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中国民主促进会梧州市委员会

2020 年部门决算

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第一部分：中国民主促进会梧州市委员会概况

一、部门职责

二、机构设置

三、编制现状、人员构成

第二部分：中国民主促进会梧州市委员会 2020 度部门

决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出

决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：中国民主促进会梧州市委员会 2020 年度部

门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

二、2020年度一般公共预算支出决算情况

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

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说明

四、2020年度政府性基金支出决算情况说明

五、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决

算情况说明。

七、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

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第一部分：中国民主促进会梧州市委员会概况

一、部门职责

中国民主促进会是同中国共产党通力合作，致力于建设

中国特色社会主义事业的参政党。民进梧州市委会作为中国

民主促进会的地方组织，其主要工作职能是：1.组织和推动

成员学习、贯彻中国共产党的方针政策，共同致力于社会主

义经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明

建设；2.参政议政、民主监督。组织成员围绕中心、服务大

局，深入开展调查研究，对经济和社会发展中的重要问题提

出意见和建议; 3.组织成员密切联系群众，了解和及时反映

社情民意，配合党委和政府做好化解矛盾、协调关系，促进

社会和谐稳定工作；4.组织成员发挥自身优势为人民群众多

办实事，开展支教、乡村振兴、普法等活动，服务于社会。

二、机构设置

中国民主促进会梧州市委会为机关本级。无下属单位，

内设 3个职能科室，为办公室、议政调研科、组宣科。

三、编制现状、人员构成

中国民主促进会梧州市委员会现有编制数 7名，其中行

政编制数 7名，2020 年我会机关实有行政在编在职人员 6人，

退休人员 7人，经费管理方式为全额财政拨款。

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第二部分：中国民主促进会梧州市委员会 2020 年度部

门决算报表

(此部分另附表格，挂报告尾部)

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第三部分：中国民主促进会梧州市委员会 2020 年度部

门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2020年度总收入121.28万元，其中本年收

入115.01万元, 较2019年度决算数减少1.28万元，下降

1.1%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入114.81万元，为市本级财

政当年拨付的资金。较2019年度决算数减少1.48万元，下降

1.3%，主要原因是压减一般性支出，预算减少。

2.其他收入0.2万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2019年度决

算数增加0.2万元，增长100%，主要原因是市委统战部拨付

调研经费补助款。

3.上年结转和结余6.28万元，为以前年度支出预算因客

观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用

的资金。较2019年度决算数增加1.8万元，增长40.2%，主要

原因是人员经费结转增加。

（二）本部门2020年度总支出121.28万元，其中本年支

出115.54万元, 较2019年度决算数增加1.05万元，增长

0.9%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）93.01万元：主要用于机关正

常运行，包括：基本工资、津贴补贴、办公费、印刷费、办

公邮电费、差旅费、会议费和购买办公设备、课题调研等支

出。较2019年度决算数增加1.96万元，增长2.2%，主要原因

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是增加1人，人员经费支出增加。

2. 社会保障和就业（类）9.67万元：主要用于按国家规

定为职工计缴的基本养老保险缴费支出。较2019年度决算数

减少1.17万元，下降10.8%，主要原因是缴费基数下降,支出

减少。

3. 卫生健康支出（类）5.17万元：主要用于按照国家政

策规定为职工计缴的医疗保障费等方面的支出。较2019年度

决算数减少0.94万元，下降15.4%，主要原因是缴费基数下

降,支出减少。

4.住房保障支出（类）7.69万元：主要用于按照国家政

策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住

房改革方面的支出。较2019年度决算数增加1.19万元，增长

18.3%，主要原因是增加1人，支出增加。

5.年末结转和结余5.74万元，为本年度或以前年度预算

安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到

以后年度按有关规定继续使用的资金。较2019年度决算数减

少0.54万元，下降8.6 %，主要原因是人员经费支出增加。

二、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

中国民主促进会梧州市委员会2020 年度一般公共预算

财政拨款支出115.54万元，较2019年度决算数增加1.07万

元，增长0.9%。其中：基本支出99.44万元，项目支出16.11

万元。

中国民主促进会梧州市委员会2020 年度一般公共预算

财政拨款支出年初预算为97.88万元，支出决算为115.54万

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元，完成年初预算的118 %。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为78.56 万元，

支出决算为93.01万元，完成年初预算的118.4 %。预决算差

异的主要原因是人员增加，人员经费和公用经费追加预算经

费。主要用于保证单位正常运转发生的基本支出，以及开展

各项业务工作而发生的项目支出。如根据国家规定的基本工

资和津贴补贴标准等安排的人员经费支出、按财政统一规定

的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅

费、会议费等日常公用经费支出。

一般公共服务支出项级科目分类只有一项，说明如下：

行政运行93.01万元，主要用于保证单位日常运转发生

的基本支出,以及开展各项业务工作而发生的项目支出。较

2020年年初预算数增加14.45万元, 完成年初预算的118.4%,

预决算差异主要原因是增加1人追加经费。

（二）社会保障和就业（类）年初预算为8.56万元，主

要用于按国家规定为职工计缴的基本养老保险缴费支出。支

出决算为9.67万元，较2020年年初预算数增加1.11万元, 完

成年初预算的113%，预决算差异主要原因是增加1人追加经

费。

社会保障和就业支出项级科目分类只有一项，说明如

下：

机关事业单位基本养老保险缴费支出决算为9.67万元，

主要用于按国家规定为职工计缴的基本养老保险缴费支出。

较2020年年初预算数增加1.11万元, 完成年初预算的113%，

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预决算差异主要原因是增加1人追加预算经费。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数4.34万元，主要

用于按照国家政策规定为职工计缴的医疗保障费等方面的

支出。支出决算数为5.17万元，较2020年年初预算数增加

0.83万元，完成年初预算的119.1%，预决算差异主要是因为

增加1人追加经费。

卫生健康支出项级分类只有一项，说明如下：

行政单位医疗支出决算为5.17万元，主要用于按照国家

规定缴纳职工医疗保险费,大病医疗统筹等方面的支出。较

2020年年初预算数增加0.83万元，完成年初预算的119.1%,

预决算差异主要原因是增加1人追加经费。

（四）住房保障支出（类）年初预算6.42万元，主要用

于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、

购房补贴等住房改革方面的支出。支出决算数为7.69万元，

较2020 年年初预算数增加1.27 万元，完成年初预算的

119.8%，主要原因是增加1人追加经费。

住房保障支出项级分类只有一项，说明如下：

住房公积金支出决算为 7.69 万元，主要用于按照国家

政策规定为职工计缴的住房公积金等住房改革方面的支出。

较2020 年年初预算数增加 1.27 万元，完成年初预算的

119.8%，主要原因是增加 1人追加经费。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

说明

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2020年度一般公共预算财政拨款基本支出99.44万元，

比上年增加8.08万元，增长8.8%，主要原因是增加1人，人

员经费支出增加。

其中：人员经费89.02万元，主要包括：基本工资、津

贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本

医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保险缴费；公用经费

10.42万元，主要包括：办公费、邮电费、工会经费、其他

交通费、其他商品和服务支出。

支出具体情况如下：

（一）工资福利支出89.02 万元，完成年初预算的

136.4 %，预决算差异主要原因是增加1人追加人员经费。

（二）商品和服务支出10.42万元，完成年初预算的87%，

预决算差异主要原因是调整年初预算，压减一般性支出。

四、2020年度政府性基金支出决算情况说明

本部门无政府性基金收入,也没有政府性基金支出,与

去年相比无变化 ,与预算相比无变化。

五、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门无国有资本经营预算收入，也没有国有资本经营

性支出，与去年相比无变化，与预算相比无变化

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决

算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支

出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购

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置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算0.53万元。

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支

出决算总额为0.53万元，比预算减少0.44万元，低于预算原

因是疫情影响，公务接待比预期减少，比去年减少0.38万元，

下降41.8 %，减少原因主要是公务接待减少，其中，因公出

国支出决算0万元，与预算持平，与去年同比无变化；公务

用车购置支出决算0万元，与预算持平，与去年同比无变化；

公务用车运行维护费支出决算0万元，与预算持平，与去年

同比无变化；公务接待费支出决算比预算减少0.44万元，低

于预算原因是疫情影响，公务接待比预期减少，比去年减少

0.38万元，下降41.8 %，减少原因主要是公务接待减少。具

体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出0万元。

（三）公务接待费支出0.53万元,国内公务接待批次4

次，人次41次，无国（境）外公务接待。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本部门2020年度机关运行经费支出10.42万元，比年初

预算数减少1.56万元，降低13%。主要原因是调整年初预算

数，压减一般性支出，比2019年减少4.31万元，降低29.3 %。

主要原因是：调整年初预算数，压减一般性支出。

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（二）政府采购支出情况说明。

本部门无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副

部（省）级领导干部用车0辆、主要领导用车0辆、机要通信

用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业

技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，单位价

值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专

用设备0台（套）。

（四）关于2020年度预算绩效情况的说明。

1.绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，2020年年初，我部门对2020年

度部门整体支出绩效目标进行了申报，共涉及资金97.88万

元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

2020年年底，由于我单位无其他专项支出，不需要进行

项目绩效自评。

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第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活

动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活

动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”

“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财

政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以

安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事

业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度

收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本

年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、

事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基

本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、

因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年

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度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作

任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务

和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助

活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”

经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）

费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国

（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间

交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用

车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购

置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、

安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各

类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员

法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，

包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日

常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、

办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护

费以及其他费用。