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梧州市妇女联合会

2019 年部门决算

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第一部分：梧州市妇女联合会概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

三、编制现状、人员构成

第二部分：梧州市妇女联合会 2019 度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决

算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：梧州市妇女联合会 2019 年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况

二、2019年度一般公共预算支出决算情况

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

四、2019年度政府性基金支出决算情况

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情

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况说明。

六、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

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第一部分：梧州市妇女联合会概况

一、主要职能

梧州市妇女联合会主要职责：市妇联是市委领导下的全市各

族各界妇女的群众团体组织。其机关主要职责是：

（一）坚持正确政治方向，团结、教育全市各族各界妇女以

及各类妇女组织同党中央在思想上、政治上、行动上保持高度一

致，引领广大妇女听党话、跟党走。

（二）紧密围绕市委、市政府的中心任务开展工作，团结、

动员和组织全市妇女投身改革开放和社会主义经济建设、政治建

设、文化建设、社会建设和生态文明建设，在新时代中国特色社

会主义伟大实践中发挥积极作用。

（三）代表妇女参与国家和社会事务的民主决策、民主管理、

民主监督，关注并加强研究涉及妇女儿童切身利益的热点、难点

问题，及时向市委反映社情民意，提出对策建议；参与有关妇女

儿童政策的研究与拟定，从源头上强化维护妇女儿童合法权益工

作。扩大社会联动维权工作格局，协助有关部门或单位查处侵害

妇女儿童权益的行为，为受侵害的妇女儿童提供帮助。

（四）宣传马克思主义妇女观，推动落实男女平等基本国策，

营造有利于妇女全面发展的社会环境。教育和引导妇女践行社会

主义核心价值观，发扬自尊、自信、自立、自强的精神，提高综

合素质，实现全面发展。

（五）坚持联系和服务妇女群众的工作生命线。关心妇女工

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作生活、拓宽服务渠道、建设服务阵地、发展公益事业，壮大巾

帼志愿者队伍，加强妇女儿童之家建设，加强与女性社会组织和

社会各界的联系，推动全社会为妇女儿童和家庭服务。

（六）指导我市各级妇联依据《中华全国妇女联合会章程》

和妇女代表大会明确的任务开展妇女工作，联系团体会员并给予

工作指导；加强妇女对外联谊交流和合作。

（七）创新家庭文明建设工作，弘扬家庭美德，培养良好家

风，促进家庭和谐。

（八）承担梧州市妇女儿童工作委员会的日常工作，推动落

实妇女儿童发展规划各项目标任务。

（九）承办市委、市人民政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

梧州市妇女联合会，是市委主管全市妇女工作的正处级职能

部门，是参照公务员管理法管理的机关单位。根据市委办公室关

于印发《梧州市妇女联合会机关主要职责内设机构和人员编制方

案》的通知（梧办发〔2018〕23 号）文件规定，市妇联机关内

设机构为：办公室、组织联络部、宣传部、妇女发展部、权益部

（法律顾问室）、家庭和儿童工作部。梧州市妇女儿童工作委员

会办公室设在市妇联，承担市妇女儿童工作委员会的日常工作。

机关行政编制为 11 名，后勤服务人员控制数 1名。

三、编制现状、人员构成

机机关人员编制为 12 名，其中行政编制 11 名，后勤服务事

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业编制 1名。2019 年末实有在职在编人员 12 名，聘用人员 5名，

退休人员 7名。

第二部分：梧州市妇女联合会 2019 年度部门决算报表

(此部分另附表格，挂报告尾部)

第三部分：梧州市妇女联合会 2019 年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2019年度总收入373.45万元，其中本年收入

373.3万元,较2018年度决算数增加6.23万元，增长1.7%。收入具

体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入 373.3 万元，为市本级财政当

年拨付的资金。较 2018 年度决算数增加 25.08 万元，增长 7.2%，

主要原因是工资调整，机关单位基本养老保险缴费、行政事业单

位医疗和住房公积金等缴纳基数增大。

2.上年结转和结余0.15万元，较2018年度决算数减少18.47万

元，下降99.19%。主要原因是为以前年度支出预算因客观条件变

化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（二）本部门2019年度总支出373.45万元，其中本年支出

366.95万元,较2018年度决算数增加6.23万元，增长1.7%。支出

具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）310.27万元：主要用于机构正常

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运行，包括：办公费、会议费、邮电费、差旅费和购买办公设备

等开支。较2018年度决算数减少12.12万元，下降3.76%，主要原

因是人员减少，导致公用经费减少，财政拨入经费也逐年减少。

2.社会保障和就业（类）28.14万元：主要用于梧州市妇女联

合会本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人

员管理方面的支出。比上年增加5.85万元，增长26.24%，主要是

退休职工每年的退休工资基数上调。

3.医疗卫生与计划生育支出（类）11.02万元：主要用于市妇

联按国家规定发放的医疗保险、生育险、大病统筹等支出，比上

年增加2.66万元，增长31.82%，主要是工资变动，工资基数上调，

增加了医疗保险、生育险、大病统筹等支出。

4．住房保障支出（类）17.52万元：主要用于按照国家政策

规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革

方面的支出。比上年增加4.14万元，增长30.94%，主要是工资表

动，工资基数上调，增加了住房公积金的支出。

5.年末结转和结余6.5万元，为本年度预算安排,较2018年度

决算数增加5.71万元，增长722.78%，主要原因是业务需要无法

按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用该资

金。

二、2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

梧州市妇女联合会2019 年度一般公共预算财政拨款支出

366.95万元，较2018年度决算数增加16.01万元，增长4.56%。其

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中：基本支出254.44万元，项目支出112.51万元。

梧州市妇女联合会2019 年度一般公共预算财政拨款支出年

初预算为228.9万元，支出决算为310.27万元，完成年初预算的

135.5%。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为228.98万元，支

出决算为310.27万元，完成年初预算的135.5%。主要因为工资福

利的支出增加了，年中追加了绩效奖金，人员变动导致了基本工

资的增加，社保基数的上调所以年底追加了社保的费用。

1.行政运行决算数为310.27万元，主要用于机构正常运行，

包括：办公费、会议费、邮电费、差旅费和购买办公设备等开支，

较年初预算数增加81.29万元，主要因为年度追加了人员经费。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算为23.94万元，

支出决算为28.94万元，年中人员经费追加导致经费增加。

1.机关事业单位基本养老保险缴费支出决算数为28.94万元，

年初预算为23.94万元，年中人员经费追加导致经费增加。

（三）医疗卫生与计划生育支出（类）年初预算为9.15万元，

支出决算为11.02万元，年中人员经费追加导致经费增加。

1.医疗卫生与计划生育管理事务——行政运行决算数11.02

万元，年初预算为9.15万元，年中人员经费追加导致经费增加。

（四）住房保障支出（类）年初预算为14.36万元，支出决

算为17.52万元，年中人员经费追加导致经费增加。

1.住房公积金决算数为17.528万元，年初预算为14.36万元，

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年中人员经费追加导致经费增加。

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出254.44万元，比上

年减少34.85万元，下降12.05%，主要是财政经费减少。其中：

人员经费198.97万元，主要包括：基本工资、津贴补贴；公用经

费55.47万元，主要包括：办公费、印刷费、会议费、邮电费、

差旅费和购买办公设备。

支出具体情况如下：

（一）工资福利支出198.97万元，完成年初预算的159.02%，

主要原因年中追加人员经费。

（二）商品和服务支出55.47万元，完成年初预算的123.37%，

原因是年中人员经费追加所以增加了经费。

四、2019年度政府性基金支出决算情况

本部门没有政府性基金收入，也没有政府性基金支出，与上

年无变化，与年初预算对比无变化。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

说明

2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决

算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行

费支出决算0万元；公务接待费支出决算1.79万元。2019年度一

般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算总额为1.79万

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元，预算数为1.79万元，与2019年预算数持平，比去年减少4.21

万元，下降 70.17%，主要是因为去年有因公出国的支出。其中，

因公出国支出决算都为0万元，与预算持平，比去年减少4.18万

元，下降100%，主要是因为去年有因公出国的支出；公务接待

费支出决算数为1.79万元，年初预算数为1.79万元，与2019年初

预算数持平，比去年减少0.03万元，下降1.65%，主要是贯彻落

实中央的八项规定精神，反对铺张浪费，厉行勤俭节约。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安

排梧州市妇女联合会0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组

织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人

次。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置了0辆公务用车，主要用于。

公务用车运行支出0万元。主要用于机要文件交换、市内因公出

行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费

等。2019年，梧州市妇女联合会0个所属单位开支财政拨款的公

务用车保有量为0辆，全年运行费支出0万元。

（三）公务接待费支出1.79万元,国内公务接待批次13次，人

次149次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

六、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

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本部门2019年度机关运行经费支出180.08万元，比年初预算

数增加62.3万元，增长52.56 %。主要原因是年中追加了人员经费。

比2018年增加72.12万元，增长66.80%。主要原因是：人员经费

的增加，社保基数的上调，并组织了领头雁等培训活动等。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2019年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）

级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执

法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、

其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价

值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

本部门未开始预算绩效工作。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所

取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之

外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经

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营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨

款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年

支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收

支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）

弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按

有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事

业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设

竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客

观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关

规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务

而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事

业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动

之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，

是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用

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车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单

位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙

食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位

公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维

修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费

反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管

理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公

及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专

用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、

办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。