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中国民主促进会梧州市委员会

2019 年部门决算

第一部分：中国民主促进会梧州市委员会概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

三、编制现状、人员构成

第二部分：中国民主促进会梧州市委员会 2019 度部门

决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出

决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：中国民主促进会梧州委员会 2019年度部门

决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况

二、2019年度一般公共预算支出决算情况

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三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

说明

四、2019年度政府性基金支出决算情况

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决

算情况说明。

六、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

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第一部分：中国民主促进会梧州市委员会概况

一、主要职能

中国民主促进会是同中国共产党通力合作，致力于建设

中国特色社会主义事业的参政党。民进梧州市委会作为中国

民主促进会的地方组织，其主要职能是：1.组织和推动成员

学习、贯彻中国共产党的方针政策，共同致力于社会主义经

济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设。

2.参政议政、民主监督。组织成员围绕中心、服务大局，深

入开展调查研究，对经济和社会发展中的重要问题提出意见

和建议，参与协商决策和进行民主监督。3.组织成员密切联

系群众，了解和及时反映社情民意，配合党委和政府做好化

解矛盾、协调关系，促进社会和谐稳定工作。4.组织成员发

挥自身优势为人民群众多办实事，开展支教、扶贫、普法等

活动，服务于社会。

二、部门决算单位构成

中国民主促进会梧州市委员会 2019年的部门决算单位

构成只有民进梧州市委会委会机关 1个单位，无下属单位，

财政管理方式为全额财政拨款。

三、编制现状、人员构成

民进梧州市委会单位为党政群机关单位。其下常设 3个

职能科室，为办公室、议政调研科、组织宣传科。单位现有

编制数 7名，其中行政编制数 7名，处级领导职数 2名，科

级领导职数 3名，非领导职数 1名。

2019年我会机关实有在编在职人员 5人，退休人员 7人。

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第二部分：中国民主促进会梧州市委员会 2019 年度部

门决算报表

(此部分另附表格，挂报告尾部)

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第三部分：中国民主促进会梧州市委员会 2019 年度部

门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2019年度总收入120.77万元，其中本年收

入116.29万元, 较2018年度决算数减少16.52万元，下降

12.03%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入116.29万元，为市本级财

政当年拨付的资金。较2018年度决算数减少20.5万元，下降

14.99%，主要原因是调整年初预算，压减一般性支出，预算

减少。

2. 其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2018年度决

算数减少0.02万元，下降100%，主要原因是2019年没有利息

收入。

3. 上年结转和结余4.48万元，为以前年度支出预算因

客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使

用的资金。较2018年度决算数增加4万元，增长833.33%，主

要原因是2019年结转了人员经费。

（二）本部门2019年度总支出120.77万元，其中本年支

出114.49万元, 较2018年度决算数减少16.52万元，下降

12.03%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）91.05万元：主要用于机关正

常运行，包括：基本工资、津贴补贴、办公费、印刷费、办

公邮电费、差旅费、会议费和购买办公设备、课题调研等支

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出。较2018年度决算数减少19.76万元，下降17.83%，主要

原因是调整年初预算，压减一般性支出。

2. 社会保障和就业（类）10.84万元：主要用于按国家

规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面

的支出。较2018年度决算数减少0.29万元，下降2.61%，主

要原因是缴费基数下降,支出减少。

3.卫生健康支出（类）6.11万元：主要用于按照国家规

定缴纳职工医疗保险费。较2018年度决算数增加2.22万元，

增长57.07%，主要原因是有上年结余结转。

4. 住房保障支出（类）6.5万元：主要用于按照国家政

策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住

房改革方面的支出。较2018年度决算数减少0.48万元，下降

6.88%，主要原因是缴费基数下降，支出减少。

年末结转和结余6.28万元，为本年度或以前年度预算安

排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以

后年度按有关规定继续使用的资金。较2018年度决算数增加

1.8万元，增长40.18%，主要原因是结转了人员经费。

二、2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

中国民主促进会梧州市委员会2019年度一般公共预算

财政拨款支出114.47万元，较2018年度决算数减少18.34万

元，下降13.81%。其中：基本支出91.36万元，项目支出23.11

万元。

中国民主促进会梧州市委员会2019年度一般公共预算

财政拨款支出年初预算为117.51万元，支出决算为114.47万

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元，完成年初预算的97.41%。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为91.68万元，

支出决算为91.03万元，完成年初预算的99.3%。预决算差异

的主要原因是公用经费支出减少。主要用于保证机关日常运

转发生的支出。如根据国家规定的基本工资和津贴补贴标准

等安排的人员经费支出、按财政统一规定的开支标准安排的

办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常

公用经费支出。

一般公共服务支出项级科目分类只有一项，说明如下：

行政运行支出决算为91.03万元，主要用于机关日常运

转发生的基本支出。较2019年年初预算数减少0.65万元,预

决算差异主要原因是公用经费支出减少。

（二）社会保障和就业（类）年初预算为13.02万元，主

要用于按照国家统一规定支付机关在职职工的单位缴纳养

老保险费用。支出决算为10.84万元，较2019年年初预算数

减少2.18万元, 完成年初预算的83.3%，预决算差异主要原因

是缴费基数下降，支出减少。

社会保障和就业支出项级科目分类只有一项，说明如

下：

机关事业单位基本养老保险缴费支出决算为10.84万元，

较2019年年初预算数减少2.18万元,预决算差异主要原因是

缴费基数下降，支出减少。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数4.99万元，主要

用于按照国家规定缴纳职工医疗保险费。支出决算数为6.11

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万元，较2019年年初预算数增加1.12万元，完成年初预算的

122.4%，预决算差异主要是因为有上年结余结转导致决算数

比预算数大。

卫生健康支出项级分类只有一项，说明如下：

行政单位医疗支出决算为6.11万元，主要用于按照国家

规定缴纳职工医疗保险费。较2019年年初预算数增加1.12万

元，预决算差异主要是因为有上年结余结转导致决算数比预

算数大。

（四）住房保障支出（类）年初预算7.81万元，主要用

于按照国家统一规定，为机关职工计缴的住房公积金。支出

决算数为6.5万元，较2019年年初预算数减少1.31万元，完

成年初预算的83.2%，主要原因是缴费基数下降，支出减少。

住房保障支出项级分类只有一项，说明如下：

住房公积金支出决算为 6.5 万元，主要用于按照国家统

一规定，为机关职工计缴的住房公积金。较2019年年初预

算数减少 1.31 万元，主要原因是缴费基数下降，支出减少。

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出91.36万元，比

上年减少14.82万元，下降13.96%，主要原因是调整年初预

算，压减一般性支出。

其中：人员经费76.63万元，主要包括：基本工资、津

贴补贴、奖金、其他社会保险缴费、机关事业单位基本养老

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保险缴费、住房公积金、伙食补助费、职工基本医疗保险费；

公用经费14.73万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、

差旅费、公务接待费、工会经费、其他交通费、其他商品服

务支出。

支出具体情况如下：

（一）工资福利支出76.63万元，完成年初预算101.5%，

预决算差异主要原因是根据相关规定提高工资标准。

（二）商品和服务支出14.73万元，完成年初预算88.6%。

预决算差异主要原因是调整年初预算，经费减少。

四、2019年度政府性基金支出决算情况

本部门无政府性基金收入,也没有政府性基金支出,与

去年相比无变化 ,与预算相比无变化。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决

算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支

出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购

置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算0.91万元。

2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支

出决算总额为0.91万元，比预算减少0.09万元，主要原因是

严格执行八项规定，公务接待比预期减少；比去年增加0.3

万元，增长49.18%，差异主要原因是比2018年增加了接待上

级领导人数及次数。其中，因公出国支出决算0万元，与预

算持平，与去年同比无变化；公务用车购置支出决算0万元，

与预算持平，与去年同比无变化；公务用车运行维护费支出

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决算0万元，与预算持平，与去年同比无变化；公务接待费

支出决算比预算减少0.09万元，主要原因是严格执行八项规

定，公务接待比预期减少；比去年增加0.3万元，增长49.18%，

差异主要原因是比2018年增加了接待上级领导人数及次数。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出0万元。

（三）公务接待费支出0.91万元,国内公务接待批次 5

次，人次77次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

六、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本部门2019年度机关运行经费支出14.73万元，比年初

预算数减少1.94万元，降低11.64%。主要原因是：调整年初

预算，经费减少。比2018年增加2.09万元，增长16.5%。主

要原因是公用经费支出增加。

（二）政府采购支出情况说明。

2019年本部门政府采购支出总额1.5万元，其中：政府

采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服

务支出1.5万元。授予中小企业合同金额1.5万元，占政府采

购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.5万元，

占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况说明。

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截至2019年12月31日，本部门共有车辆0辆。其中，副

部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障

用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退

休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设

备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

本部门未开展预算绩效管理工作。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活

动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活

动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”

“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财

政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以

安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事

业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度

收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本

年按有关规定继续使用的资金。

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七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、

事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基

本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、

因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年

度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作

任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务

和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助

活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”

经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）

费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国

（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间

交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用

车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购

置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、

安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各

类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员

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法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，

包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日

常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、

办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护

费以及其他费用。