市委、市政府交办的其他

事项。单位现实有在职行政编制人员 5 人，事业编制人员 2

人，其他聘用人员 3 人。

3.梧州市人民政府发展研究中心，是全额财政拨款的事

业单位，主要职能是围绕国民经济、社会发展和改革开放中

的全局性、综合性、战略性、长期性问题开展跟踪研究，研

究分析国家、自治区有关经济发展的战略和措施，为市委、

市政府提供决策建议和咨询意见，以及编制和实施我市政府

年度重点研究课题计划、组织和参与起草政府的重要文稿

等，现实有在职事业编制人员 5 人。

4.梧州市第一幼儿园是从事幼儿学前教育的财政差额

拨款事业单位，现实有职工 36 人，退休人员 42 人，均为财

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政差额供养人员。其他聘用人员 23 人，为单位经费自理人

员。

5.梧州市第二幼儿园是从事幼儿学前教育的财政差额

拨款事业单位，现实有职工 26 人，退休人员 50 人，均为财

政差额供养人员。其他聘用人员 22 人，为单位经费自理人

员。

6.梧州市直机关通讯站是全额拨款的事业单位，主要职

能是承担机关、企事业单位之间的机要信件的传递，确保传

递信件的安全、及时、准确、保密。现实有在职事业编制人

员 6 人，其他聘用人员 4 人。

第二部分：梧州市人民政府办公室 2019 年度部门决算

报表

此部分另附表格，挂在报告尾部

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第三部分：梧州市人民政府办公室 2019 年度部门决算情况

说明

一、2019年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2019年度总收入3944.71万元，其中本年

收入3493.9万元, 较2018年度决算数减少548.31万元，下降

12.2%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入3446.03万元，为市本级财

政当年拨付的资金。较2018年度决算数减少940.55万元，下

降21.44%，主要原因是政府机构改革，由于机构职能划转导

致部分项目经费减少了。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为市本级财政当

年拨付的资金。与上一年度相比无增减变化。

3.上级补助收入0万元，为事业单位从主管部门和上级单

位取得的非财政补助收入。与上一年度相比无增减变化。

4.事业收入30万元，为事业单位开展业务活动取得的收

入。较2018年度决算数增加4.59万元，增长18.06%，主要原

因是市直机关通讯站通讯费收入增加。

5.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独

立核算经营活动取得的收入。与上一年度相比无增减变化。

6.其他收入17.87万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2018年度决

算数增加7.92万元，增长79.6%，主要原因是本年度政府办

公室收到其他单位转入的“三年三工程”活动工作经费计入

其他收入核算。

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7.用事业基金弥补收支差额0万元，主要是所属事业单位

在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其

他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事

业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，

用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的

资金。与上一年度相比无增减变化。

8.上年结转和结余450.8万元，为以前年度支出预算因客

观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用

的资金。较2018年度决算数增加379.72万元，增长534.21%，

主要原因是梧州市第一幼儿园北教学楼项目2018年结余

208.44万元、梧州市第二幼儿园奖补资金2018年结余177万

元。

（二）本部门2019年度总支出3944.71万元，其中本年支

出3760.56万元, 较2018年度决算数减少548.31万元，下降

12.2%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）2240.17万元：主要用于保证

市人民政府办公室及所属各单位日常工作运转所发生的基

本支出和履行单位职责所发生的项目支出。比上年减少

387.64万元，下降14.75%，主要原因是政府机构改革，由于

机构职能划转导致部分项目经费划转其他预算单位。

2．教育支出（类）990.86万元：主要用于第一、二幼儿

园的当年安排的支出，比上年增加53.06万元，增长5.66%，

主要是梧州市第一幼儿园资本性支出（北教学楼基建项目）

比2018年增加187.55万元。

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3.社会保障和就业（类）268.18万元：主要用于市人民

政府办公室本级及下属单位在职在编人员按国家规定缴纳

的机关事业单位养老保险缴费方面的支出。比上年增加

78.87万元，增长41.66%，主要是机关事业单位养老保险缴

费基数有所提高。

4.医疗卫生与计划生育支出（类）95.19万元：主要用

于行政事业单位职工基本医疗保险缴费方面的支出。比上年

增加23.46万元，增长32.71%，主要是职工基本医疗保险缴

费基数有所提高。

5.节能环保支出（类）0.77万元：主要用于印刷环保相

关资料等方面支出。比上年增加0.77万元，增长100%，主要

是印刷环保相关资料等方面支出比上年增加了。

6.农林水支出（类）1.5万元：主要用于第一书记扶贫专

项支出。比上年增加0.23万元，增长18.11%，主要是第一书

记扶贫专项支出增加。

7.商业服务业等支出（类）0万元：主要用于其他商业流

通事务支出。比上年减少10万元，下降100%，主要是2019年

没有其他商业流通事务相关支出。

8.住房保障支出（类）163.88万元：主要用于按照国家

政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等

住房改革方面的支出。比上年增加50.22万元，增长44.18%，

主要原因是计算缴交住房公积金的工资收入基数有所提高。

9.其他支出（类）0万元，与上一年度相比无增减变化。

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10.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利

基金、事业基金和缴纳的所得税等。与上一年度相比无增减

变化。

11.年末结转和结余184.15万元，为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延

迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2018年度决算

数减少357.3万元，下降65.99%，主要原因是本年度支出进

度较快，结余比上一年有所下降。

二、2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

梧州市人民政府办公室2019 年度一般公共预算财政拨

款支出3713.79万元，较2018年度决算数减少205.42万元，

下降5.24%。其中：基本支出2496.8万元，项目支出1216.99

万元。

梧州市人民政府办公室2019 年度一般公共预算财政拨

款支出年初预算为3317.023万元，支出决算为3713.79万元，

完成年初预算的111.96%。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为2139.73万元，

支出决算为2197.80万元，完成年初预算的102.71%。预决算

差异主要是年中追加人员等经费导致决算数比预算数大。主

要用于保证单位职能的基本支出和当年安排的项目支出。

1.行政运行1848.66万元，主要用于政府办机关及所属

二层单位的基本支出。较2019年年初预算数减少189.95万元,

主要是机构改革人员减少。

2.一般行政管理事务支出214.49万元，主要用于政府办

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机关及所属二层单位的项目支出。较2019年年初预算数增加

206.49万元。主要是年中追加了第十六届中国-东盟博览会

梧州代表团专项经费、机动费等各项经费。

3.事业运行支出111.65万元，主要用于政府办所属事业

单位的事务支出。较2019年年初预算数增加44.94万元。主

要是本部门所属事业单位市人民政府发展研究中心、市直机

关通讯站年中追加人员经费及专项公用经费。

4.其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出20万元，

主要用于提质办相关事务支出。较2019年年初预算数减少

6.42万元，主要是本年度在预算执行过程中节省了该项支

出。

5.宣传事务行政运行支出3万元，主要用于梧州宝石

2019年三八国际妇女节主题宣传活动经费。较2019年年初预

算数增加3万元，主要是年中追加了梧州宝石2019年三八国

际妇女节主题宣传活动经费。

（二）教育支出（类）年初预算为565.85万元，支出决

算为986.46万元，完成年初预算的174.33%，预决算差异主

要是本部门所属事业单位一、二幼年中追加学前教育经费及

其他教育费附加支出。主要用于第一、二幼儿园的教育事务

支出。

1.学前教育支出（项）946.46万元，主要用于第一、二

幼儿园的教育事务支出。较2019年年初预算数增加380.61万

元。主要是本部门所属事业单位一、二幼年中追加学前教育

—14—

经费。

2.其他教育费附加安排的支出40万元，主要用于第一、

二幼儿园的教育事务支出。较2019年年初预算数增加40万

元。主要是主要是本部门所属事业单位一、二幼年中追加其

他教育费附加支出。

（三）社会保障和就业支出（类）年初预算为308.69万

元，支出决算为268.18万元，完成年初预算的86.88%，预决

算差异主要是机构改革人员减少。主要用于政府办机关及所

属二层单位的机关事业单位基本养老保险缴费支出。

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）268.18万元，

主要用于政府办及所属事业单位职工基本养老保险的缴费。

较2019年年初预算数减少40.51万元，主要是机构改革人员

减少。

（四）医疗卫生与计划生育支出（类）年初预算为117.55

万元，支出决算为95.19万元，完成年初预算的80.98%，预

决算差异主要是机构改革人员减少。主要用于政府办机关及

所属二层单位的机关事业单位职工基本医疗保险缴费。

1.行政单位医疗支出（项）57.36万元，主要用于政府

办机关及所属参公事业单位的基本医疗保险缴费。较2019年

年初预算数减少19.58万元，主要是机构改革人员减少。

2.事业单位医疗支出（项）37.83万元，主要用于政府

办所属事业单位职工基本医疗保险缴费，较2019年年初预算

数减少2.78万元，主要是人员减少。

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（五）节能环保支出（类）年初预算0万元，支出决算

0.77万元，属于预算追加项目经费。主要用于政府办机关环

境保护管理事务类支出。

环境保护管理事务行政运行（项）0.77万元，主要用于

政府办机关环境保护管理相关事务支出，较2019年年初预算

数增加0.77万元，主要是年中在本功能分类科目追加安排的

专项经费有所增加。

（六）农林水支出（类）年初预算为0万元，支出决算

为1.5万元，属于预算追加项目经费。主要用于贫困村党组

织第一书记驻村专项工作经费。

扶贫一般行政管理事务（项）1.5万元。主要用于贫困

村党组织第一书记驻村专项工作支出，较2019年年初预算数

增加1.5万元，主要是年中财政部门追加安排贫困村党组织

第一书记驻村专项工作经费。

（七）住房保障支出（类）年初预算为185.21万元，支

出决算为163.88万元，完成年初预算的88.48%，预决算差异

主要是机构改革人员减少。主要用于政府办机关及所属二层

单位为职工缴交的住房公积金支出。

住房公积金支出（项）163.88万元，主要用于政府办机

关及所属二层单位为职工缴交的住房公积金支出。较2019年

年初预算数减少21.33万元，主要是机构改革人员减少。

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

说明

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2019年度一般公共预算财政拨款基本支出2496.8万元，

比上年减少172.42万元，下降6.46%，主要是机构改革人员

减少及本年度安排的基本支出有所减少。

其中：人员经费2125.73万元，主要包括：基本工资、

津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴

费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补

助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工

资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助及其他对个人和家

庭的补助；公用经费371.06万元，主要包括：办公费、印刷

费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、

维修（护）费、会议费、劳务费、工会费、其他交通费用及

其他商品和服务支出。

支出具体情况如下：

（一）工资福利支出2000.49万元，完成年初预算的

115.82%。预决算差异的原因是本年度调增了社保缴费基数、

增加了绩效奖金的发放标准。

（二）商品和服务支出371.06万元，完成年初预算的

103.41%。预决算差异的原因是本年度维修（护）费用较大，

增加了基本支出。

（三）对个人和家庭的补助125.24万元，完成年初预算

的340.05%。预决算差异的原因是本年度抚恤金开支较大，

年初未列入预算。

（四）债务利息及费用支出0万元，完成年初预算的

—17—

100%。

（五）资本性支出0万元，完成年初预算的100%。

（六）其他支出0万元，完成年初预算的100%。

四、2019年度政府性基金支出决算情况

本部门2019 年度无政府性基金的收入，也没有政府性

基金支出，与上一年度相比无增减变化。

本部门2019年度政府性基金支出年初预算为0万元，支

出决算为0万元，完成年初预算的100%。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决

算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支

出决算中，因公出国（境）费支出决算26.07万元；公务用

车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算5.01

万元。

2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支

出决算总额为31.08万元，比预算增加9.08万元，预决算差

异的原因是因公出国（境）费年初没有此项预算，而本年度

因公出国（境）费实际支出26.07万元；比去年减少21.55万

元，下降40.95%，主要是本年度公务接待费用较少。其中，

因公出国支出决算比预算增加26.07万元，预决算差异的原

因是因公出国（境）费年初没有此项预算，而本年度因公出

国（境）费实际支出26.07万元；比去年增加4.44万元，增

长20.53%，主要是本年度因公出国支出比上一年有所增加；

公务用车购置支出决算比预算增加0万元，比去年增加0万

—18—

元，增长0%，预、决算相比没有变化；公务用车运行维护费

支出决算比预算增加0万元，比去年增加0万元，增长0%，预、

决算相比没有变化；公务接待费支出决算比预算减少16.99

万元，预决算差异的原因是在执行预算过程中节省了该项支

出；比去年减少25.99万元，下降83.84%，主要是本年度公

务接待费用较少。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出26.07万元。全年使用财

政拨款安排政府办机关及所属单位出国团组6个，参加其他

单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计6个，

累计10人次。开支内容包括出访往返的机票等交通费以及食

宿综合费和签证费等。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置了0辆公务用车。

公务用车运行支出0万元。主要用于机要文件交换、市

内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过

桥费、保险费等。2019年，政府办及所属单位开支财政拨款

的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0万元，平均每辆

0万元。

（三）公务接待费支出5.01万元,国内公务接待批次60

次，人次432次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

其中：外事接待批次0次，人次0次。主要用于公务接待用餐

费用等支出。

六、其他重要事项情况说明

—19—

（一）机关运行经费支出情况说明。

本部门2019年度机关运行经费支出263.02万元，比年初

预算数减少71.77万元，降低21.44%，主要原因是机构改革

后机关运行经费支出有所减少。比2018年减少119.25万元，

降低31.19%。主要原因是机构改革后机关运行经费支出有所

减少。

（二）政府采购支出情况说明。

2019年本部门政府采购支出总额46.76万元，其中：政

府采购货物支出41.16万元、政府采购工程支出0万元、政府

采购服务支出5.6万元。授予中小企业合同金额46.76万元，

占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额

46.76万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2019年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副

部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障

用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退

休干部用车0辆、其他用车0辆，我市2016年2月实施公务用

车改革后，单位的公务用车已按规定处置完毕，不再有公务

用车。单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值

100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2019年度一般公

共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金81万元，占

—20—

一般公共预算项目支出总额的100%。我部门2019年度项目支

出预算不涉及政府性基金。

共组织对“市政府办公大楼环境提升工程项目”等5个

项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出81万元，政府

性基金预算支出0万元。从评价情况来看，绩效目标完成较

好，绩效管理水平不断提高。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标，市政府办公大楼环境

提升工程项目自评得分为100分。发现的主要问题及原因：

一是支出不够均衡；二是支出进度较慢。下一步改进措施：

结合年度预算，进一步完善运行维护协议，加快支出进度，

提高维护效益。印刷设备购置项目自评得分为100 分。发现

的主要问题及原因：部份绩效评价指标难以量化。下一步改

进措施：设置可量化的绩效评价指标，提高绩效评价的精准

度。在公开项目绩效自评结果的同时，需公开《项目支出绩

效自评表》。

财政支出绩效评价指标及评分表

绩效

指标

一级

指标

二级

指标

三级指

标

指标解释

评价标准

分

值

单

位

自

评

分

佐证材料

备

注

—21—

共性

指标

（45

分）

项目

目标

管理

绩效

(10

分)

目标

设定

情况

（5

分）

依据的

充分性

项目是否

符合经济

社会发展

规划和部

门年度工

作计划；是

否根据需

要制定中

长期实施

规划。

依据充分：2

分；较充分：

1-1.5 分；不

够充分：0-1

分；无依据：

0分

1.项目设置的文件依据

(项目文件、资金落实文

件)，应提供文件名称、

文件号；

2.与项目相关的各级政

府部门制定的国民经济

与社会发展规划、方针政

策，以及相关行业政策和

行业标准或专业技术规

范，以了解项目决策的背

景情况；查阅项目的可行

性研究报告、立项报告、

经财政部门批准的预算

方案等，了解项目的决策

情况；

3.预算单位的工作计划

和职能文件，预算单位对

项目执行的相关规划。

目标的

明确度

项目资金使

用的预定目

标是否明确。

明确：1分；

不够明确：0

分

绩效申报表的数量

指标、质量指标清

晰、明确。

目标的

合理性

项目资金

使用的预

定目标设

置是否客

观、科学，

能否体现

财政支出

的经济性

和有效性

等。

合理：1分；

较合理：0.5

分；不合理：

0分

各子项目设定与年

度绩效目标相一

致，并可量化、便

于考核。

目标的

细化

项目资金

是否进行

细化。

细化：1分；

未细化：0

分

资金预算、项目资

金应分解到子项

目，尽可能细化到

款级科目。

年度

目标

完成

程度

（5

分）

年度目

标完成

率

年度目标

完成率=实

际完成数÷

预定年度

目标数

×100%。

完成计划

95%以上：2

分；完成

90%-95%：

1.5 分；完成

85%-90%：1

分；完成

80%-85%：

0.5 分；完成

80%以下：0

分

项目完成统计资

料。

年度目

标完成

的及时

性

项目资金

使用的预

定年度目

标是否如

期完成。

按时完成年

度目标得 2

分，延期完

成年度目标

的酌情扣

分，扣完为

止

项目完工验收材

料。

年度目

标实现

程度

项目资金

使用产生

的成果是

否达到预

达到要求：1

分；未达到

要求：0分

项目计划、完成统

计资料、项目实施

前后照片。

—22—

定的年度

目标要求。

共性

指标

（45

分）

项目

组织

管理

绩效

（10

分）

组织

管理

水平

（10

分）

组织实

施

是否制定

实施方案、

分工是否

明确、是否

严格执行

政府采购

相关制度健

全：2分；

不够健全酌

情扣分，扣

完为止

项目财务管理制

度、单位财务管理

制度

财务管

理的有

效性

项目的重

大开支是

否经过评

估论证（或

工程预算

审核），资

金拨付是

否有完整

的审批程

序和手续；

财务管理

制度是否

按规定有

效执行。

财务、资金

管理、会计

核算等制度

严格有效执

行：2分；

不够严格有

效酌情扣

分，扣完为

止

重大开支评估论证

报告（或工程预算

审核报告），资金

拨付审批单

个性

指标

（55

分）

产出

指标

（30

分）

数量

指标

（8）

（描述

实现数

量指标

程度）

是否达到

财政支出

绩效目标

确定的数

量指标。

达到预定的

数量指标：8

分；达不到

酌情扣分，

扣完为止。

查阅项目完工记

录、或工程竣工验

收资料、统计报表。

—25—

质量

指标

（8）

（描述

实现数

量指标

程度）

是否达到

财政支出

绩效目标

确定的质

量指标。

达到预定的

质量指标：4

分；达不到

酌情扣分，

扣完为止。

查阅项目完工记

录、或工程竣工验

收资料。

任务完

成率

当年项目

是否按计

划内容及

要求完成。

完成率

100%：4分；

完成率≧

90%：3分；

完成率≧

85%：2分；

≦80%:0

计算

时效

指标

（6

分）

任务完

成及时

率

项目是否

及时完成。

按计划规定

的时间完

成：3分；

每推迟一个

月扣 0.5 分，

扣完为止。

查阅项目完工记

录、或工程竣工验

收资料。

预算支

出进度

=资金

使用单

位资金

实际支

出/预算

额度

*100%。

6月、9月

和12 月的

支出进度

是否达到

时序支出

进度。

6月、9月和

12 月支出进

度达到

45%、65%、

90%的时序

支出进度

的，分别得

1分、1分和

2分。若低

于时序支出

进度的，以

“实际支出

进度/时序

支出进度*

分值”计算

得分。

计算

个性

指标

（55

分）

产出

指标

（30

分）

成本

指标

（8

分）

资金投

入

是否按批

复预算支

出项目资

金。

按批复预算

支出项目资

金4分；未

按批复预算

支出项目酌

情扣分，扣

完为止。

查看会计报表、记

账凭证、原始凭证

成本控

制率=

项目资

金实际

使用额/

预算额

度

*100%。

成本是否

控制在批

复预算范

围内。

成本控制在

批复预算范

围内：4分；

每超出 1%

扣1分扣完

为止。

计算

效益

指标

（20

分）

经济

效益

指标

（描述

实现经

济效益

指标程

度）

经济效益

是否达到

预期目标。

达到预期绩

效目标：5

分；一项未

达到扣 2

分，扣完为

止。

总结、统计资料、

照片等。（根据年

初绩效目标设定情

况进一步细化效益

指标并设定相应分

值）

—26—

社会

效益

指标

（描述

实现社

会效益

指标程

度）

社会效益

是否达到

预期目标。

达到预期绩

效目标：5

分；一项未

达到扣 2

分，扣完为

止。

生态

效益

指标

（描述

实现生

态效益

指标程

度）

生态效益

是否达到

预期目标。

达到预期绩

效目标：5

分；一项未

达到扣 2

分，扣完为

止。

可持

续影

响指

标

（描述

实现可

持续影

响指标

程度）

可持续影

响是否达

到预期目

标。

达到预期绩

效目标：5

分；一项未

达到扣 2

分，扣完为

止。

满意

度（5

分）

公众

或服

务对

象满

意度

（5

分）

公众或

服务对

象满意

度

受益群众

对项目建

设是否满

意。

满意度达≥

90%得5分，

每减少 5%

扣1分，扣

完为止。

满意度调查问卷或

投诉统计

总分

100

财政支出项目绩效目标完成情况对比表

（2019 年）

填报单位（盖章）：梧州市人民政府办公室

项目名称

政府办项目支出经费

（含市政府办公大楼环

境提升工程、印刷设备

购置经费）

项目属性

新增项目 √ 延续项目 □

主管部门

主管部门编

码

项目实施单位

梧州市人民政府办公室

项目负责人

李彤华

联系电话

项目起止时间

2019.01.01-2019.12.31

项目资金（万元）

资金来源

年初预算数

预算调整数

实际执行数

备注

资金总额

65.55

65.2245

一般预算拨款

65.55

65.2245

政府性基金拨款

—27—

纳入财政专户管理的

收入安排的资金

未纳入财政专户管理

的收入安排的资金

上年结余收入

项目实施进度计划

项目实施内容

开始时间

完成时间

保证政府办的正常运作

2019.01.01

2019.12.31

项目绩效目标

长期目标

年度目标

通过经费的安排，保证政府办机构日

常的工作运转，以及完成各业务科室

的专项业务及职能，如提升办公办会

环境、提高文印质量和印刷效率、保

证政府 OA 系统运转等等。

通过经费的安排，保证政府办机构日常的工作

运转，以及完成各业务科室的专项业务及职能，

如提升办公办会环境、提高文印质量和印刷效

率、保证政府 OA 系统运转等等。

长期绩效指标

一级指标

二级指标

指标内容

计划数

实际完成数

产出指标

数量指标

质量指标

保障政府办各项

专项业务工作的

正常开展，高效

完成年度内的专

项工作任务。

保障政府办各项专

项业务工作的正常

开展，高效完成年

度内的专项工作任

务。

保障政府办各项

专项业务工作的

正常开展，高效完

成年度内的专项

工作任务。

时效指标

完成时间

2019.12.31

完成率

100%

99.50%

资金支付率

100%

99.50%

成本指标

项目支出数

（按子项目）

65.55

65.2245

资金使用率

100%

99.50%

效益指标

经济效益指

标

社会效益指

标

环境效益指

标

可持续影响

指标

服务对象满意度指标

参保人员满

意度

年度绩效指标

一级指标

二级指标

产出指标

数量指标

质量指标

时效指标

完成时间

2019.12.31

完成率

100%

99.50%

资金支付率

100%

99.50%

成本指标

项目支出数

（按子项目）

65.55

65.2245

资金使用率

100%

99.50%

效益指标

经济效益指

标

—28—

社会效益指

标

保障政府办

各项专项业

务工作的正

常开展，高效

完成年度内

的专项工作

任务。

保障政府办各

项专项业务工

作的正常开

展，高效完成

年度内的专项

工作任务。

保障政府办各

项专项业务工

作的正常开

展，高效完成

年度内的专项

工作任务。

环境效益指

标

可持续影响

指标

服务对象满意度指标

参保人员满

意度

满意度

≧90%

100%

其他说明的问题

全市政府信息公开及政府网站监测检查经费年初按执行部门已调整给原网管中心（现信

息中心）,宝石办场地装修及租赁经费按机构改革职能划转而调减了预算。

填报人：陈灿尧

单位负责人：梁金昌

填报日期：2020 年3月25 日

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活

动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活

动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”

“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财

—29—

政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以

安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事

业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度

收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本

年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、

事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基

本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、

因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年

度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作

任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务

和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助

活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”

经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）

费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国

（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间

—30—

交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用

车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购

置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、

安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各

类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员

法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，

包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日

常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、

办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护

费以及其他费用。