中国人民政治协商会议梧州市委员会

2019 年部门决算

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

一、2019年度收入支出决算总体情况

第四部分 名词解释

第一部分：政协梧州市委员会概况

一、主要职能

政协梧州市委员会的基本职能是贯彻落实中国共产党领导的

多党合作和政治协商制度，按照中国人民政治协商会议章程，坚持

团结民主两大主题，履行政治协商、民主监督、参政议政职能，发

挥协调关系、汇聚力量、建言献策、服务大局作用，为推进地方经

济发展凝心聚力、献计出力。

梧州市政协文史馆（梧州市政协信息中心）的基本职能是宣传

和展示中国共产党的多党合作和政治协商制度及其实践成果；征

集、收藏、展示人民政协的文史资料和书画作品；负责市政协社情

三、编制现状、人员构成

政协梧州市委员会本级为全额财政拨款的行政单位，编制人

人，离休 2人，聘用 16 人，公益性岗位 4人；梧州市政协文史馆

（梧州市政协信息中心）为公益一类财政全额拨款事业单位，核定

编制人数 5人，2019 年12 月31 日实有人数 4人，其中：在职在

（决算公开报表作为附件挂在报告尾部，详见附件）

一、2019年度收入支出决算总体情况

收入具体情况如下：

3.事业收入 0 万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。

4.经营收入 0 万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立

核算经营活动取得的收入。较2018年度决算数增加（减少） 0 万

元，增长（下降）0 %。

5.其他收入3.26万元，为预算单位在“财政拨款收入”“ 事业

收入”“ 经营收入”之外取得的收入。较2018年度决算数减少0.14

万元，下降4.11%，主要原因是自治区住梧政协委员人数变动引起

自治区政协拨付委员视察经费减少。

6.用事业基金弥补收支差额 0 万元，主要是所属事业单位在

当年的“财政拨款收入”“ 事业收入”“ 经营收入”及“其他收入”

不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单

位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支

差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。较2018年度决算数增加

（减少）0 万元，增长（下降）0 %0。

7.上年结转和结余1.02万元，为以前年度支出预算因客观条件

变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较

方面的支出，较2018年度决算数减少2.9万元，下降0.21%，主要

一是预算调整，二是人员变动引起公用经费支出减少。

其中：行政运行958.81万元，一般行政管理事务244.82万元，

政协会议68.95万元，事业运行11.96万元，其他政协事务支出87.50

万元。

单位基本养老保险缴费方面的支出。较2018年度决算数增加18.32

万元，增长14.73%，主要是新增1个事业单位及缴费基数提高。

万元，事业单位医疗0.84万元，主要是新增1个事业单位及缴费基

数提高。

决算数增加11.34万元，增长15.19%，主要是新增1个事业单位及

缴费基数提高。

政 协梧州 市委 员会 2019年度一般公共 预 算财 政拨 款 支出

中：基本支出1253.83万元，项目支出401.26万元。

政协梧州市委员会2019年度一般公共预算支出年初预算为

（一）一般公共服务支出（类）政协事务（款）年初预算1067.54

万元，支出决算为1372.04万元，完成年初预算的 128.52 %，主要

是年中追加经费导致决算数比预算数大。主要用于政协机关行政运

行、一般行政管理事务、政协会议、事业运行、其他政协事务支出

等。

的基本支出，较2019年年初预算数增加82.77万元, 主要的原因是

用上年结转结余经费支出部分经费和追加经费。

视察、委员培训、专题调研等）增加144.32万元，主要是追加庆祝

费支出，由于本年支出没有列入部门预算，因此无法与预算作对比。

办的全国摄影大赛项目支出，较2019年年初预算减少3.5万元，主

要是厉行节约，压减经费支出。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）

机关事业单位基本养老保险缴费支出142.68万元，主要用于机

关事业单位基本养老保险缴费方面支出，较2019年年初预算数增加

（三）卫生健康支出（类）年初预算53.57万元，支出决算54.41

万元，完成年初预算101.56%；主要原因是本年追加新增1个事业

单位人员经费。

万元，较2019年年初预算持平。

工缴纳的社会医疗保险方面的基本支出，较2019年年初预算持平。

个事业单位人员经费。

住房公积金85.96万元，主要用于按照国家政策规定比例为行

政事业单位职工缴纳的住房公积金支出，较2019年年初预算增加

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

年减少16.29万元，下降1.28 %，主要是厉行节约，压减经费支出。

其中：人员经费1049.56万元，主要包括：基本工资、津贴补

贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴

费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、

其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费204.28万元，主要包括：办公费、手续费、邮电费、

物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议

费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费、其他商品和服

务支出。

支出具体情况如下：

相比无增减变化，与预算相比亦无增减变化。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说

算中，因公出国（境）费支出决算15.18万元；公务用车购置及运

行费支出决算0万元；公务接待费支出决算7.32万元。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按

有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业

基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工

项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观

条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定

继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而

发生的人员支出和公用支出。

购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公

务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、

培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车

车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、

保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的

各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理

的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印

刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料

及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房

物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。