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中国民主同盟梧州市委员会

2019 年部门决算

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第一部分：中国民主同盟梧州市委员会概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

三、编制现状、人员构成

四、年度主要工作任务

第二部分：中国民主同盟梧州市委员会 2019 年度部门

决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出

决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：中国民主同盟梧州市委员会 2019 年度部门

决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况

二、2019年度一般公共预算支出决算情况

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三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

说明

四、2019年度政府性基金支出决算情况

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决

算情况说明。

六、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

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第一部分：中国民主同盟梧州市委员会概况

一、主要职能

中国民主同盟（简称民盟）是主要由从事文化教育以及

科学技术工作的高、中级知识分子组成，具有政治联盟特点，

致力于建设中国特色社会主义事业的参政党。中国民主同盟

梧州市委员会（简称民盟梧州市委会）作为中国民主同盟的

地方组织，其主要职能是参政议政、民主监督、参加中国共

产党领导的政治协商，以及发挥自身优势开展社会服务工

作。

二、部门决算单位构成

中国民主同盟梧州市委员会 2019 年部门决算单位构成

只有中国民主同盟梧州市委员会机关 1 个单位，无下属单位。

单位性质为全额拨款行政机关，依据《公务员法》纳入公务

员管理序列，一级预算单位。机关设有三个职能科室，即办

公室、组织科、宣传科。

三、编制现状、人员构成

截至 2019 年 12 月，我单位编制总数为 8 个，其中行政

编制数 8 个，后勤服务聘用人员控制数 1 个。行政编制在职

人员 6 人，后勤服务聘用人员控制数在职 1 人；退休人员 11

人，其中镇南关退休人员 2 人。

四、年度主要工作任务

在盟内开展思想建设工作，夯实政治思想基础；围绕市

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委、市政府中心工作开展参政议政工作，深入开展调查研究，

积极为我市经济社会发展建言献策；积极发挥监督作用，有

效推进民主监督；做好组织建设工作，为民盟充分履行参政

党职能提供人才支持和组织保证；开展宣传工作，树立民盟

良好的社会形象；做好社会服务工作，发挥民盟优势，开展

“农村教育烛光行动”、“文化统战”、“助推盟员企业发

展”等社会服务活动；积极做好乡村建设（扶贫）工作，确

保定点扶贫村顺利完成脱贫任务。

第二部分：中国民主同盟梧州市委员会 2019 年度部门

决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出

决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

(此部分另附表格，挂报告尾部)

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第三部分：中国民主同盟梧州市委员会 2019 年度部门决算

情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2019年度总收入145.67万元，其中本年收

入143.01万元, 较2018年度决算数增加7.23万元，增长

5.22%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入143.01万元，为市本级财

政当年拨付的资金。较2018年度决算数增加6.39万元，增长

4.68 %，主要原因是由于工资标准提高，因此各项社保支出

基数总体增长，因此一般公共预算财政拨款收入增长。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为市本级财政当

年拨付的资金，与去年持平。

3.上年结转和结余2.66万元，为以前年度支出预算因客

观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用

的资金。较2018年度决算数增加0.85万元，增长47%，主要

原因是由于人员经费结转增加。

（二）本部门2019年度总支出145.67万元，其中本年支

出140.29万元, 较2018年度决算数增加6.39万元，增长

4.68%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）117.62万元：主要用于我单

位基本支出、日常办公经费支出等，比上年增加0.2万元，

增长0.2%，主要是年中追加了人员经费预算。

2．卫生健康支出（类）5.67万元，主要用于我单位医

疗保险缴费。比上年增加2.61万元，增长85.29%，增长原因

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是主要是年中追加了人员经费预算。。

3．社会保障和就业支出9.71万元，主要用于我单位机

关事业单位养老保险缴费，比上年增加0.56万元，增长

6.12%，主要是年中追加了人员经费预算。

4.住房保障支出7.28万元：主要用于按照国家政策规定

向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革

方面的支出。比上年决算增加1.13万元，增加18.37%。主要

原因是职工职务变动、工资增加，年中追加了人员经费预算。

5．结余分配 0万元，与去年持平。

7．年末结转和结余5.38万元，为本年度或以前年度预

算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟

到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结

转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和

结余。比上年增加2.72万元，增加102.26%，主要是由于结

转了人员经费。

二、2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

民盟梧州市委会2019 年度一般公共预算财政拨款支出

140.29万元，较2018年度决算数增加6.39万元，增长4.68%。

其中：基本支出117.9万元，项目支出22.39万元。

民盟梧州市委会2019 年度一般公共预算财政拨款支出

年初预算为130.93万元，支出决算为140.29万元，完成年初

预算的107.15%。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为106.7万元，

支出决算为117.62万元，完成年初预算的110.23%。主要是

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年中追加了人员经费预算。主要是用于行政运行项目经费支

出等。

1．行政运行117.62万元，主要用于工资福利支出和项

目活动开展。较2019年年初预算数增加10.92万元, 主要是

由于工资福利支出和项目业务活动增加，追加了预算。

（二）社会保障和就业支出9.71万元，主要用于我单位

机关事业单位养老保险缴费，完成年初预算79.66%。原因是

缴费基数下降，节约开支。

社会保障和就业支出项级科目分类科目分类只有一项，

说明如下：

1.机关事业单位养老保险缴费支出决算为9.71万元，主

要用于我单位机关事业单位养老保险缴费，比2019年年初预

算数减少2.48万元，原因是缴费基数下降，开支减少。

（三）医疗卫生与计划生育支出5.67万元，主要用于行

政单位医疗缴费，完成年初预算120.12%。原因是由于人员

职务变动、社保基数调整，年中追加了人员经费。医疗卫生

与计划生育支出项级分类只有一项，说明如下：

1.行政单位医疗支出决算为5.67万元，比2019年预算增

加0.95万元。原因是由于人员职务变动、社保基数调整，年

中追加了人员经费。

（四）住房保障支出（类）7.28万元，完成年初预算

99.59%。主要是因为人员职务变动，减少了开支。

住房保障支出项级分类只有一项，说明如下：

1.住房公积金支出决算为7.28万元，比2019年年初预算

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数减少0.03万元。原因是有人员职务、工资变动，减少了开

支。

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出117.9万元，

比上年增加4.87万元，增长4.3%，主要是由于人员工资福利

支出增加，社保缴费增加，年中追加了人员经费。

其中：人员经费102.23万元，主要包括：基本工资23.78

万元、津贴补贴16.42万元，奖金19.61万元；公用经费15.67

万元，主要包括：办公费0.95万元、手续费0.02万元，电费

0.03万元，邮电费0.55万元，差旅费0.47万元，维修（护）

费0.09万元，公务接待费0.11万元，工会经费0.78万元，其

他交通费用5.75万元，其他商品和服务支出6.93万元。

支出具体情况如下：

（一）工资福利支出87万元，完成年初预算的115.63%。

主要是由于人员职务变动，工资福利增加，追加了人员经费。

（二）商品和服务支出15.67万元，完成年初预算的

87.06 %，主要是由于压减了经费开支。

四、2019年度政府性基金支出决算情况

本部门无政府性基金收入，也没有政府性基金支出，与

去年相比持平，与预算相比持平。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决

算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支

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出决算中，因公出国（境）费支出决算 0万元；公务用车购

置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算0.52万元。

2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支

出决算总额为0.52万元，比预算减少0.18万元，与年初预算

对比减少的原因是厉行节约。比去年减少0.03万元，下降

5.5 %，主要原因是2019年厉行节约，公务接待减少。其中，

因公出国（境）费支出0万元，与年初预算对比持平，与上

年对比持平。公务用车购置及运行费支出0万元，与年初预

算对比持平，与上年对比持平。公务接待费支出0.52万元,

决算比预算减少0.18万元，原因是厉行节约，公务接待比预

期减少，比去年减少0.03万元，下降5.5%，原因是厉行节约，

进一步压缩三公支出。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，与去年持平。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元，与去年持平。

（三）公务接待费支出0.52万元,完成年初预算74.29%，

原因是厉行节约。比2019年下降0.03万元，下降5.5%，原因

是厉行节约。国内公务接待批次2次，人次36人次。

六、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本部门2019年度机关运行经费支出15.67万元，比年初

预算数减少 2.33万元，降低12.95%。主要原因是落实政府

过紧日子要求减少一般性支出，节约开支，比2018年增加

4.13 万元，增长35.79 %。主要原因是与2018年对比业务活

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动量增大，增加了项目经费。

（二）政府采购支出情况说明。

2019年本部门部门无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2019年12月31日，本部门共有车辆0 辆，其中，副

部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障

用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退

休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设

备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

截至2019年12月31日，资产原值合计4.65万元，其中：

（1）土地、房屋及构筑物0万元，（2）通用设备1.79万元，

（3）专用设备0 万元，（4）文物和陈列品0 万元，（5）

图书档案0 万元，（6）家具、用具、装具及动植物2.82 万

元。（7）无形资产0.04万元。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

本部门2019年未开展预算绩效管理工作。

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第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活

动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活

动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”

“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财

政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以

安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事

业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度

收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本

年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、

事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基

本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、

因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年

度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作

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任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务

和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助

活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”

经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）

费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国

（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间

交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用

车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购

置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、

安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各

类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员

法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，

包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日

常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、

办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护

费以及其他费用。