梧州市工商业联合会

2019 年部门决算

第一部分：梧州市工商业联合会概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

三、编制现状、人员构成

第二部分：梧州市工商业联合会 2019 度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出

决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：梧州市工商业联合会 2019 年度部门决算情

况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况

二、2019年度一般公共预算支出决算情况

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

说明

四、2019年度政府性基金支出决算情况

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决

算情况说明。

六、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分：梧州市工商业联合会概况

一、主要职能

（一）加强和改进非公有制经济人士思想政治工作；

（二）参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政；

（三）协助政府管理和服务非公有制经济；

（四）促进行业商（协）会改革发展；

（五）参与协调劳动关系，协同社会管理，促进社会和谐

稳定；

（六）反映非公有制企业和非公有制经济人士利益诉求，

维护其合法权益。参与经济纠纷的调解、仲裁；

（七）依法加强会产管理和保护。

二、部门决算单位构成

梧州市工商联合会是一个独立核算的行政机关单

位，无下属关系。经费支出构成有两项：一是基本支出，

主要用于保障工商联单位正常运转的日常支出（包括按

照国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的在职、退

休人员工资、津补贴、医疗保险、住房公积金等日常公

用经费支出）；二是项目支出，用于商会联络运行、调

研、招商引资活动、非公经济人士联谊、培训、扶贫以

及办公设备购置等方面的项目支出。

三、编制现状、人员构成

梧州市工商联合会是正处级行政机关，梧州市财政

全额拨款单位，内设 3 个科室：办公室、组织宣传科、

经济联络科。

市工商联核定编制 9 人，在编 9 人、退休人员 14

人、机关后勤服务人员 1 人、临时工 4 人。

第二部分：梧州市工商联合会 2019 年度部门决算报表

（决算公开报表作为附件挂在报告尾部，详见附件）

第三部分：梧州市工商业联合会 2019 年度部门决算情

况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2019年度总收入282.42万元，其中：本年

收入277.36万元，较2018年决算数增加54.27万元，增长

23.79%。收入具体情况如下：

1．一般公共预算财政拨款收入276.84万元，为市本级

财政当年拨付的资金。较2018年决算数增加54.52万元，增

长24.52%，主要原因是新办公楼搬迁用于装修及购置新办公

设备支出增加。

2．政府性基金预算财政拨款收入0万元,为市本级财政

当年拨付的资金。同比无变化，主要原因是本部门没有政府

性基金预算财政拨款收入，也没有安排此项支出,故数额为

0。

3.上级补助收入0万元,为事业单位从主管部门和上级

单位取得的非财政补助收入。同比无变化，主要原因是我单

位不是事业单位。

4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收

入。同比无变化，主要原因是我单位不是事业单位。

5.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非

独立核算经营活动取得的收入。同比无变化，主要原因是我

单位无非独立核算经营活动取得的收入。

6.其他收入0.52万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2018年度决

算数减少0.05万元，下降9.61%，主要原因是主要是减少调

研经费及党建经费。

7.用事业基金弥补收支差额0万元，主要是所属事业单

位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及

“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累

的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提

取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺

口的资金。同比无变化，主要原因是我单位非事业单位。

8.上年结转和结余5.06万元，为以前年度支出预算因客

观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用

的资金。较2018年度决算数减少0.19万元，下降3.62%，主

要原因是减少暂存单位应缴未缴的社会保险费。

（二）本部门2019年度总支出282.42 万元，其中:本年

支出269.50万元, 较2018年度决算数增加54.27万元，增长

23.79%。支出具体情况如下：

1．一般公共服务支出(类)226.40 万元：主要用于行政

运行、一般行政管理事务，较2018年度决算数增加39.20 万

元，增长20.94 %，主要原因是:增加新办公楼搬迁费用及装

修费用支出。

2．社会保障和就业（类）21.71万元：主要用于市工商

联本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休

人员管理方面的支出,较2018年决算数增加3.65万元，增长

20.21%,主要原因是年中人员经费追加。

3.医疗卫生与计划生育支出（类）8.37万元：主要用于

市工商联机关事业单位基本养老保险缴费的支出。较2018年

度决算数增加1.37万元，增长19.57%，主要原因是年中人员

经费追加。

4．住房保障支出（类）13.03万元：主要用于按照国家

政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等

住房改革方面的支出。较2018年度决算数增加2.20万元，增

长20.31%，主要原因是年中人员经费追加。

5．结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利

基金、事业基金和缴纳的所得税等。同比无变化，主要原因

是我单位非事业单位。

6．年末结转和结余12.93万元，为本年度或以前年度预

算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟

到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结

转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和

结余。较2018年度决算数增加7.87万元，增长155.53%，主

要原因是12月底应缴未缴的银行代垫设备购置款、社保缴费

及水电费。

二、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

梧州市工商联合会2019年度一般公共预算财政拨款支

出269.04万元，较2018年度决算数增加46.94万元，增长

21.13%，其中：基本支出177.36 万元，项目支出91.68 万

元。

梧州市工商联合会2019年度一般公共预算财政拨款支

出年初预算为223.26万元,支出决算为269.04万元,完成年

初预算的120.51%。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为180.16万元，

支出决算为225.94万元，完成年初预算的125.41%，主要原

因是年中项目经费追加及人员经费追加，具体为：

1、行政运行143.54万元，主要用于市工商联日常工作

运行的各类事务支出。较2019年年初预数117.05万元，增加

26.49万元,完成年初预算的122.63%，主要原因是年中项目

经费追加及人员经费追加。

2、一般行政管理事务82.40万元，主要用于市工商联一

般行政管理事务支出。年初预算数63.12万元，完成年初预

算的130.55%，主要原因是年中追加新办公楼搬迁费用。

3、社会保障和就业支出21.71万元，主要用于市工商

联机关事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算数21.71

万元比，完成年初预算的100%，无增减变化。

4、医疗卫生与计划生育支出8.36万元，主要用于本单

位医疗卫生与计划生育方面的支出。年初预算数8.36万元,

完成年初预算的100%，无增减变化。

5、住房保障支出13.03万元，主要用于按照国家政策

规定向职工发放的住房公职金、提租补贴、购房补贴等住房

改革方面的支出。年初预算13.03万元，完成年初预算的

100%，无增减变化。

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出177.36万元，

比上年增加7.08万元，增长4.16%。主要原因是年中追加人

员经费。

其中：人员经费158.22万元，主要包括：基本工资、津

贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保

险缴费、住房公积金、其他工资福利支出；公用经费19.14

万元，主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、其他

交通费等。

支出具体情况如下：

（一）工资福利支出 158.22 万元，年初预算131.51万

元,完成年初预算的 120.31 %。主要原因是年中追加人员经

费。

（二）商品和服务支出19.14万元，年初预算28.64万元

完成年初预算的 66.83%。主要原因是：公用经费压缩，节

约开支。

（三）对个人和家庭的补助0万元，完成年初预算的0%，

无增减变化。

（四）债务利息及费用支出0万元，完成年初预算的0%，

无增减变化。

（五）资本性支出0万元，完成年初预算的0%，无增减

变化。

（六）其他支出0万元，完成年初预算的0%，无增减变

化。

四、2019年度政府性基金支出决算情况

梧州市工商联合会2019年度政府性基金支出0万元，与

2018年度决算数0万元，同比无变化。其中：基本支出0万元，

项目支出0万元。

梧州市工商联合会2019年度政府性基金支出年初预算

为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。主要原因

是：本单位既没有政府性基金收入，也没有政府性基金支出。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决

算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支

出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购

置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算0.28万元。

2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支

出决算总额为0.28 万元，比预算增加0.15万元，比去年增

加0.24万元，增长600 %，比预算增加的主要原因是年中调

整政府经济科目所致。其中：

因公出国支出决算比预算增加0万元，同比无变化，因

为本单位2019年没有安排因公出国活动。

公务用车购置支出决算比预算增加0万元，同比无变化，

因为本单位2019年没有购置公务用车。

公务用车运行维护费支出决算比预算增加0万元，同比

无变化，因为本单位2019年没有购置公务用车，所以没发生

相关费用。

公务接待费支出决算比预算增加0.15万元，比去年增加

0.24万元，增长600%，比年初预算增加的主要原因是中调整

政府经济科目所致。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，同比无变化。全

年使用财政拨款安排高工商联出国团组0个，参加其他单位

组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累

计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，同比无变化，购置了0 辆公

务用车;

公务用车运行支出0万元，同比无变化。主要用于机要

文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维

修费、过路过桥费、保险费等。2019年，市工商联开支财政

拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0万元，平均

每辆0万元。

（三）公务接待费支出0.28万元,国内公务接待批次4

次，人次30人，国（境）外公务接待批次0次，人次0人。其

中：

外事接待批次0次，人次0次。

六、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门2019年机关运行经费支出19.14万元，比年初预

算减少28.64万元，减少9.5 万元，降低22.17%，主要原因

是公用经费压缩，节约开支。

比2018年增加1.83万元，增长10.57%。主要原因是办公

费及差旅费增加幅度较大，由于新办公楼搬迁需新购置办公

用品，同时领导下乡开展创建“四好商会”“五好工商联”

推优活动调研指导力度加大，差旅费支出比上年有所增加。

（二）政府采购支出情况说明

2019年本部门政府采购支出总额25.35万元，其中：政

府采购货物支出12.99万元、政府采购工程支出12.36万元、

政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.62万元，

占政府采购支出总额的2.45%，其中：授予小微企业合同金

额0.62万元，占政府采购支出总额的2.45%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2019年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中:副部

（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用

车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休

干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备

0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

1、绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我部门组织对2019年一般公共

预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金50.786万元，

占一般公共预算项目支出总额的55.40%。组织对2019年度0

个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万

元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

我会实施预算绩效目标评价的项目主要有两项：

（1）专项业务费：开展组织建设工作为 8 万元，开展调

研费为 3 万元，组织行业商会非公经济企业开展各类经贸活

动、公益活动为 3.516 万元，总金额为 14.516 万元，完成

年初预算 100%，无增减变化。

（2）其他专项业务费：新办公楼搬迁装修设备购置项目：

通过政采购置设备等总金额为 36.27 万元，与年初预算比减

少 2.73 万元，下降 7%，主要原因是全市要压减一般性支出。

2019 年，我会各项工作稳步推进，截至年底，已经完成

了预期目标。

专项业务费项目。一是在开展组织建设工作方面。目标

是主要通过开展组织建设，促进商（协）会建设、推进会员

发展、加强非公有制经济人士的思想政治引导等。经过一年

的努力，据统计，到 2019 年 12 月底止，全市工商联系统（含

三县一市三城区）共有会员 4139 名，其中：企业会员 1669

名，团体会员 112 名，个人会员 2358 名；今年召开主席会

议 1 次，常委会 1 次、执委会 1 次；我会在加强基层组织建

设方面主要抓好抓实“四好”商会和“五好”县级工商联创

建工作，也取得较好成效：一是 2019 年全市 7 个县级工商

联全部通过广西“五好”县级工商联的核查，实现全市全覆

盖；二是我市“四好商会”建设工作也在全区名列前茅，我

市有 7 家商会荣获广西“四好”商会，其中，市女企业家协

会和藤县太平镇商会荣获全国“四好”商会。二是在开展调

研工作方面。主要目标是通过行使参政议政职能，完成课题

调研报告、按照市委统战部要求，完成信息工作任务、协助

相关部门调研等。按时完成《加强商会党的建设，扩大统

战工作向商会组织有效覆盖的探索》调研课题，按照市委、

市政府有关工作安排和市工商联年度工作计划，完成《关于

缓解梧州市民营经济中小企业融资问题的建议》等重要课题

调研报告；按照市委统战部要求，做好民营企业调查点信息

直报工作。有效树立了工商联的调研品牌，提升了工商联的

参政议政水平。三是在开展组织行业商会非公经济企业开展

各类经贸活动、公益活动工作方面。目标主要是通过与市政

府及有关部门共同搭建政商平台、引导民营企业参与精准脱

贫攻坚，组织行业商会、非公经济企业开展各类经贸活动、

公益活动等

2019 年 10 月 16 日在藤县举办的“聚力同行圆梦小康”

第六个国家扶贫日主题公益晚会，十位优秀民营企业家踊跃

捐款，总数超过 2000 万元。

我市 16 家民营企业受获自治区工商联、扶贫办表彰并

被授予“万企帮万村”精准扶贫行动先进民营企业”牌匾。

“百企扶百村”已经成为我市工商联工作品牌，同时成为了

精准扶贫工作亮点。

与有关部门联合举办了 4 场专项银企业对接活动。

贯彻落实自治区开展解决民营企业突出问题百日攻坚

行动的部署，与非公办一起发放调研问卷 200 份,收集到 237

个突出问题，深入开展解决我市民营企业突出问题专题调

研。

积极引导基层工商联和各行业商（协）会开展法律服务

和依法维权工作，开展“法律三进”活动。

其他专项业务费项目。通过新办公楼搬迁装修及新办公

设备购置。加强办公自动化建设，提高工作效率，促进部

门加快运转。

2.部门决算中项目绩效自评结果

我部门根据年初设定的绩效目标，进自评总分为99分，

评价等级为优秀，完成了年初制定的绩效目标。绩效目标两

大项目的金额都能按照预期目标使用，但是还存在使用的小

项目在实际操作中与预期有一定误差的问题，究其原因：一

是因为实际情况与预期有误差不可避免，二是单位对本年预

算项目的预期估计还需进一步改善和提升。

3、意见建议

建议采取集中学习、讲座、专题会议等形式对项目主管

单位绩效评价人员进进行培训与指导，进一步统一认识，充

实业务知识。

财政支出项目绩效目标完成情况对比表

（2019 年）

填报单位（盖章）：梧州市工商业联合会

项目名称

专项业务费

项目属性

新增项目 □ 延续项目 R

主管部门

梧州市市委统战部

主管部门编码

027028

项目实施单位

梧州市工商业联合会

项目负责人

吴文维

联系电话

2824361

项目起止时间

2019 年 1 月至 12 月

项目资金（万元）

资金来源

年初预算数

预算调整数

实际执行数

备注

资金总额

14.516

一般预算拨款

14.516

政府性基金拨款

纳入财政专户管理的收入

安排的资金

未纳入财政专户管理的收

入安排的资金

上年结余收入

项目实施进度计

划

项目实施内容

开始时间

完成时间

开展组织建设工作

2019 年 1 月 1 日

2019 年 12 月 31 日

开展调研工作

2019 年 1 月 1 日

2019 年 12 月 31 日

组织行业商会非公经济开

展各类经贸活动、公益活

2019 年 1 月 1 日

2019 年 12 月 31 日

动

项目绩效目标

长期目标

年度目标

开展理想信念教育实践活动。在市工商联所属

商会中开展广西“四好”商会建设活动。开展

兼职副主席、副会长轮值和直属商（协）会主

题活动，推动构建“亲、清”政商关系。优化

营商环境。引导民营企业参与精准脱贫攻坚。

加强理论研究和信息宣传工作。

长期绩效指标

一级指标

二级指标

指标内容

计划数

实际完成数

产出指标

数量指标

质量指标

时效指标

完成时间

完成率

资金支付率

成本指标

项目支出数

（按子项目）

资金使用率

效益指标

经济效益指标

社会效益指标

环境效益指标

可持续影响指标

…

服务对象满意度指标

参保人员满意度

……

年度绩效指标

一级指标

二级指标

产出指标

数量指标

组织商（协）会

开展以“学习贯

彻十九大精神”

为主要内容的

理想信念教育

实践活动

组织商协会理

想信念教育实

践活动

联合市人社局

等相关单位，推

进和谐劳动关

系建设，在行业

商（协）会组织

新成立 1 家劳

动争议调解委

员会

新成立 1 家劳

动争议调解委

员会

组织行业商

（协）会、民营

企业开展“诚信

守信”专题活动

组织各行业商

协会和有关企

业人员参加活

动

动员和组织县

级工商联参与

广西“五好”工

商联评选活动