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中国农工民主党梧州市委员会
2019 年部门决算
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目 录
第一部分：农工党市委会概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
三、编制现状、人员构成
第二部分：农工党市委会 2018 度部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出
决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分：农工党市委会 2019 年度部门决算情况说明
一、2019年度收入支出决算总体情况
二、2019年度一般公共预算支出决算情况
三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
说明
四、2019年度政府性基金支出决算情况
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决
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算情况说明。
六、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
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第一部分：农工党市委会概况
一、主要职能
中国农工民主党梧州市委员会（简称农工党梧州市委会）成
立于 1982 年 5 月，属市级地方组织建制，下辖十一个基层支部。
单位性质为行政机关，依据《公务员法》纳入公务员管理序列，
经费预算属财政全额拨款的预算管理单位。
1. 参政议政、民主监督。坚持中国共产党领导的多党合作
和政治协商制度，贯彻执行“长期共存、互相监督、肝胆相照、
荣辱与共”的方针，在国家政治生活中履行参政党地方组织职能，
参加国家政权、参与地方大政方针和领导人选的协商，参与地方
事务的管理，参与地方方针、政策、法律、法规的制定和执行。
参与地方经济社会、政治、文化及社会重大决策的政治协商，发
挥发挥参政议政、民主监督作用。开展专题调查研究，为政府决
策提供理论依据。贯彻执行农工党中央和农工党广西区委的有关
决议、决定和承办农工党广西区委、中共梧州市委、市政府交办
的事项。
2. 自身建设。加强领导班子建设、基层组织建设、后备干
部队伍建设、机关建设。加强对党员进行国情教育、爱国主义教
育，提倡爱国、敬业、守法，提高党员素质。努力巩固和发展爱
国统一战线，扩大社会主义民主，健全社会主义法制，维护安定
团结的政治局面。
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3. 社会服务。依据自身届别优势，开展社会服务活动。积
极调动本党派成员的积极性、创造性，为社会物质文明和精神文
明建设服务。
二、部门决算单位构成
农工党梧州市委会属正处级编制行政单位，农工党梧州市委
会机关内设办公室、组织宣传科。
三、编制现状、人员构成情况
现有编制数 4 名，为机关行政编制。至 2018 年 12 月在编在
职实有人数 4 人，聘用人员 1 人，退休 5 人，遗属 1 人。
四、年度主要工作任务
（一）参加政党协商献良策。2019 年我会组织骨干深入
调研，开展资料搜集和专题研究，征集意见和建议。在市政
党协商专题座谈会上，作“推进二次创业，实现六堡茶产业
高质量发展”和“突出特色、完善规划，发展功能街区提升
梧州城市形象”专题汇报。市委会在政党协商工作中的建言
献策，得到市委市政府领导肯定。
（二）利用政协平台建真言。政协梧州市十二届四次会
议期间，我会向大会提交提案 15 件，其中集体提案 5 件，
个人提案 10 件，内容涉及医疗卫生、产业发展、市政建设、
文化教育等多个方面。
（三）反映社情民意信息有成绩。2019 年我会共向农工
党广西区委提交社情民意信息 30 件，其中农工党中央采用 1
件，自治区政协采用 1 并获自治区政协领导批示，自治区党
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委统战部采用 4 件，农工党广西区委采用 10 件。
（四）完成基层组织换届选举。2019年我会组织全体党
员的共同努力，完成11个基层组织换届工作。
第二部分：农工党市委会 2019 年度部门决算报表
(此部分另附表格，挂报告尾部)
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第三部分：农工党市委会 2019 年度部门决算情况说明
一、2019年度收入支出决算总体情况
（一）本部门2019年度总收入96.08万元，其中本年收入
94.61万元, 较2018年度决算数减少0.19万元，下降0.2%。
收入具体情况如下。
1.一般公共预算财政拨款收入94.61万元，为市本级财政
当年拨付的资金。较2018年度决算数减少0.82万元，下降
0.86%，主要原因是2018年度有1名同志10月份退休，2019年
中有1名同志4月份从其他单位转入，所以工资和津补贴减少
和对个人和家庭补助经费减少。
2.上年结转和结余1.47万元，为以前年度支出预算因客
观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用
的资金。较2018年度决算数增加1.01万元，增长220%，主要
原因是人员社保保险等结转和结余增加。
（二）本部门2019年度总支出96.08万元，其中本年支出
93.26万元, 较2018年度决算数增加0.19万元，增长0.2%。
支出具体情况如下：
1.一般公共服务支出（类）74.99万元：主要用于民主党
派及工商联的行政运行、一般行政管理事务及其他民主党派
及工商联事务支出。较2018年度决算数减少4.02万元，下降
5.08%，主要原因是主要原因是2018年度有1名同志10月份退
休，2019年中有1名同志4月份从其他单位转入，人员经费的
减少、机关运行经费支出有所减少。
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2．社会保障和就业（类）9.21万元：主要用于按照国家
规定缴存的在职人员养老等方面的支出。比上年增加1.44万
元，比上年增长18.53%，主要是全体人员整体养老保险基数
比去年提高。
3．医疗卫生与计划生育支出（类）3.53万元：主要用于
按照国家规定缴存的在职医疗保障的支出。比上年增加0.55
万元，比上年增长18.46%，主要是全体人员整体工资增长医
保基数比去年提高。
4．住房保障支出（类）5.53万元：主要用于按照国家政
策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住
房改革方面的支出。比上年增加0.87万元，增长18.67%，主
要是全体人员整体工资增长后计算的住房公积金基准提高。
5.年末结转和结余2.82万元，为本年度或以前年度预算
安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到
以后年度按有关规定继续使用的资金。较2018年度决算数增
加1.35万元，增长91.84%，主要原因是今年与上年的住房公
积金、医疗费用的结余累计故年末结转和结余增加。
二、2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
农工党市委会2019 年度一般公共预算财政拨款支出
93.26万元，较2018年度决算数减少1.17万元，下降1.24%。
其中：基本支出73.96万元，项目支出19.3万元。
农工党市委会2019 年度一般公共预算财政拨款支出年
初预算为91.04万元，支出决算为93.26万元，完成年初预算
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的102.44%。
（一）一般公共服务支出（类）年初预算为72.77万元，
支出决算为74.99万元，完成年初预算的103.05%。主要是年
初预算调整，主要用于农工党梧州市委会一般公共服务的支
出。
1．行政运行74.85万元，主要用于保障本单位机关正常
运转的基本支出和专项公用经费支出。较2019年年初预算数
增加2.08万元, 主要是调入的同志比退休同志级别高，所以
总体人员经费基数增加等原因。
2．一般行政管理事务0.14万元，主要用于遗属补助的
追加。较2019年年初预算数增加0.14万元，主要是遗属补助
基数调整。
（二）社会保障和就业支出（类）年初预算为9.21万元，
支出决算为9.21万元，主要用于按照国家规定缴存的在职人
员养老等方面的支出。与2019年年初预算数持平。
机关事业单位基本养老保险缴费支出9.21万元，主要
用于致公党梧州市委会按国家规定发放机关事业单位基本
养老保险缴费的支出，与2019年年初预算数持平。
（三）医疗卫生与计划生育支出（类）年初预算为3.53
万元，支出决算为3.53万元，主要用于按照国家规定缴存的
在职医疗保障的支出。与2019年年初预算数持平。
行政单位医疗3.53万元，主要用于按照国家规定缴纳职
工医疗保险费，与2019年年初预算数持平。
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（四）住房保障支出（类）年初预算为5.53万元，支出
决算为5.53万元，主要用于按照国家政策规定向干部职工发
放的住房公积金等住房改革方面的支出。与2019年年初预算
数持平。
住房公积金5.53万元，与2019年年初预算数持平。
三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
说明
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出73.96万元，
比上年增加3.73万元，增长5.31%，主要是调入的同志比退
休同志级别高，所以总体人员经费基数增加等原因。。
其中：人员经费66.02万元，主要包括：基本工资、津
贴补贴、伙食补助费等；公用经费7.94万元，主要包括：办
公费、印刷费、邮电费、物业管理费等。
支出具体情况如下：
（一）工资福利支出64.96万元，完成年初预算的
118.17%。主要原因是2019年中有1名同志从其他单位转入。
（二）商品和服务支出7.94万元，完成年初预算的
69.28%。主要是经济科目之间有所调整。
（三）对个人和家庭的补助1.06万元，完成年初预算的
115%。主要是遗属补助标准的提高。
四、2019年度政府性基金支出决算情况
2019年度政府性基金支出决算数为0万元，较2018年决
算数无变化，与2019年年初预算数相同。
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农工党梧州市委会没有政府性基金收入，也没有政府性
基金安排的支出。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决
算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支
出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购
置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算0.16万元。
2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支
出决算总额为0.16万元，比预算减少0.84万元，比去年减少
0.28万元，下降63.63%，主要是严格贯彻落实中央八项规定
精神，厉行节约。其中，因公出国支出决算和预算均为0万
元；公务用车购置支出决算和预算均为0万元；公务用车运
行维护费支出决算和预算均为0万元；公务接待费支出决算
比预算减少0.84万元，比去年减少0.28万元，下降63.63%，
主要是严格贯彻落实中央八项规定精神，厉行节约。
具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出0万元，同比无变化。
（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：
公务用车购置支出0万元，同比无变化。
公务用车运行支出0万元，同比无变化。
（三）公务接待费支出0.16万元,国内公务接待批次2
次，人次15次，无国（境）外公务接待。
六、其他重要事项情况说明
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（一） 机关运行经费支出情况说明。
本部门2019年度机关运行经费支出7.94万元，比年初预
算数减少3.52万元，降低30.72%。主要原因是：功能科目之
间有所调整，比2018年增加7.55万元，增长1936 %。主要是
2019年党派大楼的物业公司物业费用升价，公共分摊费用有
所增加。
（二）政府采购支出情况说明。
2019年本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采
购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务
支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微
企业合同金额0万元。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2019年12月31日，本部门共有车辆0辆；单位价值
50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用
设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
我会未开展预算绩效管理工作。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。
二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”
“经营收入”等以外的收入。
三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本
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年 按有关规定继续使用的资金。
四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因
客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度
按有关规定继续使用的资金。
五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作
任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和
事业发展目标所发生的支出。
七、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，
是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公
务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）
费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、
住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及
运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及
租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励
费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接
待（含外宾接待）支出。
八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管
理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括
办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维
修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公
用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以
及其他费用。
九、一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）
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行政运行（民主党派及工商联事务）（项）：是指用于民主党
派及工商联事务、群众团体事务及相关机构事务、组织事务、
宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出，包
括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发
展目标的支出。
十、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：
指根据统一规定，按工资总额的一定比例计缴的住房公积
金。
十一、社会保障和就业支出(类)机关事业单位基本养老保
险缴费（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：是指
按照国家统一规定，单位为职工缴纳的基本养老保险费。
十二、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗
（款）行政单位医疗（项）：是根据统一规定，按行政机关
（含参公单位）在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗、
工伤、生育保险。
十三、参政议政经费：为保障行政单位通过组织成员进行
调研、考察、会议讨论等方式开展参政议政相关活动等支出。