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梧州市委老干部局

2019 年部门决算

第一部分：梧州市委老干部局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

三、编制现状、人员构成

第二部分：梧州市委老干部局 2019度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

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表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：梧州市委老干部局 2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况

二、2019年度一般公共预算支出决算情况

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

四、2019年度政府性基金支出决算情况

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分：梧州市委老干部局概况

一、主要职能

主要职能：中共梧州市委老干部局负责贯彻落实党的老干部工作方针政策，面对老干部工

作遇到的新情况、新问题，从实际出发，着力落实好老干部的政治、生活待遇，为全市老干部

“老有所养、老有所医、老有所乐、老有所学、老有所教”创造良好条件，积极组织引导全市

离退休老干部为党和人民的事业增添正能量，提升老同志的获得感和幸福感。

二、部门决算单位构成

单位构成情况：中共梧州市委老干部局为行政单位，共有 2个下属单位，分别是梧州市老

年大学（参照公务员管理事业单位）和中共梧州市委老干部局招待所（自收自支事业单位，已

停止运行）。我局（含二层参公单位梧州市老年大学和自收自支事业单位中共梧州市委老干部局

招待所）2019 年实有编制人数 19 人，其中老干部局实有编制人数 10 人，市老年大学实有编制

人数 9人。

三、编制现状、人员构成

编制现状及人员构成：我局（含二层参公单位梧州市老年大学和自收自支事业单位中共梧

州市委老干部局招待所）2019 年编制人数 19 人，实有人数 18 人，退休人员 28 人，临时聘用人

员16 人。其中，老干部局编制人数 10 人，实有人数 10 人，退休人员 13 人，临时聘用 4人。

市老年大学编制人数 9人，实有人数 8人，退休人员 6人，临时聘用 12 人。招待所退休人员 9

人。

第二部分：梧州市委老干部局 2019 年度部门决算报表

（决算公开报表作为附件挂在报告尾部，详见附件）

第三部分：梧州市委老干部局 2019 年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况

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（一）本部门2019年度总收入618.08万元，其中本年收入525.63万元, 较2018年度决算数

减少13.48万元，下降2.13%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入525.63万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2018年度决

算数减少97.42万元，下降15.64%，主要原因是2019年“一中心两学校”维修工程款拨入比2018

减少所致。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2018年度决算

数增加0万元，增长0%，主要原因是本局没有政府性基金收入，同比无变化。

3.上级补助收入0万元，为事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。较2018

年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是本局没有上级补助收入，同比无变化。

4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2018年度决算数增加0万元，

增长0%，主要原因是本局没有事业收入，同比无变化。

5.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较

2018年度决算数增加 0万元，增长0%，主要原因是本局没有经营收入，同比无变化。

6.其他收入0万元。较2018年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是本局没有其他收入，

同比无变化。

7.用事业基金弥补收支差额0万元，较2018年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是本

局没有用事业基金弥补收支差额，同比无变化。

8.上年结转和结余92.45万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到

本年度按有关规定继续使用的资金。较2018年度决算数增加83.94万元，增长986.37%，主要原

因是“一中心两学校”维修工程款结转所致。

（二）本部门2019年度总支出618.08万元，其中本年支出617.88万元, 较2018年度决算数

减少13.48万元，下降2.13%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）544.57万元：主要用于工资福利支出、商品服务支出、对个人

和家庭补助支出及其他资本性支出。较2018年度决算数增加94.31万元，增长20.95%，主要原因

是“一中心两学校”维修工程款尾款支出。

2.社会保障和就业（类）36.73万元：主要用于老干局本级按国家规定发放的离退休人员工

资津补贴及离退休人员管理方面的支出。比上年增加6.65万元，增长22.11%，主要是退休金及

退休人员补贴增加所致。

3.医疗卫生与计划生育支出（类）14.32万元：主要用于缴纳医疗保险费，比2018年增加2.73

万元，增长23.55%，主要是缴费基数增加所致。

4．住房保障支出（类）22.25万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、

提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。比上年增加4.2万元，增长23.27%，主要是缴费基

数增加所致。

5. 其他支出（类）0万元：比上年增加0万元，增长0%，主要是本局2019年无其他支出项目

支出预算，同比无变化。

6.年末结转和结余0.2万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原

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计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2018年度决算数减少121.39万

元，下降99.84%，主要原因是基本完成年初预算，结转和结余只有0.2万元特困帮扶基金。

二、2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

梧州市委老干部局2019 年度一般公共预算财政拨款支出617.88万元，较2018年度决算数增

加107.91万元，增长21.16%。其中：基本支出297.3万元，项目支出320.58万元。

梧州市委老干部局2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为618.08万元，支出决算

为617.88万元，完成年初预算的99.97%。较2019年年初预算数减少0.2万元, 主要是结转和结余

0.2万元特困帮扶基金可滚存2年使用。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为544.57万元，支出决算为544.37万元，完成年

初预算的99.97%。预决算差0.2万元。较2019年年初预算数减少0.2万元, 主要是结转和结余0.2

万元特困帮扶基金可滚存2年使用。主要用于工资福利支出、商品服务支出、对个人和家庭补助

支出及其他资本性支出。

1．行政运行544.57万元，主要用于于工资福利支出327.15万元、商品服务支出146.81万

元、对个人和家庭补助支出16.08万元及其他资本性支出54.53万元。较2019年年初预算数减少

0.2万元, 主要是结转和结余0.2万元特困帮扶基金可滚存2年使用，完成年初预算的99.97%。

2．社会保障和就业支出36.73万元，主要用于老干局本级按国家规定发放的离退休人员工

资津补贴及离退休人员管理方面的支出，完成预算100%，无增减变化。

3．卫生健康支出14.32万元，主要用于缴纳医疗保险费，完成预算100%，无增减变化。

4．住房保障支出22.25万元，主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租

补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。完成预算100%，无增减变化。

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出297.3万元，比上年增加1.96万元，增长0.66%，

与2018年基本持平

其中：人员经费257.18万元，主要包括：基本工资117.36万元、津贴补贴49.19万元、绩效

奖励51.32万元等；公用经费40.12万元，主要包括：水费1万元、电费8.63万元、差旅费21.51

万元、培训费3.06万元、会议费1.9万元、公务用车运行费2.65万元、公务接待费1.28万元等；

基本支出297.3万元；项目支出320.78万元。

支出具体情况如下：

（一）工资福利支出256.1万元，完成年初预算的100%，无增减变化。

（二）商品和服务支出40.12万元，完成年初预算的99.97%，无增减变化。

（三）对个人和家庭的补助1.08万元，完成年初预算的100%，无增减变化。

（四）债务利息及费用支出0万元，同比无变化。

（五）资本性支出127.85万元，完成年初预算的100%，无增减变化。

（六）其他支出0万元，同比无变化。

按本部门决算类级经济分类科目综述

（一）基本支出297.3万元。

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（二）项目支出320.78万元。

四、2019年度政府性基金支出决算情况

中共梧州市委老干部局2019年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有安排政府性基

金预算财政拨款支出。与2018年度对比，2018年度也没有政府性基金预算财政拨款收入，也没

有安排政府性基金预算财政拨款支出，同比无变化。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出

决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算2.65万元；公务接待费支出决算1.28万元。

2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算总额为3.93万元，比去年减

少1.5万元，下降27.62%，主要是严格执行中央八项规定。其中，因公出国支出决算比预算增加

0万元，比去年增加0万元，增长0%，2019年无因公出国预算；公务用车购置支出决算比预算增

加0万元，比去年增加0万元，增长0%，2019年无公务购车预算；公务用车运行维护费决算支出

2.65万元比预算3万元减少支出0.35万元，减少支出11.67%，比去年减少支出1.11万元，下降

29.52%，主要是严格执行中央八项规定，减少公务出行；公务接待费支出决算支出1.28万元比

预算1.37万元减少支出0.09万元，减少支出7.25%，比去年减少0.39万元，下降23.35%，主要是

严格执行中央八项规定。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，同比无变化。

（二）公务用车购置及运行费支出2.65万元。其中：

公务用车购置支出0万元，同比无变化。

公务用车运行支出2.65万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及接送老干部等业

务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2019年，梧州市委老干部局本级开支财

政拨款的公务用车保有量为 2 辆，全年运行费支出2.65万元，平均每辆1.325万元。支出较2018

年减少支出1.1万元，下降29.52%，主要是严格执行中央八项规定。

（三）公务接待费支出1.28万元,国内公务接待批次 12次，人次202 人次。比2018年支出

减少0.39万元，下降了30.46%，主要是严格执行中央八项规定。

六、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本部门2019年度机关运行经费支出 6.62 万元，与年初预算数一致。主要原因严格执行年

初预算。与2018年6.6万元基本持平。

（二）政府采购支出情况说明。

2019年本部门政府采购支出总额33.35万元，其中：政府采购货物支出33.35万元、政府采

购工程支出 0万元、政府采购服务支出0万元，与部门决算F03表《机构运行信息表》数据一致。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2019年12月31日，本部门共有车辆2 辆，其中，副部（省）级领导干部用车0辆、机要

通信用车0 辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车

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2辆、其他用车0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0

台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1．绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。

共涉及资金 320.58万元，占一般公共预算项目支出总额的100 %。

2. 绩效管理评价工作开展情况。

共组织对“其他专项支出”等5 个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出320.58万

元，从评价情况来看，上述项目支出绩效情况理想，达到项目申请时设定的各项绩效目标。

组织对局办公室、党建和宣传科、文化和服务指导科及梧州市老年大学等4个部门开展整体

支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出320.58万元。从评价情况来看，上述项目支出绩效

情况理想，达到项目申请时设定的各项绩效目标。

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财政支出项目绩效目标完成情况对比表

（2019 年）

填报单位（盖章）：中共梧州市委老干部局

项目名称

其他业务经费

项目属性

新增项目 □ 延续项目 □

主管部门

中共梧州市市委老干部局

主管部门编码

009009

项目实施单位

中共梧州市市委老干部局

项目负责人

杨安

联系电话

6021828

项目起止时间

2019 年1月1日-2019 年12 月31 日

项目资金（万元）

资金来源

年初预算数

预算调整数

实际执行数

备注

资金总额

3.6

一般预算拨款

3.6

政府性基金拨款

纳入财政专户管理的收入安排

的资金

未纳入财政专户管理的收入安

排的资金

上年结余收入

项目实施进度计划

项目实施内容

开始时间

完成时间

办公设备购置

1日1月2019 年

31 日12 月2019 年

项目绩效目标

长期目标

年度目标

保证整个单位办公、人员的工作正常运行及各项绩

效工作落实。

开展老干部工作所需的办公费、业务费及完成市有关单位工作任务所需费

用。

长期绩效指标

一级指标

二级指标

指标内容

计划数

实际完成数

产出指标

数量指标

办公设备购置

3.6 万元

质量指标

保证整个单位办公、人员的工作

正常运行及各项绩效工作落实。

按质按量完成年度老干

部部署各项工作。

按质按量完成老干部年度

部署各项工作。

时效指标

完成时间

长期

完成率

100%

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资金支付率

100%

成本指标

项目支出数（按子项目）

3.6

资金使用率

100%

效益指标

经济效益指标

无直接经济效益

社会效益指标

落实老干部政策，确保老干部工

作正常有效开展，起到稳定社会

作用。

年度老干部业务各项工

作任务。

100%完成全年各项任务。

环境效益指标

无直接环境效益

可持续影响指标

起到稳定社会的作用

服务对象满意度指标

具体指标

满意度

≧95%

年度绩效指标

一级指标

二级指标

产出指标

数量指标

日常办公经费、差旅费、办

公设备购置，业务接待、培

训、会议、用车等数量。

3.6 万元

质量指标

保证整个单位办公、人员的工作

正常运行及各项绩效工作落实。

推进老干部工作，落实年初工作

计划及市各单位工作任务。

按质按量完成年度老干

部部署各项工作。

按质按量完成老干部年度

部署各项工作。

时效指标

完成时间

2019 年12 月31 日前

完成率

100%

资金支付率

100%

成本指标

项目支出数（按子项目）

3.6 万元

资金使用率

100%

效益指标

经济效益指标

无直接经济效益

社会效益指标

保证整个单位办公、人员的工作

正常运行及各项绩效工作落实。

按质按量完成年度老干

部部署各项工作。

100% 完成年度老干部部

署各项工作。

环境效益指标

无直接环境效益

可持续影响指标

起到稳定社会的作用

服务对象满意度指标

具体指标

满意度

≧90%

≧95%

其他说明的问题

填报人：茹晓丽

单位负责人：杨安

填报日期：2020 年3月24 日

梧财绩效〔2020〕2号附 3

财政支出项目绩效目标完成情况对比表

（2019 年）

填报单位（盖章）：梧州市老年大学

项目名称

老干部活动中心经费

（活动器材采购）

项目属性

新增项目 □ 延续项目 □

主管部门

市委老干部局

主管部门编码

10010

项目实施单位

梧州市老年大学

项目负责人

黄江海

联系电话

3866566

项目起止时间

2019 年1月1日-2019 年12 月31 日

项目资金（万元）

资金来源

年初预算数

预算调整数

实际执行数

备注

资金总额

一般预算拨款

政府性基金拨款

纳入财政专户管理

的收入安排的资金

未纳入财政专户管

理的收入安排的资金

上年结余收入

项目实施进度计划

项目实施内容

开始时间

完成时间

老年大学教学设备采

购

1日1月2019 年

31 日12 月2019 年

项目绩效目标

长期目标

年度目标

为全市老干部服务，提供良好的活动环

境。

为全市老干部服务，提供良好的活动环境。

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长期绩效指标

一级指标

二级指标

指标内容

计划数

实际完成数

产出指标

数量指标

更好地为全市老干部服务，提供良好的

学习和活动环境

8万元

质量指标

收益离退休干部满意度

90%

时效指标

完成时间

31 日12 月2019 年

31 日8月2109 年

完成率

100%

资金支付率

100%

成本指标

项目支出数（按子项目）

8万元

资金使用率

100%

效益指标

经济效益指标

无直接经济效益

社会效益指标

更好地为全市老干部服务，提供良好的学习

和活动环境。

更好地为全市老干部服

务，提供良好的学习和活

动环境。

更好地为全市老干部服务，

提供良好的学习和活动环

境。

环境效益指标

无直接环境效益

可持续影响指标

服务对象满意度指标

服务对象满意度

满意度

90%

……

年度绩效指标

一级指标

二级指标

产出指标

数量指标

活动器材采购完成率

100%

质量指标

活动器材采购合格率

100%

时效指标

完成时间

31 日12 月2019 年

31 日8月2109 年

完成率

100%

资金支付率

100%

成本指标

项目支出数（按子项目）

8万元

资金使用率

100%

项目支出控制数

小于或等于 8万元

效益指标

经济效益指标

无直接经济效益

社会效益指标

服务老年人数

大于 700 人

活动器材使用率

100%

老年人在校安全事故发生数

0起

环境效益指标

无直接环境效益

可持续影响指标

长效管理制度健全性

健全

人员管理制度健全性

健全

…

服务对象满意度指标

参保人员满意度

满意度

≧90%

……

其他说明的问题

填报人：何美凤

单位负责人：黄江海

填报日期：2020 年3 月24 日

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财政支出绩效评价指标及评分表

单位：中共梧州市委老干部局

绩效指标

一级指

标

二级指

标

三级指标

指标解释

评价标准

分值

单位自

评分

佐证材料

备注

共性指标（45

分）

项目目

标管理

绩效

(10 分)

目标设

定情况

（5分）

依据的充分性

项目是否符合经济社会发展规划和

部门年度工作计划；是否根据需要制

定中长期实施规划。

依据充分：2分；

较充分：1-1.5

分；不够充分：

0-1 分；无依据：

0分

1. 项目设

置的文件

依据(项目

文件、资金

落实文

件)，应提

供文件名

称、文件

号；

2. 与项目