中国致公党梧州市委员会
2019 年部门决算
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目 录
第一部分：致公党梧州市委会概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
三、编制现状、人员构成
第二部分：致公党梧州市委会 2019 度部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出
决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分：致公党梧州市委会 2019 年度部门决算情况
说明
一、2019年度收入支出决算总体情况
二、2019年度一般公共预算支出决算情况
三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
说明
四、2019年度政府性基金支出决算情况
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决
算情况说明。
六、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
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第一部分：致公党梧州市委会概况
一、主要职能
中国致公党是以归侨、侨眷中的中上层人士和其他有海
外关系的代表性人士组成的，具有政治联盟特点的，致力于
发展中国特色社会主义的政党。本党以《中华人民共和国宪
法》为根本准则，在宪法规定的权利和义务范围内，遵循政
治自由，组织独立，法律地位平等的原则开展工作。中国致
公党梧州市委员会为处级行政机关，基本职能是参政议政、
民主监督和社会服务。抓好自身建设，团结教育本党党员和
所联系的群众积极投身社会主义现代化建设，维护社会安定
团结，做好海外联谊，积极参政议政，为梧州与全国同步建
成小康社会，积极建言献策。
二、部门决算单位构成
致公党梧州市委会内设有办公室、组宣科，主要负责组
织、宣传、调研、社会服务、联谊、日常接待工作。纳入 2019
年度部门决算汇编范围的独立核算单位共 1 个。本单位是党
政机关性质，属于财政全额拨款的预算管理单位。
三、编制现状、人员构成
截至 2019 年 12 月，致公党梧州市委会有行政编制数 5
名，我会实有在编在职人员 4 人,其中副处级 2 人，正科级 1
人，副科级 1 人。退休人员 5 人，副厅级 1 人，正处级 1 人，
副处级 1 人,正科级 2 人。
第二部分：致公党梧州市委会 2019 年度部门决算报表
(此部分另附表格，挂报告尾部)
第三部分：致公党梧州市委会 2019 年度部门决算情况说明
一、2019年度收入支出决算总体情况
（一）本部门2019年度总收入110.93万元，其中本年收
入102.18万元, 较2018年度决算数减少8.44万元，下降
7.07%。收入具体情况如下。
1.一般公共预算财政拨款收入102.17万元，为市本级财
政当年拨付的资金。较2018年度决算数减少12.69万元，下
降11.05%，主要原因是一、单位1名在职干部退休；二、机
关运行经费调整。
2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为市本级财政当
年拨付的资金。较2018年度决算数无变化。
3.上级补助收入0万元，为事业单位从主管部门和上级单
位取得的非财政补助收入。较2018年度决算数无变化。
4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收
入。较2018年度决算数无变化。
5.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独
立核算经营活动取得的收入。较2018年度决算数无变化。
6.其他收入0.02万元，为预算单位在“财政拨款收入”
“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。主要是银行利
息收入，较2018年度决算数无变化。
7.用事业基金弥补收支差额0万元，主要是所属事业单位
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在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其
他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事
业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，
用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的
资金。较2018年度决算数无变化。
8.上年结转和结余8.75万元，为以前年度支出预算因客
观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用
的资金。较2018年度决算数增加4.26万元，增长94.88%，主
要原因是人员社保保险等结转和结余增加。
（二）本部门2019年度总支出110.93万元，其中本年支
出93.38万元, 较2018年度决算数减少8.44万元，下降
7.07%。支出具体情况如下：
1.一般公共服务支出（类）77.61万元：主要用于民主党
派行政运行和一般行政管理事务。
较2018年度决算数减少19.78万元，下降20.31%，主要原
因是人员经费的减少、机关运行经费支出有所减少。
2.社会保障和就业（类）6.96万元：主要用于本单位按
国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理
方面的支出。比上年减少1.91万元，下降21.53%，主要是人
员经费的调整。
3.医疗卫生与计划生育支出（类）4.41万元：主要用于
按照国家规定缴纳职工医疗保险费。比上年增加0.75万元，
增长20.49%，主要是医疗保险基数调整。
4．住房保障支出（类）4.4万元：主要用于按照国家政
策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住
房改革方面的支出。比上年增加3.7万元，增长528.57%，主
要是2018年缴纳住房公积金由以前年度住房公积金结转资
金。
5. 其他支出（类）0万元，比上年同比无变化。
6.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基
金、事业基金和缴纳的所得税等。较2018年度决算数无变化。
7.年末结转和结余17.55万元，为本年度或以前年度预算
安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到
以后年度按有关规定继续使用的资金。较2018年度决算数增
加8.8万元，增长100.57%，主要原因是今年与上年的住房公
积金、医疗费用的结余累计故年末结转和结余增加。
二、2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
致公党梧州市委会2019 年度一般公共预算财政拨款支
出93.38万元，较2018年度决算数减少17.23万元，下降
15.58%。其中：基本支出75.02万元，项目支出18.36万元。
致公党梧州市委会2019 年度一般公共预算财政拨款支
出年初预算为103.93万元（梧财预[2019]8号），根据梧财
预[2019]10号文件要求压减预算支出后为102.66万元，支出
决算为93.38万元，完成年初预算的90.96%。
（一）一般公共服务支出（类）年初预算为79.77万元，
支出决算为77.61万元，完成年初预算的97.27%。主要是年
初预算调整，主要用于致公党梧州市委会一般公共服务的支
出。
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1．行政运行77.47万元，主要用于保障本单位机关正常
运转的基本支出和专项公用经费支出。较2019年年初预算数
减少3.57万元, 主要是人员经费减少等原因。
2．一般行政管理事务0.14万元，主要用于遗属补助的
追加。较2019年年初预算数增加0.14万元，主要是遗属补助
基数调整。
（二）社会保障和就业支出（类）年初预算为11.55万
元，支出决算为6.96万元，完成年初预算的60.26%。主要是
2019年单位人员减少等原因，主要用于致公党梧州市委会按
国家规定发放机关事业单位基本养老保险缴费的支出。
机关事业单位基本养老保险缴费支出6.96万元，主要
用于致公党梧州市委会按国家规定发放机关事业单位基本
养老保险缴费的支出，较2019年年初预算数减少4.59万元，
主要是2019年单位人员减少等原因。
（三）医生健康支出（类）年初预算为4.41万元，支出
决算为4.41万元，完成年初预算的100%。主要用于按照国家
规定缴纳职工医疗保险费。
行政单位医疗4.41万元，主要用于按照国家规定缴纳
职工医疗保险费，与2019年年初预算数无变化。
（四）住房保障支出（类）年初预算为6.93万元，支出
决算为4.4万元，完成年初预算的63.49%。主要是单位人员
减少等原因,主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房
公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。
住房公积金4.4万元，较2019年年初预算数减少2.53万
元，主要是单位人员减少。
三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
说明
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出75.02万元，
比上年减少10.19万元，下降11.96%，主要是减少人员经费
和机关运行经费支出。
其中：人员经费65.05万元，主要包括：基本工资、津
贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医
疗保险缴费、其他社会保障费、住房公积金、其他工资福利
支出、生活补助；公用经费9.97万元，主要包括：办公费、
电费、邮电费、差旅费、工会经费、其他交通费用、其他商
品和服务支出。
支出具体情况如下：
（一）工资福利支出64.13万元，完成年初预算的
92.87%。较2019年年初预算数减少4.92万元，主要是年初预
算调整。
（二）商品和服务支出9.97万元，完成年初预算的
69.04%。较2019年年初预算数减少4.47万元，主要是调整了
经济科目。
（三）对个人和家庭的补助0.92万元，完成年初预算的
100%。较2019年年初预算数无变化。
（四）债务利息及费用支出0万元，较2019年年初预算
数无变化。
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（五）资本性支出0万元，较2019年年初预算数无变化。
（六）其他支出0万元，较2019年年初预算数无变化。
四、2019年度政府性基金支出决算情况
本部门无政府性基金收入,也没有政府性基金支出,与
去年相比无变化,与预算相比无变化。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决
算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支
出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购
置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算0.55万元。
2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支
出决算总额为0.55万元，比预算减少0.04万元，比去年减少
0.04万元，下降6.78%，主要是落实中央八项规定要求，严
格控制“三公”支出。其中，因公出国支出决算比预算无变
化，比去年无变化；公务用车购置支出决算比预算无变化，
比去年无变化；公务用车运行维护费支出决算比预算无变
化，比去年无变化；公务接待费支出决算比预算减少0.04万
元，比去年减少0.04万元，下降6.78%，主要是接待费用减
少。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨
款安排致公党梧州市委会机关出国团组0个，参加其他单位
组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0 个，
累计0人次。
（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：
公务用车购置支出0万元，购置了0辆公务用车。
公务用车运行支出0万元。2019年，致公党梧州市委会
开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0
万元，平均每辆0万元。
（三）公务接待费支出0.55万元,国内公务接待批次6
次，人次74次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。其
中：
外事接待批次0次，人次0次。
六、其他重要事项情况说明
（一） 机关运行经费支出情况说明。
本部门2019年度机关运行经费支出9.97万元，比年初预
算数减少4.47万元，降低30.96%。主要原因是调整了经济科
目，比2018年增加1.12万元，增长12.66 %。主要原因是日
常办公经费支出有所增加。
（二）政府采购支出情况说明。
本部门无政府采购支出。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2019年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副
部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障
用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退
休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设
备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
1.绩效管理工作开展情况。
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根据财政预算管理要求，我部门组织对2019年度一般公
共预算整体支出绩效目标进行了申报。共涉及资金18.36万
元，占一般公共预算项目支出总额的83.08%。组织对2019年
度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0
万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。
由于我单位无其他专项支出，未开展项目绩效自评。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活
动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活
动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”
“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财
政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以
安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事
业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度
收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本
年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、
事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基
本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、
因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年
度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作
任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务
和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助
活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”
经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）
费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国
（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间
交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用
车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购
置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、
安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各
类公务接待（含外宾接待）支出。
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十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员
法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，
包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日
常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、
办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护
费以及其他费用。