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中共梧州市委党史研究室

2019 年部门决算

第一部分：中共梧州市委党史研究室概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

三、编制现状、人员构成

四、年度主要工作任务

第二部分：中共梧州市委党史研究室 2019 度部门决算

报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出

决算表

—2—

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：中共梧州市委党史研究室 2019 年度部门决

算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况

二、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

说明

四、2019年度政府性基金支出决算情况

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决

算情况说明。

六、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

—3—

第一部分：中共梧州市委党史研究室概况

一、主要职能

中共梧州市委党史研究室主要职能：一是负责中央、自

治区党委和梧州市委有关党史工作决策、指示在我市的传达

贯彻落实；二是负责全市党史工作指导、检查、协调工作，

担负“存史、资政、育人”工作职能；三是负责全市党史资

料征集、整理、研究，党史史稿编纂出版、存史及利用工作；

四是负责党史宣传教育工作；五是承担市委和上级党史部门

交办的其他工作任务。

二、部门决算单位构成

中共梧州市委党史研究室是参照公务员法管理的市委

直属正处级全额拨款事业单位。是梧州市本级一级预算单

位，无下属机构。内设三个科室，分别是秘书科、征编研究

科和宣传教育科。

三、编制现状、人员构成

2019 年中共梧州市委党史研究室实有人数 9 人，其中在

职在编人员 7 人（处级干部 2 人、科级干部 2 人、科员 3 人）；

聘用人员 1 人；退休干部 9 人。经费管理方式：全额财政拨

款 7 人，经费自理 1 人。

四、年度主要工作任务

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一是《中国共产党梧州历史（第二卷）》完成二次统稿

和修改。二是开展基本著作三卷的资料征集工作。三是编纂

出版《改革开放以来历届市委工作报告（讲话）汇编》（19

78--2018）、《改革开放以来历届政府工作报告汇编》（19

78--2018）。四是完成《新时代梧州精神学习读本》中反映

力争上游的梧州党史人物和英雄事迹的资料征集和组稿工

作。五是参加“信仰伴我成长”第二届广西党史微视频的拍

摄获得大赛社会组铜奖。六是梧州市广播电视台联合我室策

划《为了新中国——梧州红色故事》栏目。

第二部分：中共梧州市委党史研究室 2019 年度部门决

算报表

2019 年中共梧州市委党史研究室部门决算公开报表

作为附件挂在报告尾部，详见附件（表一至表八）

第三部分： 2019 年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2019年度总收入180.11万元，其中本年收

入170.53万元, 较2018年度决算数减少10.13万元，下降

5.32%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入170.5万元，为市本级财政

当年拨付的资金。较2018年度决算数减少14.35万元，下降

—5—

7.76%，主要原因是厉行节约、人员减少。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为市本级财政当

年拨付的资金。较2018年度决算数同比无增减变化。

3.上级补助收入0元,为事业单位从主管部门和上级单位

取得的非财政补助收入。较2018年度决算数同比无增减变

化。

4.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收

入。较2018年度决算数同比无增减变化。

5.经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立

核算经营活动取得的收入。较2018年度决算数同比无增减变

化。

6.其他收入0.03万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2018年度决

算数增加0.01万元，增长50%，主要原因是银行利息收入。

7.上年结转和结余9.58万元，为以前年度支出预算因客

观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用

的资金。较2018年度决算数增加4.22万元，增长78.73%，主

要原因是设备采购因政策变化未能执行。

（二）本部门2019年度总支出180.11万元，其中本年支

出159.55万元, 较2018年度决算数减少10.13万元，下降

5.32%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）135.19万元：主要用保证我

—6—

室日常行政运行的基本支出，如人员经费，办公费、差旅费、

会议费、培训费、公务接待费等。较2018年度决算数减少9.03

万元，下降6.26%，主要原因是厉行节约、人员减少。

2．社会保障和就业（类）11.05万元：主要用于我室按

国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理

方面的支出。比上年减少2.48万元，下降18.33%，主要是人

员减少。

3.卫生健康支出（类）3.57万元：主要用于我室职工医

疗保险支出。比上年减少2.14万元，下降37.48%，主要是人

员减少。

4．住房保障支出（类）9.75万元：主要用于按照国家

政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等

住房改革方面的支出。比上年增加0.87万元，增长9.8%，主

要是缴费基数提高。

5.年末结转和结余20.57万元，为本年度或以前年度预算

安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到

以后年度按有关规定继续使用的资金。较2018年度决算数增

加2.68万元，增长14.98%，主要原因是设备采购因政策变化

未执行。

二、2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

—7—

中共梧州市委党史研究室2019年度一般公共预算财政

拨款支出159.55万元，较2018年度决算数减少12.8万元，下

降7.43%。其中：基本支出122.81万元，项目支出36.74万元。

中共梧州市委党史研究室2019年度一般公共预算财政

拨款支出年初预算为162.27万元，支出决算为159.55万元，

完成年初预算的98.32%。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为129.96万元，

支出决算为135.18万元，完成年初预算的104.02%。主要是

人员职务变动追加了人员经费。主要用于保证我室日常运行

的基本支出，如人员经费、办公费、差旅费、会议费、公务

接待费等。

1．行政运行97.5万元，主要用于我室日常行政运行的

基本支出。较2019年年初预算数增加2.97万元, 主要是人员

职务变动追加了人员经费。

2．一般行政管理事务37.68万元，主要用于我室开展职

能业务工作开支。较2018年年初预算数增加2.25万元。主要

是我室业务具有延续性，按有关规定继续使用结转资金。

（二）社会保障和就业（类）年初预算为16.28万元，

支出决算为11.05万元，完成年初预算的67.89%，较2018年

年初预算数减少5.23万元，主要是人员减少，2019年有人员

—8—

辞去公职、调出等。主要用于按照国家政策规定缴纳职工的

养老保险金的支出。

机关事业单位基本养老保险缴费年初预算为16.28万

元，支出决算为11.05万元，完成年初预算的67.89%，较2018

年年初预算数减少5.23万元，主要是人员减少，2019年有人

员辞去公职、调出等。主要用于按照国家政策规定缴纳职工

的养老保险金的支出。

（三）卫生健康支出（类）年初预算为6.27万元，支出

决算为3.57万元，完成年初预算的56.94%，较2018年年初预

算数减少2.7万元。主要是人员减少，2019年有人员辞去公

职、调出等。主要用于我室职工医疗保险支出。

行政单位医疗年初预算为6.27万元，支出决算为3.57万

元，完成年初预算的56.94%，较2018年年初预算数减少2.7

万元。主要是人员减少，2019年有人员辞去公职、调出等。

主要用于我室职工医疗保险支出。

（四）住房保障支出（类）年初预算为9.77万元，支出

决算为9.75万元，完成年初预算的99.79%，较2018年年初预

算数减少0.02万元。主要是人员减少，因此较预算有所减少。

主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租

补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

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住房公积金年初预算为9.77万元，支出决算为9.75万

元，完成年初预算的99.79%，较2018年年初预算数减少0.02

万元。主要是人员减少，因此较预算有所减少。主要用于按

照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房

补贴等住房改革方面的支出。

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出122.81万元，

比上年减少8.22万元，下降6.27%，主要是严控开支，厉行

节约。

其中：人员经费104.9万元，主要包括：基本工资、津

贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老

保险缴费、住房公积金；公用经费17.91万元，主要包括：

办公费、邮电费、劳务费、其它交通费、工会经费。

支出具体情况如下：

（一）工资福利支出96.26万元，完成年初预算的

91.89%。主要是人员减少，2019年有人员辞去公职、调出等。

（二）商品和服务支出17.91万元，完成年初预算的

32.26%。主要厉行节约，严控日常运转开支，压减经费支出。

（三）对个人和家庭的补助8.64万元，完成年初预算的

—10—

100%。主要是抚恤金支出。

四、2019年度政府性基金支出决算情况

中共梧州市委党史研究室 2019 年度没有政府性基金预

算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支

出。与去年相比无变化，与预算相比无变化。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决

算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支

出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购

置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算0.18万元。

2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支

出决算总额为0.18万元，比预算减少0.22万元，主要是落实

中央八项规定要求，严格控制公务接待费支出的原因，比去

年减少0.23万元，下降56.1%，主要是2019年公务接待批次

和人次有所减少。其中，因公出国（境）支出决算与预算均

为 0 万元，与去年相比无变化，与预算相比无变化。主要

是未安排出国（境）计划；公务用车购置支出决算与预算均

为0万元，与去年相比无变化，与预算相比无变化。主要是

2016年实行车改，我室不再持有车辆；公务接待费支出决算

比预算减少0.22万元，主要是落实中央八项规定要求，严格

—11—

控制公务接待费支出的原因，比去年减少0.23万元，下降

56.1%，主要是2019年公务接待批次和人次有所减少。具体

情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，同比无变化。全

年使用财政拨款安排0个所属单位出国团组0个，参加其他单

位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，

累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元，同比无变化。

其中：

1．公务用车购置支出 0 万元，同比无变化。

2．公务用车运行支出 0 万元，同比无变化。

（三）公务接待费支出0.18万元，国内公务接待批次3

次，人次15次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。其

中：

外事接待批次0次，人次0次。主要用于接待上级领导以

及兄弟单位来梧调研指导交流工作。

六、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本部门2019年度机关运行经费支出17.91万元，比年初

预算数减少15.52万元，降低86.65%。主要原因是：厉行节

—12—

约；比2018年增加5.53万元，增长30.87%。主要是人员职务

变动追加了人员经费。

（二）政府采购支出情况说明。

2019年本部门无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2019年12月31日，本部门共有车辆 0 辆；单位价

值50万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值100万元以上

专用设备 0 台（套）。

截至2019年12月31日，资产原值合计38.42万元，其中：

（1）土地、房屋及构筑物0万元，（2）通用设备24.97万元，

（3）专用设备7.22万元，（4）文物和陈列品0万元，（5）

图书档案0.8万元，（6）家具、用具、装具及动植物5.43万

元。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我室组织对2019年度一般公共

预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金2万元，占一

般公共预算项目支出总额的5.64%。我室2019年度项目支出

预算不涉及政府性基金。

我室组织对“其他专项支出—党史资料征编工作经费”

—13—

进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出2万元，政府性基

金预算支出0万元。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

我室根据年初设定的绩效目标，对“其他专项支出—党

史资料征编工作经费”项目进行自评，自评得分为100分。

主要工作征集梧州市社会主义时期党史资料20万字，征集新

民主主义革命时期梧州党史资料10万字；《中国共产党梧州

历史（第二卷）》完成二次统稿和修改。发现的主要问题及

原因：一是经费有限，人员较少，项目进度需进一步加快；

二是考评指标设置科学性有待提高。下一步改进措施：一是

加强队伍建设，提高业务水平；二是科学设置指标。

财政支出项目绩效目标完成情况对比表

（2019 年度）

填报单位（盖章）：中共梧州市委党史研究室

项目名称

党史资料征集编写

项目属性

新增项目 √延续项目 □

主管部门

主管部门编码

019020

项目实施

单位

中共梧州市委党史

研究室

项目负责人

黄海和

联系电话

0774-6021912

项目起止

时间

2019 年1月1日-2019 年12 月31 日

项目资金

（万元）

资金来源

年初预算数

预算调整数

实际执行数

备注

资金总额

2万元

一般预算拨款

2万元

政府性基金拨款

纳入财政专户管理的

收入安排的资金

—14—

未纳入财政专户管理

的收入安排的资金

上年结余收入

项目实施

进度计划

项目实施内容

开始时间

完成时间

党史资料征集编写

2019 年 1 月 1 日

2019 年 12 月 31 日

项目绩效

目标

长期目标

年度目标

无

征集梧州市社会主义时期党史资料 20 万字，征

集新民主主义革命时期梧州党史资料 10 万字。

长期绩效

指标

一级指标

二级指标

指标内容

计划数

实际完成数

产出指标

数量指标

征集梧州市社

会主义时期党

史资料字数

20 万字

完成

征集新民主主

义革命时期梧

州党史资料字

数

10 万字

完成

质量指标

征集社会主义

时期党史资料

类型

符合

完成

征集新民主主

义革命时期党

史资料类型

符合

完成

时效指标

完成时间

2019 年 12 月底

前完成

完成

完成率

100%

完成

资金支付率

100%

完成

成本指标

项目支出数

按要求完成任

务

完成

资金使用率

100%

完成

效益指标

经济效益指标

无

社会效益指标

党史资料完整

性

完整

完成

环境效益指标

无

可持续影响指

标

信息共享制度

健全性

健全

档案资料保管

制度健全性

健全

服务对象满意度指

标

参保人员满意

度

满意度

≧90%

—15—

其他说明

的问题

无

财政支出绩效评价指标及评分表

绩效

指标

一级

指标

二级

指标

三级指标

指标解释

评价标准

分值

单位自

评分

备

注

共性

指标

（45

分）

项目

目标

管理

绩效

(10

分)

目标

设定

情况

（5

分）

依据的充

分性

项目是否符合经济社会

发展规划和部门年度工

作计划；是否根据需要制

定中长期实施规划。

依据充分：2分；较充分：

1-1.5 分；不够充分：0-1

分；无依据：0分

目标的明

确度

项目资金使用的预定目

标是否明确。

明确：1分；不够明确：

0分

目标的合

理性

项目资金使用的预定目

标设置是否客观、科学，

能否体现财政支出的经

济性和有效性等。

合理：1分；较合理：0.5

分；不合理：0分

目标的细

化

项目资金是否进行细化。

细化：1分；未细化：0

分

年度

目标

完成

程度

（5

分）

年度目标

完成率

年度目标完成率=实际完

成数÷预定年度目标数

×100%。

完成计划 95%以上：2

分；完成 90%-95%：1.5

分；完成 85%-90%：1

分；完成 80%-85%：0.5

分；完成 80%以下：0分

年度目标

完成的及

时性

项目资金使用的预定年

度目标是否如期完成。

按时完成年度目标得 2

分，延期完成年度目标

的酌情扣分，扣完为止

年度目标

实现程度

项目资金使用产生的成

果是否达到预定的年度

目标要求。

达到要求：1分；未达到

要求：0分

共性

指标

（45

分）

项目

组织

管理

绩效

（10

分）

组织

管理

水平

（10

分）

组织实施

是否制定实施方案、分工

是否明确、是否严格执行

政府采购相关审批程序。

制定实施方案、分工明

确：2分；严格执行政府

采购规定：2分。

管理制度

是否建立健全项目管理

制度；是否严格执行相关

项目管理制度；项目相关

资料是否齐全并及时归

档

建立健全项目管理制

度：1分；严格执行相关

项目管理制度：1分；项

目相关资金齐全关及时

归档：1分

质量管理

项目的技术指标和质量

管理是否达到国家或行

业的标准，如无国家或行

业标准的参照同类或类

达到标准：3分；基本达

到：2；未达到标准：0

分

—16—

似行业标准。

项目

预算

管理

绩效

（15

分）

资金

落实

情况

（5

分）

年度内资

金到位率

年度内资金到位率=实际

到位/计划到位×100%，含

配套资金到位率。

到位率 100%：3分；到

位率 90-99%：2分；到

位率 80-89%：1.5 分；到

位率 70-79%：1分；到

位率 70%以下：0分

资金到位

及时性

资金是否及时到位；若未

及时到位，是否影响项目

进度。

及时到位：2分；未及时

到位但未影响项目进

度：1.5 分；未及时到位

并影响项目进度：0-1 分

支出

情况

（10

分）

支出的相

符性

项目的实际支出与预算

批复（或合同规定）的用

途是否相符，支出调整是

否合理。

支出与预算批复相符，

支出调整合理：1分；基

本相符：0.5-1 分；有较

多不符合现象：0-0.5 分

财政资金

使用率

财政资金使用率=实际使

用财政资金的金额/财政

资金实际拨付金额

×100%。

财政资金使用率 90%以

上：4分；每下降 5%扣

1分，扣完为止

共性

指标

（45

分）

项目

预算

管理

绩效

（15

分）

支出

情况

（10

分）

支出的合

规性

项目的实际支出是否符

合国家财经法规和财务

管理制度及有关专项资

金管理办法等情况。

支出符合国家财经法规

和财政管理制度等：1

分；基本符合：0.5-1 分；

有违反现象：0-0.5 分

支出的及

时性