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梧州市信访局

2019 年部门决算

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第一部分：梧州市信访局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

三、编制现状、人员构成

第二部分：梧州市信访局 2018 度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出

决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：梧州市信访局 2019 年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况

二、2019年度一般公共预算支出决算情况

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

说明

四、2019年度政府性基金支出决算情况

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决

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算情况说明。

六、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

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第一部分：梧州市信访局概况

一、主要职能

（一）承办自治区党委、自治区人民政府，自治区信访

局和梧州市委、市人民政府领导同志及市委办公室、市人民

政府办公室交办的信访事项。

（二）接待到市委、市人民政府机关上访的群众，并负

责协调处理他们反映的问题。

（三）向市委、市人民政府领导及上级业务机关提供重

要的信访信息和社情民意。

（四）转办人民群众的来信来电来访及网上信访问题，

按照党中央的政策和国家的法律法规，认真处理人民群众的

信访问题。

（五）向各县（市、区）和市直部门交办有关信访事项；

对领导同志的信访批示件落实情况进行督促检查；对重要的

信访案件进行催办、督办。

（六）检查指导各县（市、区）和市直部门的信访工作，

组织全市信访工作经验交流和理论研究，对全市信访干部进

行业务培训。

（七）承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

决算构成单位为梧州市信访局、市信访联席办。

三、编制现状、人员构成

梧州市信访局行政编制 15 人，现有在职人员 16 人，后

勤控制数 2 人，公益性岗位人员 5 人，聘用人员 4 人，退休

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干部 11 人，经费预算属财政全额拨款的预算管理单位。

第二部分：梧州市信访局 2019 年度部门决算报表

(此部分另附表格，挂报告尾部)

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第三部分：梧州市信访局 2019 年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2019年度总收入377.42万元，其中本年收

入360.55万元, 较2018年度决算数减少19.54万元，下降

4.92%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入350.5万元，为市本级财政

当年拨付的资金。较2018年度决算数减少1.35万元，下降

0.38%，根据市财政预算安排，2019年我局部分经费被压减。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为市本级财政当

年拨付的资金。较2018年度决算数无变化。

3.上级补助收入0万元，为事业单位从主管部门和上级单

位取得的非财政补助收入。较2018年度决算数无变化。

4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收

入。较2018年度决算数无变化。

5.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非

独立核算经营活动取得的收入。较2018年度决算数无变化。

6.其他收入10.05万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2018年度决

算数增加9.98万元，增长14257.14%，主要原因是增加了同

级行政单位横向拨款收入。

7.用事业基金弥补收支差额0万元，主要是所属事业单位

在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其

他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事

业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，

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用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的

资金。较2018年度决算数无变化。

8.上年结转和结余16.87万元，为以前年度支出预算因客

观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用

的资金。较2018年度决算数减少28.17万元，下降62.54%，

主要原因是预算执行情况比上年好转及按有关规定继续使

用历年结转和结余。

（二）本部门2019年度总支出377.42万元，其中本年支

出359.7万元, 较2018年度决算数减少19.54万元，下降

4.92%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）280.65万元：主要用于梧州

市信访局及市信访联席办为保证日常运转发生的基本支出

和为完成各项信访工作的项目支出。如根据国家规定的基本

工资和津贴补贴标准等安排的人员经费支出及退休人员的

退休费，按规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、

维修护费、差旅费、会议费、培训费等日常公用经费，以及

用于办公楼维修、电脑办公设备购置及运行维护、信访维稳、

信访信息维护、联合大接访、信访督查等方面的项目支出。

较2018年度决算数减少15.26万元，下降5.16%，主要原因是

根据市财政预算安排，2019年我局部分经费被压减相应支出

有所下降。

2.社会保障和就业（类）28.35万元：主要用于按照国家

政策规定缴纳职工的养老保险金的支出。比上年减少1.77万

元，下降5.88%，主要原因是调整了社保基数，减少单位部

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分社保支出。

3.医疗卫生与计划生育支出（类）12.9万元：主要用于

按照国家规定缴纳职工医疗保险的支出。比上年增加1.33万

元，增长11.5%，主要是因工资调整，相应增加支出。

4.农林水支出（类）1.34万元：主要用于扶贫工作开展

比上年增加1.18万元，增长737.5%，主要原因是按规定继续

使用上一年度结转的第一书记工作经费。

5.住房保障支出（类）20.95万元：主要用于按照国家

政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等

住房改革方面的支出。比上年增加2.79万元，增长15.36%，

主要是因工资调整，相应增加支出。

6.其他支出（类）15.51万元：主要用于市本级群众信访

服务中心建设及聘用人员相关支出。比上年增加6.07万元，

增长64.3%，主要原因是往年结余资金用于市本级群众信访

服务中心建设及聘用人员相关支出。

7.年末结转和结余17.72万元，为本年度或以前年度预算

安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到

以后年度按有关规定继续使用的资金。较2018年度决算数减

少13.89万元，下降43.94%，主要原因是预算执行情况比上

年好转。

二、2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

梧州市信访局2019年度一般公共预算财政拨款支出

344.19万元，较2018年度决算数减少11.72万元，下降3.29%。

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其中：基本支出293.31万元，项目支出50.88万元。

梧州市信访局2019年度一般公共预算财政拨款支出年

初预算为313.71万元，支出决算为344.19万元，完成年初预

算的109.72%。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为244.54万元，

支出决算为280.65万元，完成年初预算的114.77%。主要用

于保障信访工作人员工资福利及信访业务开展。较2019年年

初预算数增加36.11万元，主要原因是用上年结转结余经费

开支部分经费和年中追加经费。

1.行政运行年初预算为194.11万元，支出决算为239.64

万元，主要用于信访工作人员工资福利支出，较2019年年初

预算数增加45.53万元, 主要原因是用上年结转结余经费开

支部分经费。

2.信访事务年初预算为50.43万元，支出决算为41万元，

主要用于信访业务工作、进京赴邕工作及聘用人员经费开

支，较2019年年初预算数减少9.43万元，主要原因是厉行节

约，压减经费支出。

（二）社会保障和就业支出年初预算数34.91万元，支

出决算为28.35万元，完成年初预算的81.21%。主要用于按

照国家政策规定缴纳职工的养老保险金的支出。较2019年年

初预算数减少6.65万元，主要原因是按国家政策缴费基数调

整导致缴费减少。

机关事业单位基本养老保险缴费支出28.35万元，主要

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用于按照国家政策规定缴纳职工的养老保险金。较2019年年

初预算数减少6.65万元，主要原因是按国家政策缴费基数调

整导致缴费减少。

（三）卫生健康支出年初预算13.32万元，支出决算12.9

万元，完成年初预算的96.85%。主要用于按照国家政策规定

缴纳职工的医疗保险的支出。较2019年年初预算数减少0.42

万元，主要原因是按国家政策缴费基数调整导致缴费减少。

行政单位医疗支出12.9万元。主要用于按照国家政策规

定缴纳职工的医疗保险的支出。较2019年年初预算数减少

0.42万元，主要原因是按国家政策缴费基数调整导致缴费减

少。

（四）农林水支出年初预算为0万元，支出决算1.34万

元，主要是用于扶贫工作开展。较2019年年初预算数增加

1.34万元，主要原因是使用上年结转结余第一书记工作经

费。

农林水支出1.34万元，较2019年年初预算数增加1.34万

元，主要原因是使用上年结转结余第一书记工作经费。主要

是用于扶贫工作开展。

（五）住房保障支出年初预算20.95万元，支出决算

20.95万元，完成年初预算的100%。主要用于按照国家政策

规定缴纳职工的住房公积金的支出，较2019年年初预算数无

增减变化。

住房公积金支出20.95万元。主要用于按照国家政策规

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定缴纳职工的住房公积金的支出。较2019年年初预算数无增

减变化。

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出293.31万元，

比上年增加12.69万元，增长4.52%，主要是工资福利支出

244.15万元，商品服务支出39.87万元，对个人和家庭补助

8.62万元，资本性支出0.67万元。

其中：人员经费252.77万元，主要包括：工资福利支出

中基本工资71.65万元，津贴补贴53万元，奖金49.95万元，

机关事业单位基本养老保险缴费28.35万元，职工基本医疗

保险缴费12.38万元，其他社会保险缴费0.81万元，住房公

积金21.47万元，其他工资福利支出6.54万元，其他对个人

和家庭的补助支出8.62万元。公用经费40.54万元，主要包

括：办公费2.66万元，电费0.52万元，邮电费2.72万元，差

旅费0.08万元，培训费0.9万元，公务接待费0.36万元，劳

务费0.11万元，工会经费2.29万元，其他交通费用17.28万

元，其他商品和服务支出12.96万元，办公设备购置0.67万

元。

支出具体情况如下：

（一）工资福利支出244.15万元，完成年初预算的

111.60%。较2019年年初预算数增加25.37万元, 主要原因是

用上年结转结余经费开支部分经费和年中追加经费。

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（二）商品和服务支出39.87万元，完成年初预算的

89.62%。较2019年年初预算数减少4.62万元, 主要原因厉行

节约，压减经费支出。

（三）对个人和家庭的补助8.62万元，较2019年年初预

算数增加8.62万元, 主要原因是用上年结转结余经费开支

部分经费和年中追加经费。

（四）资本性支出0.67万元，较2019年年初预算数增加

0.67万元，主要原因使用上年结转结余资金。

四、2019年度政府性基金支出决算情况

梧州市信访局2019年度无政府性基金收入,也没有政府

性基金支出，与去年决算相比无变化,与预算相比无变化。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决

算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支

出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购

置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算0.36万元。

2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支

出决算总额为0.36万元，比预算减少0.24万元，主要原因是

严格贯彻落实中央八项规定精神，严格控制“三公”支出。

比去年减少0.29万元，下降 44.62%，主要原因是2019年公

务接待的批次和人次有所下降。其中，因公出国支出决算与

预算相同，均为0万元，与上年相比无变化；公务用车购置

支出决算与预算相同，均为0万元，与上年相比无变化；公

务用车运行维护费支出决算与预算相同，均为0万元，与上

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年相比无变化；公务接待费支出决算比预算减少0.24万元，

主要原因是严格贯彻落实中央八项规定精神，严格控制“三

公”支出。比去年减少0.29万元，下降 44.62%，主要原因

是2019年公务接待的批次和人次有所下降，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。

（三）公务接待费支出0.36万元,国内公务接待批次7

次，人次30次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。其

中：外事接待批次0次，人次0次。主要用于单位按规定开支

的各类接待（含外宾接待）的支出。

六、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本部门2019年度机关运行经费支出40.54万元，比年初

预算数减少3.95万元，降低8.88%，主要原因是厉行节约，

压减经费支出。比2018年增加15.81万元，增长63.93 %。主

要是项目经费支出增加原因。

（二）政府采购支出情况说明。

2019年本部门政府采购支出总额11.93万元，其中：政

府采购货物支出2.92万元、政府采购工程支出2.25万元、政

府采购服务支出6.76万元，授予中小企业合同金额11.93万

元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同

金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2019年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副

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部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障

用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退

休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设

备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

本部门未开展预算绩效管理工作

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活

动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活

动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”

“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财

政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以

安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事

业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度

收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本

年按有关规定继续使用的资金。

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七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、

事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基

本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、

因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年

度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作

任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务

和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助

活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”

经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）

费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国

（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间

交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用

车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购

置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、

安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各

类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员

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法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，

包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日

常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、

办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护

费以及其他费用。