中共梧州市委政策研究室
2019 年部门决算
目 录
第一部分：市委政研室概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
三、编制现状、人员构成
第二部分：市委政研室 2019 度部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出
决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分：市委政研室 2019 年度部门决算情况说明
一、2019年度收入支出决算总体情况
二、2019年度一般公共预算支出决算情况
三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
说明
四、2019年度政府性基金支出决算情况
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决
算情况说明。
六、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分：市委政研室概况
一、主要职能
（一）根据党中央、自治区的方针政策和市委的决策及
工作部署，组织对有关经济、政治、文化、党建等方面的一
些重大问题进行调查研究，提出工作意见和建议，供市委决
策参考。
（二）根据市委的要求，研究、起草或修改市委部分重
要文件、文稿。
（三）了解研究全市各方面在贯彻执行党中央、自治区
党委及市委的方针、政策和措施中出现的重要情况、问题和
经验，及时向自治区党委、市委报告及向有关单位反馈。
（四）完成市委领导交办的课题调研任务，协同有关方
面的调研力量，对全局性、战略性、综合性、政策性的决策，
做好超前的可行性调研究，提出相应的建议。
（五）负责向市辖县委政研室（办公室）及市直有关单
位调研机构，传达自治区党委和市委有关政策研究工作的指
示和要求，指导、组织、联络、协调全市有关政策研究业务
工作，为基层党委和部门决策服务。
（六）负责内部刊物《政研专报》、《政研内参》的编审、
政策信息反馈工作。收集、整理全国各地政策信息，配合上
级党委政策研究部门，做好政研信息的沟通工作。
（七）改革办主要职责：组织开展我市全面深化改革重
大问题的政策研究；统筹协调有关方面提出的改革工作方案
和措施；协调督促有关方面落实领导小组的决定事项、工作
部署和要求；研究处理有关方面提出的重要改革事项及相关
请示，向领导小组提出建议；收集汇总有关改革问题进行研
究和咨询；负责领导小组的值班联络、会议组织、简报编印、
资料管理等工作；加强与自治区改革办的联系；负责完成市
委和领导小组交办的其他事项。
二、部门决算单位构成
市委政策研究室内设 4个职能科室：秘书科、经济社会
科、综合协调科、督察科。市委全面深化改革办领导办公室
设在政研室。2019 年7月新增二层机构（决策咨询中心），
系全额拨款正科级事业单位。
三、编制现状、人员构成
根据《中国共产党梧州市委员会关于印发中共梧州市
委政策研究室职能配置、内设机构和人员编制方案的通知》
（梧发〔2001〕77 号）及《关于市委政研室机构编制事项的
通知》（梧编〔2014〕57 号）文件精神，市委政策研究室编
制数 12 名（其中：行政编制 12 名名）。2019 年12 月，我
室实有行政在职人员 12 名（其中：处级干部 5人，科级干
部7人），工勤 2人（合同工）。退休干部 7名（其中：处
级干部 4人，科级干部 3人）。决策咨询中心编制数为 5名，
现有 2名在编人员。
第二部分：市委政研室 2019 年度部门决算报表（决算
公开报表作为附件挂在报告尾部，详见附件）
第三部分：2019 年度部门决算情况说明
一、2019年度收入支出决算总体情况
（一）本部门2019年度总收入256.25万元，其中本年收
入234.25 万元，较2018 年度决算数减少12.19万元，下降
4.76%。收入具体情况如下：
1．一般公共预算财政拨款收入229.47万元，为市本级财
政当年拨付的资金，比上年减少17.48万元，下降7.62%，主
要原因是减少项目支出拨款，使收入总体有所减少。
2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为市本级财政当
年拨付的资金。较2018年度决算数同比无增减变化。
3.上级补助收入0万元，为事业单位从主管部门和上级单
位取得的非财政补助收入。较2018年度决算数同比无增减变
化。
4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收
入。较2018年度决算数同比无增减变化。
5.经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立
核算经营活动取得的收入。较2018年度决算数同比无增减变
化。
6.其他收入4.78万元，为预算单位在“财政拨款收入”、“事
业收入”、“经营收入”之外取得的收入。比上年增加1.25
万元，增长26.1%，主要市委办转入的政府大数据信息工作
库经费4.72万元。
7.用事业基金弥补收支差额0万元，主要是所属事业单
位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及
“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累
的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提
取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺
口的资金。较2018年度决算数同比无增减变化。
8.上年结转和结余22万元，为以前年度支出预算因客观
条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的
资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营
收入、其他收入的结转和结余。比上年增加6.55万元，增长
29.78%，主要是人员经费增加。
（二）本部门2019年度总支出256.25万元，其中本年支
出224.81万元, 较2018年度决算数减少12.19万元，下降
4.76%。支出具体情况如下：
1.一般公共服务（类）180.89万元：主要用于保证单位
正常运转发生的基本支出，以及开展各项业务工作而发生的
项目支出。主要包括两部分：（1）根据国家规定的基本工
资和津补贴标准发放的工资性支出;（2）用于保证单位日常
运转发生的基本支出和完成特定的行政工作任务而发生的
项目支出。较2018年度决算数减少20.39万元，下降11.28%，
主要是基本工资和津补贴标准发放的工资性支出有所调整。
2.社会保障和就业（类）19.49 万元：主要用于按国家
规定的比例计缴的养老保险。较 2018 年度决算数减少 4.31
万元，下降 22.12%，主要是人员调动，基数调整变动，机关
事业单位基本养老保险缴费减少。
3.医疗卫生与计划生育支出（类）10.52万元：主要用
于按国家规定为职工计缴的基本养老保险缴费支出。较2018
年度决算数增加3.84万元，增长36.51%，主要是人员调动，
基数调整变动，增加支出。
4.住房保障支出（类）13.9万元：主要用于按照国家政
策规定向职工发放的住房公积金等住房改革方面的支出。较
2018年度决算数增加0.14万元，增长1.01%，主要是人员调
动，基数调整变动，增加支出。
5.其他支出（类）0万元：同比无变化，主要是2019年
没有其他支出。
6.年末结转和结余31.45万元，为本年度或以前年度预
算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟
到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结
转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和
结余。较2018年度决算数增加8.54万元，增长27.16%，主要
是人员经费到下一年支付。
二、2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
市委政研室2019年度一般公共预算财政拨款支出
224.76万元，较2018年度决算数减少14.76万元，下降6.57%，
主要是人员工资、社保缴费基数调整变动。其中：基本支出
191.70万元，项目支出33.06万元。
市委政研室2019年度一般公共预算财政拨款支出年初
预算为 214.77万元，支出决算为224.76万元，完成年初预
算的104.66%。
（一）一般公共服务支出（类）年初预算为156.4万元，
支出决算为180.85万元，完成年初预算的115.64%。主要原
因是年中追加部分人员经费和项目经费，没有列入年初预
算。主要用于市委政研室事务的支出，包括保障单位正常运
转发生的基本支出，以及开展各项业务工作而发生的项目支
出。
1．行政运行154.19万元，主要用于保证单位正常运转
发生的基本支出，以及开展各项业务工作而发生的项目支
出。较2019年年初预算数增加34.32万元, 主要原因是年中
追加部分人员经费和项目经费。
2．一般行政管理事务26.66万元，主要用于完成特定的
行政工作任务而发生的项目支出。较2019年年初预算数增加
3.10万元。主要原因是年中追加经费。
（二）社会保障和就业支出年初预算为24.47万元，支
出决算为19.49万元，完成年初预算的79.65 %。主要是缴费
基数降低，主要用于按国家规定的比例计缴的养老保险减
少。
机关事业单位基本保险缴费支出 19.49万元，主要用于
按国家规定为职工计缴的基本养老保险缴费支出。较2019年
年初预算数减少4.98万元。主要是按国家政策缴费基数调整
减少的原因。
（三）医疗卫生与计划生育支出年初预算为9.33万元，
支出决算为10.52万元，完成年初预算的112.76 %。主要是
用上年结转经费支出和年中追加人员经费。
行政单位医疗支出10.52万元，主要用于按照国家政策
规定为职工计缴的医疗保障费，计划生育保险等方面的支
出。较2019年年初预算数增加1.19万元。主要是用上年结转
经费支出和年中追加人员经费补缴以前年度部分人员医疗
保障费。
（四）住房保障支出年初预算为 14.68 万元，支出决算
为 13.9 万元，完成年初预算的 94.69%。主要是缴费基数调
整减少的原因，主要用于按照国家政策规定向职工发放的住
房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。
住房公积金 支出13.9万元，主要用于按照国家政策规
定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改
革方面的支出。较2019年年初预算数减少0.78万元。主要是
缴费基数调整减少的原因。
三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
说明
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出191.7万元，
比上年减少14.91万元，下降7.78%，主要是人员工资、社保
缴费基数调整变动。
其中：人员经费158.69万元，主要包括：基本工资、津
贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老
保险缴费、其他工资福利支出、住房公积金等；公用经费
33.01万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、
差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工
会经费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。
支出具体情况如下：
（一）工资福利支出 154.58万元，完成年初预算的
109.81%。较2019年年初预算数增加 13.8 万元，主要是用
上年结转经费支出和年中追加人员经费。
（二）商品和服务支出33.01万元，完成年初预算的
119.78%。较2019年年初预算数增加5.45万元，主要是用上
年结转经费支付党建及节能等各项工作经费。
（三）对个人和家庭的补助4.11万元，完成年初预算的
100%。较2019年年初预算数增加4.11万元，主要用上年结转
经费和调整经费支付独生子女费、补充医疗费等开支。
（四）资本性支出0万元，完成年初预算的100%。较2019
年年初预算数增减无变化。
四、2019年度政府性基金支出决算情况
市委政研室2019年度没有政府性收入，也没有政府性基
金支出，与上年同比增减无变化，与预算相比无增减变化。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决
算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支
出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购
置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算1.02万元。
2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支
出决算总额为1.02万元， “三公”经费支出决算比预算增
加0.72万元，主要原因是年中调整预算增加公务接待费，比
去年增加0.45万元，上升44.12%，主要是考察、调研、交流
等工作增加，公务接待费用增加。其中，因公出国支出决算
比预算增加0万元，比去年增加0万元，同比无增减；公务用
车购置支出决算比预算增加0万元，比去年增加0万元，同比
无增减；公务用车运行维护费支出决算比预算增加0万元，
比去年增加0万元，同比无增减；公务接待费支出决算比预
算增加0.73万元，主要原因是年中调整预算增加公务接待
费，比去年增加0.45万元，上升44.12%，主要是考察、调研、
交流等工作增加，公务接待费用增加。支出具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出0万元。
（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：
1．公务用车购置支出0万元。
2．公务用车运行支出0万元。
（三）公务接待费支出1.02万元,国内公务接待批次11
次，人次81次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。主
要用于接待上级或区内外市对口单位来我市考察、调研、交
流等活动发生的招待费用。
六、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明。
2019年本部门机关运行经费支出33.01万元，比年初预
算数增加5.45万元，增长19.78%。主要原因是年中追加经费，
比2018年增加9.36万元，增长28.36%。主要是：办公费、其
他商品和服务支出增加。
（二）政府采购支出情况说明。
2019年本部门政府采购支出总额 2.36万元，其中：政府
采购货物支出2.36万元、政府采购工程支出 0万元、政府采
购服务支出 0万元。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2019年12月31日，本部门共有车辆0辆，单位价值
50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台
（套）。
截至2019年12月31日，资产原值合计70.76万元，累计折
旧59.72万元，净值11.04万元。其中：（1）土地、房屋及构
筑物万0元，（2）通用设备原值61.16万元，累计折旧53.38
万元，净值7.78万元，（3）专用设备原值0.21万元，累计折
旧0.18万元，净值0.03万元（4）文物和陈列品0万元，（5）
图书档案0万元，（6）家具、用具、装具及动植物原值9.39
万元，累计折旧6.16万元，净值3.23万元。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
本部门未开展预算绩效管理工作.
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活
动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活
动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、
“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政
拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安
排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业
单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收
支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本
年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、
事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基
本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、
因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年
度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作
任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务
和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助
活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经
费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、
公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）
费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、
住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及
运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及
燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支
出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外
宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员
法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，
包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日
常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、
办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护
费以及其他费用。