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九三学社梧州市委员会

2019 年部门决算

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第一部分：九三学社梧州市委员会概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

三、编制现状、人员构成

第二部分：九三学社梧州市委员会 2019 度部门决算报

表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出

决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：九三学社梧州市委员会 2019 年度部门决算

情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况

二、2019年度一般公共预算支出决算情况

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

说明

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四、2019年度政府性基金支出决算情况

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决

算情况说明。

六、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

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第一部分：九三学社梧州市委员会概况

一、主要职能

九三学社是接受中国共产党领导的、与中国共产党亲密

合作的共同致力于建设中国特色社会主义事业的参政党。九

三学社梧州市委员会下设 5 个基层支社，至 2019 年末共有

社员 186 名。九三学社梧州市委员会现阶段的任务是：坚持

以邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观为指导，

树立和践行社会主义核心价值体系，秉承九三学社爱国、民

主、科学的优良传统，全面加强参政党建设，不断提高参政

议政、民主监督水平，充分发挥密切联系科技界的优势，积

极投身于社会主义现代化建设的实践活动，开展调查研究，

反映社情民意，积极建言献策，为构建社会主义和谐社会，

促进多党合作事业发展，加快梧州的经济和社会发展作出应

有的贡献。

二、部门决算单位构成

本单位是党政机关性质，属于财政全额拨款的预算管理

单位。九三学社梧州市委 2019 年的部门预算单位构成只有

九三学社梧州市委机关 1 个单位，无下属单位。纳入九三学

社梧州市委 2019 年部门决算的 2 个职能部门包括：办公室、

参政议政部。

三、编制现状、人员构成

九三学社梧州市委 2019 年现有编制数 4 名，其中行政

编制数 4 名，处级领导职数 2 名，科级领导职数 2 名。

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2019 年我委机关实有在编在职人员 3 人，退休人员 4 人,

另根据工作需要聘用工作人员 1 人。

第二部分：九三学社梧州市委员会 2019 年度部门决算

报表

(此部分另附表格，挂报告尾部)

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第三部分：2019 年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2019年度总收入98.88万元，其中本年收

入98.28万元,较2018年度决算数减少11.06万元，下降

10.06%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入97.77万元，为市本级财政

当年拨付的资金。较2018年度决算数减少10万元，下降

9.28%，主要原因是有一名职工退休，工资和津补贴减少和

对个人和家庭补助经费减少。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为市本级财政当

年拨付的资金，同比无变化。

3.上级补助收入0万元，为事业单位从主管部门和上级单

位取得的非财政补助收入，同比无变化。

4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收

入，同比无变化。

5.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独

立核算经营活动取得的收入，同比无变化。

6.其他收入0.51万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：银行利息

收入、九三学社广西区委转入参政议政区市联合调研课题经

费等，较2018年度决算数减少0.69万元，下降57.5%，主要

原因是九三学社广西区委调研课题经费较上年减少。

7.用事业基金弥补收支差额0万元，主要是所属事业单位

在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其

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他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事

业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，

用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的

资金，同比无变化。

8.上年结转和结余0.6万元，为以前年度支出预算因客观

条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的

资金。较2018年度决算数减少0.37万元，下降38.14%，主要

原因是本单位采取有效措施积极盘活历年结转和结余资金。

（二）本部门2019年度总支出98.88万元，其中本年支出

98.29万元,较2018年度决算数减少11.06万元，下降10.06%。

支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）81.04万元：主要用于机关正

常运行，包括：基本工资、津贴补贴、办公费、印刷费、办

公邮电费、差旅费、会议费和购买办公设备、课题调研等支

出较2018年度决算数减少14.07万元，下降14.79%，主要原

因是节约经费开支和2019年5月份有一名职工退休，基本工

资和津补贴减少和对个人和家庭补助经费减少。

2．社会保障和就业（类）8.7万元：主要用于九三学社

梧州市委员会实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保

险费支出。比上年增加1.54万元，增长21.51%，主要是主要

是人员养老保险基数比去年提高。

3.医疗卫生与计划生育支出（类）3.33万元：主要用于

按照国家规定缴纳职工医疗保险费，比上年增加0.57万元，

增长20.65%，主要是职工工资增长医保基数比去年提高。

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4．住房保障支出（类）5.22万元：主要用于按照国家政

策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住

房改革方面的支出。比上年增加0.93万元，增长21.68%，主

要是工资增长后计算的住房公积金基准提高。

5.结余分配0万元，同比无变化。

6.年末结转和结余0.59万元，为本年度或以前年度预算

安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到

以后年度按有关规定继续使用的资金。较2018年度决算数减

少0.03万元，下降4.84%，主要原因是本单位采取有效措施

积极盘活历年结转和结余资金。

二、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

九三学社梧州市委员会2019年度一般公共预算财政拨

款支出97.47万元，较2018年度决算数减少10.48万元，下降

9.71%。其中：基本支出63.27万元，项目支出34.2万元。

九三学社梧州市委员会2019年度一般公共预算财政拨

款支出年初预算为80.97万元，支出决算为97.47万元，完成

年初预算的120%。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为63.72万元，

支出决算为80.22万元，完成年初预算的125.89%。主要是追

加了经费支出。用于保证机关日常运转发生的支出：如根据

国家规定的基本工资和津贴补贴标准等安排的人员经费支

出、按财政统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水

电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出

1．行政运行年初预算为63.72万元，支出决算为62.62

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万元，较2019年年初预算数减少1.1万元，完成年初预算的

98.27%，用于机关日常运转发生的基本支出。减少的原因是：

用了上年结转经费支付。

2．一般行政事务管理支出年初预算数为0万元，支出决

算为17.6万元，主要原因是年中追加经费导致决算数比预算

数大。用于开展组织发展、思想宣传、参政议政、社会服务

等工作而发生的项目支出。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数为8.7万

元，支出决算数为8.7万元，完成年初预算的100%。主要用

于按照国家政策规定缴纳职工的养老保险金的支出。

机关事业单位基本养老保险缴费支出8.7万元，主要用

于按照国家政策规定缴纳职工的养老保险金。与2019年年初

预算数一致。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数为3.33万元，支

出决算数为3.33万元, 完成年初预算的100%。主要用于按照

国家政策规定缴纳职工的医疗保险的支出。

行政单位医疗支出3.33万元。主要用于按照国家政策规

定缴纳职工的医疗保险的支出。与2019年年初预算数一致。

（四）住房保障支出（类）年初预算数为5.22万元，支

出决算数为5.22万元，完成年初预算的100%。主要用于按照

国家政策规定缴纳职工的住房公积金的支出。

住房公积金支出5.22万元。主要用于按照国家政策规定

缴纳职工的住房公积金的支出。与2019年年初预算数一致。

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

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说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出63.27万元，

比上年减少23.79万元，下降27.33%，主要是有一名职工退

休，工资和津补贴减少和对个人和家庭补助经费减少。

其中：人员经费55.93万元，主要包括：基本工资、津

贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、医

疗费、住房公积金；公用经费7.34万元，主要包括：办公费、

印刷费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工

会经费、物业管理费、其他交通费用。

支出具体情况如下：

（一）工资福利支出55.93万元，完成年初预算的102%。

主要是追加了经费。

（二）商品和服务支出7.34万元，完成年初预算的100%，

（三）对个人和家庭的补助0万元。

（四）债务利息及费用支出0万元。

（五）资本性支出0万元。

（六）其他支出0万元。

四、2019年度政府性基金支出决算情况

九三学社梧州市委员会2019年度无政府性基金收入，也

没有政府性基金支出，同比去年持平，与预算一致。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决

算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支

出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购

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置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算0.78万元。

2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支

出决算总额为0.78万元，比预算减少0.22万元，主要是厉行

节约减少公务接待支出;比去年增加0.11万元，同比增长

16.42%,主要是公务接待费比上年有所增加：其中，因公出

国支出0元，决算与预算持平；公务用车购置支出0元，决算

与预算持平；公务用车运行维护费0元，支出决算与预算持

平；公务接待费支出决算数比预算减少0.22元，主要是厉行

节约减少公务接待支出，决算数比去年支出增加0.11万元，

增长16.42%，主要是为完成支社换届工作，各级九三学社组

织到本地调研与交流次数增多导致公务接待费增加。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，同比无变化。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元，同比无变化。

（三）公务接待费支出0.78万元,国内公务接待批次10

次，人次70次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次，无

外事接待批次。

六、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本部门2019年度机关运行经费支出7.34万元，与年初预

算数一致。比去年增加0.18万元，增长2.5%。主要原因是：

2019年党派大楼的物业公司物业费用升价，公共分摊费用有

所增加。

（二）政府采购支出情况说明。

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2019年本部门政府采购支出总额8.08万元，其中：政府

采购货物支出0.48万元、政府采购工程支出7.6万元、政府

采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额8.08万元，占

政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0

万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2019年12月31日，本部门共有车辆0辆；单位价值

50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用

设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

本部门未开展预算绩效管理工作。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、

“经营收入”等以外的收入。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本

年按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、

因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年

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度按有关规定继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作

任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务

和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”

经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）

费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国

（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间

交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用

车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购

置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励

费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接

待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法

管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包

括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常

维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办

公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费

以及其他费用。

九、参政议政：反映为参政议政进行调研等方面的支出，

是对政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及人民群

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众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协

商讨论。通过调研报告、提案或其他形式，向中国共产党和

国家机关提出意见和建议。

十、一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）

行政运行（项）：指行政单位用于保障机构运行、开展日常

工作的基本支出。

十一、一般公共服务支出（类）民主党派及工商联服务

款一般行政事务管理（项）:指行政单位未单独设置项级科

目的其他项目支出。

十二、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金

（项）：是按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及

其在职职工缴存的长期住房储金。

十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休

（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：是指按

照国家统一规定，用于支付机关在职职工的单位缴纳养老保

险费用。

十四、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医

疗（款）行政单位医疗（项）：是根据统一规定，按行政机

关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗、工伤、生育保

险。