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中国国民党革命委员会梧州市委员会

2019 年部门决算

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第一部分：中国国民党革命委员会梧州市委员会概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

三、编制现状、人员构成

第二部分：中国国民党革命委员会梧州市委员会 2019

度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出

决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：中国国民党革命委员会梧州市委员会 2019

年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况

二、2019年度一般公共预算支出决算情况

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

说明

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四、2019年度政府性基金支出决算情况

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出

决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

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第一部分：中国国民党革命委员会梧州市委员会概况

一、主要职能

中国国民党革命委员会由中国国民党民主派和其他爱

国民主分子创建、具有政治联盟特点、为社会主义服务的政

党，是与执政党中国共产党通力合作的一个参政党。本党以

《中华人民共和国宪法》为根本准则，在宪法规定的权利和

义务范围内，遵循政治自由，组织独立，法律地位平等的原

则开展工作。中国国民党革命委员会梧州市委员会（简称“民

革梧州市委会”）成立于 1953 年 9 月，是市一级民革组织，

属正处级行政机关，财政全额拨款。基本职能是参政议政、

民主监督和社会服务。民革梧州委会成立以来，重视加强

参政能力建设，不断建立和健全参政议政工作机制，强化参

政议政重点领域。动员和支持全体民革党员与所联系人士发

挥积极性、主动性和创造性，在各自岗位上努力工作，做出

成绩，为梧州经济社会发展作出自己的贡献。

二、部门决算单位构成

中国国民党革命委员会梧州市委员会纳入公务员管理

序列，财政全额拨款单位，共设置 3 个职能科室，具体为：

办公室、组织科、宣传科。

三、编制现状、人员构成

现有编制数 8 名，其中行政编制 6 名，工勤编制 2 名。

单位在职职工实际使用行政编制数为 6 人，后勤控制数“老

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办法”1 人，退休干部职工为 5 人。

第二部分：中国国民党革命委员会梧州市委员会 2019

年度部门决算报表

(此部分另附表格，挂报告尾部)

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第三部分：中国国民党革命委员会梧州市委员会 2019

年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2019年度总收入129.44万元，其中本年收

入124.98万元, 较2018年度决算数减少31.83万元，下降

19.74%。收入具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入124.98万元，为市本级财

政当年拨付的资金。较2018年度决算数减少31.07万元，下

降19.91%，主要原因是落实政府过紧日子要求，预算减少，

一般行政管理事务收入总体减少。

2.上年结转和结余4.46万元，为以前年度支出预算因客

观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用

的资金。较2018年度决算数减少0.74万元，下降14.23%，主

要原因是单位医疗保险和社会保险收入减少，因此结转结余

资金减少。

（二）本部门2019年度总支出129.44万元，其中本年支

出127.49万元, 较2018年度决算数减少31.83万元，下降

19.74%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）102.82万元：主要用于支付

单位在职职工工资、维持单位日常工作支出以及项目类支

出。较2018年度决算数减少30.94万元，下降23.13%，主要

原因是由于落实过紧日子要求，减少日常办公运转等经费开

支。

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2．社会保障和就业（类）12.58万元：主要用于民革梧

州市委会本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及

离退休人员管理方面的支出。比上年增加0.96万元，增长

8.26%，主要是新增在职职工，年中追加了在职职工单位缴

纳养老保险费用。

3.医疗卫生与计划生育支出（类）4.35万元：主要用于

民革梧州市委会按照国家政策规定向职工缴纳的医疗保险

和工伤生育保险支出。比上年减少0.11万元，下降2.47%，

主要是医疗保险和工伤生育缴费基数调整下降，节约开支。

4．住房保障支出（类）7.74万元：主要用于按照国家

政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等

住房改革方面的支出。比上年增加0.77万元，增长11.05%，

主要是新增单位在职职工，年中追加了预算。

5.年末结转和结余1.95万元，为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延

迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2018年度决算

数减少2.51万元，下降56.28%，主要原因是按规定加快支出

进度，结转结余资金减少。

二、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

中国国民党革命委员会梧州市委员会2019年度一般公

共预算财政拨款支出127.49万元，较2018年度决算数减少

29.32万元，下降18.7%。其中：基本支出104.93万元，项目

支出22.56万元。

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中国国民党革命委员会梧州市委员会2019年度一般公

共预算财政拨款支出年初预算为107.76万元，支出决算为

127.49万元，完成年初预算的118.31%。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为85.3万元，

支出决算为102.82万元，完成年初预算的120.54%。主要原

因是单位实际基本支出增加，如新增在职人员，追加了人员

经费等。主要用于单位基本支出。

一般公共服务支出项级科目分类只有一项，说明如下：

行政运行102.82万元，主要用于单位基本支出。较2019

年年初预算数增加17.52万元, 主要是单位实际基本支出增

加，如新增在职人员，追加了人员公用经费等。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算为11.33万

元，支出决算为12.58万元，完成年初预算111%。主要原因

是单位在职职工增加，年中追加预算。主要用于单位养老保

险缴费支出。

社会保障和就业支出项级科目分类只有一项，说明如下：

机关事业单位基本养老保险缴费支出12.58万元，主要

用于职工基本养老保险缴费支出。较2019年年初预算数增加

1.25万元。主要是单位在职职工增加，年中追加导致决算数

比预算数大。

（三）卫生健康支出（类）年初预算为4.35万元，支出

决算为4.35万元，完成年初预算的100%。主要原因是按进度

支出。主要用于职工医疗保险管理方面的支出。

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医疗卫生与计划生育支出项级分类只有一项，说明如下：

行政单位医疗4.35万元，主要用于职工医疗保险管理方

面的支出。较2019年年初预算数基本持平。主要是按进度支

出。

（四）住房保障支出（类）年初预算为6.8万元，支出

决算为7.74万元，完成年初预算的113.82%。主要原因是单

位在职职工增加，年中追加导致决算数比预算数大。主要用

于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金方面的支出。

住房保障支出项级分类只有一项，说明如下：

住房公积金7.74万元，主要用于按照国家政策规定向职

工发放的住房公积金方面的支出。较2019年年初预算数增加

0.94万元。主要是单位在职职工增加，年中追加导致决算数

比预算数大。

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出104.93万元，

比上年减少21.83万元，下降17.22%，主要是办公经费减少。

其中：人员经费 93.81 万元，主要包括：基本工资、津

贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、社会保障缴费、其

他工资福利支出；公用经费 11.12 万元，主要包括：办公费、

水费、电费、邮电费、差旅费、维修费、会议费、公务接待

费、其他交通费用。

支出具体情况如下：

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（一）工资福利支出91.62万元，完成年初预算的

129.64%。主要是单位在职职工增加，年中追加导致决算数

比预算数大。

（二）商品和服务支出11.12万元，完成年初预算的

100%。主要是每月按时完成支出进度。

（三）对个人和家庭的补助2.19万元，较年初预算数增

加了2.19万元, 主要是年初预算没有设置该项支出，并入了

其他工资福利支出，因此增加了该项支出。

四、2019年度政府性基金支出决算情况

中国国民党革命委员会梧州市委员会2019年度无政府

性基金收入，也没有政府性基金支出。与去年相比持平，与

预算相比持平。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决

算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支

出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购

置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算2.33万元。

2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支

出决算总额为2.33万元，比预算减少0.17万元，主要原因是

严格执行八项规定，公务接待比预算减少。比去年减少0.13

万元，下降5.28%，主要是接待全国各地民革组织来梧参观

学习人数比去年减少。其中，因公出国支出决算0万元，与

年初预算数、去年支出数持平；公务用车购置支出决算0万

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元，与年初预算数、去年支出数持平；公务用车运行维护费

支出决算0万元，与年初预算数、去年支出数持平；公务接

待费支出决算比预算减少0.17万元，主要原因是严格执行八

项规定，公务接待比预算减少。比去年减少0.13万元，下降

5.28%，主要是接待全国各地民革组织来梧参观学习人数比

去年减少。

具体情况如下：

公务接待费支出2.33万元,国内公务接待批次12次，人

次176次。主要用于接待民革上级及区内外各地民革组织来

梧检查、指导、交流等工作。

六、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本部门 2019 年度机关运行经费支出 11.12 万元，比年初

预算数减少 2.72 万元，降低 19.65%。主要原因是 2019 年领

导干部外出培训次数减少，差旅费、培训费减少；机关全面

开展节能，水电费相应减少。比 2018 年增加 6.53 万元，增

长 58.72%。主要原因是定额公用经费标准提高和聘用人员经

费增加。

（二）政府采购支出情况说明。

2019年本部门无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2019年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副

部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障

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用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退

休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设

备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

本部门未开展预算绩效管理工作。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活

动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活

动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”

“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财

政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以

安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事

业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度

收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本

年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、

事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基

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本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、

因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年

度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作

任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务

和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助

活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”

经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）

费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国

（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间

交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用

车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购

置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、

安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各

类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员

法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，

包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日

常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、

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办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护

费以及其他费用。

中国国民党革命委员会梧州市委员会

2020 年 8 月 21 日