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梧州市城东镇卫生院

2024 年度单位决算

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第一部分：梧州市城东镇卫生院概况

一、本单位职责

二、机构设置情况

第二部分：梧州市城东镇卫生院 2024 年度单位决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：梧州市城东镇卫生院 2024 年度单位决算情况说

明

一、2024 年度收入支出决算总体情况。

二、2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说

明。

四、2024 年度政府性基金支出决算情况。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

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七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

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第一部分：梧州市城东镇卫生院概况

一、本单位职责

为人民健康提供医疗与预防保健服务，进行常见病、多发病

诊治护理，院前急救，巡回医疗，实施初级保健规划。

二、机构设置情况

本单位是科级财政全额拨款、公益一类事业单位，无内设职

能科室。

人员编制总数 23 名，全部属于全额事业编。其中，全额事

业在职在编人员 23 人。其他聘用人员 17 人、离退休人员 8 人。

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第二部分：梧州市城东镇卫生院 2024 年度单位决算报表

(此部分另附表格，详见附件：梧州市城东镇卫生院 2024 年

度单位决算公开附表)

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第三部分：梧州市城东镇卫生院 2024 年度单位决算情况说

明

一、2024年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2024年度总收入542.46万元，其中本年收入

542.46万元，较2023年度决算数增加52.18万元，增长10.64%。

收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入388.24万元，为市本级财政当

年拨付的资金。较2023年度决算数增加31.48万元，增长8.82%，

主要原因是在编职工人员福利增加。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为市本级财政当年

拨付的资金。与2023年决算数对比无变化。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为市本级财政当

年拨付的资金。与2023年决算数对比无变化。

4.事业收入116.71万元，为事业单位开展业务活动取得的收

入。较2023年度决算数增加8.83万元，增长8.19%，主要原因是

本单位增加医疗项目，大力发展业务。

5.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立

核算经营活动取得的收入。与2023年决算数对比无变化。

6.其他收入37.51万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2023年度决算数

增加11.87万元，增长46.29%，主要原因是收到梧州市医疗保障

事业管理中心转家庭医院签约服务费。

7.使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元，主要是事业

单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其

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他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政

拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。与2023年决算

数对比无变化。

8.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件

变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。与

2023年决算数对比无变化。

（二）本单位2024年度总支出542.46万元，其中本年支出

542.46万元, 较2023年度决算数增加52.18万元，增长（下降）

10.64%。支出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出（类）8.10万元：主要用于本单位按

照国家政策规定代职工缴纳的社保费用。较2023年度决算数增加

0.53万元，增长7.00%，主要原因是在职职工人数增加。

2.卫生健康支出（类）528.29万元：主要用于：卫生院人员

日常支出。较2023年度决算数增加51.25万元，增长10.74%，主

要原因是缴纳职工医疗保险、购置医疗及办公所需设备。

3.住房保障支出（类）6.07万元：主要用于：按照国家政策

规定代职工缴纳的住房公积金支出。较2023年度决算数增加0.40

万元，增长7.05%，主要原因是：在职职工人数增加。

4.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴

纳所得税和转入非财政拨款结余等。与2023年决算数对比无变

化。

5.年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度预算安排、

因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按

有关规定继续使用的资金。与2023年决算数对比无变化。

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二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

梧州市城东镇卫生院2024年度一般公共预算财政拨款支出

388.24万元，较2023年度决算数增加31.48万元，增长8.82%。其

中：基本支出225.17万元，项目支出163.07万元。

梧州市城东镇卫生院2024年度一般公共预算财政拨款支出

年初预算为222.24万元，支出决算为388.24万元，完成年初预算

的174.69%。

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算为8.10万元，支

出决算为8.10万元，完成年初预算的100.00%。主要用于单位代

职工缴纳的社保费用。

机关事业单位基本养老保险缴费支出8.10万元，完成年初预

算的100%。主要用于缴纳单位职工养老保险费，较年初预算数增

减无变化。

（二）卫生健康支出（类）年初预算为208.07万元，支出决

算为374.07万元，完成年初预算的179.78%，较年初预算数增加

的原因主要是年中项目经费增加。主要用于基层卫生机构日常支

出、基本公共卫生服务支出、单位医疗支出。

1.乡镇卫生院支出 236.96 万元，主要用于卫生院人员工资

支出，采购药品，缴纳水电交通费等日常基本支出。较年初预算

数增加 33.02 万元，预决算差异的主要原因是是人员福利增加、

财政项目支出增加。

2.其他基层医疗卫生机构支出 0.8 万元，主要是村医的养老

生活补助。较年初预算数增加 0.8 万元，预决算差异的主要原因

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是该支出为年中财政项目资金拨付给单位，年初无预算。

3.基本公共卫生服务支出 131.20 万元，主要用于基本公卫

采购物资，疫情防控经费支出，基本公卫人员的工资等等。较年

初预算数增加 131.20 万元，预决算差异的主要原因是该支出为

年中财政项目资金拨付单位，补助单位公共卫生部人员开支以及

日常运转，年初无预算。

4.突发公共卫生事件应急处理支出0.98万元，主要用于新冠

肺炎疫情防控医务人员工作补助。较年初预算数增加0.98万元，

预决算差异的主要原因是该支出为年中财政项目资金拨付单位，

主要用于本单位开展疫情防控工作医务人员工作补助，年初无预

算。

5.事业单位医疗支出 4.12 万元，主要用于本单位人员的基

本医疗保险，较年初预算数增减无变化。

（三）住房保障支出(类)年初预算为6.07万元，支出决算为

6.07万元，完成年初预算的100.00%。主要用于缴纳住房公积金。

住房公积金支出6.07万元，主要用于缴纳单位职工住房公积

金款，较年初预算数增减无变化。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出225.17万元，支出

具体情况如下：

（一）工资福利支出207.52万元，完成年初预算的101.64 %。

主要原因是：本年职工人数增加，人员经费增加。

（二）商品和服务支出15.24万元，完成年初预算的97.94%。

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主要原因是：单位成本控制。

（三）对个人和家庭的补助2.41万元，完成年初预算的

96.79%。主要原因是：一名退休人员离世，退休费支出减少。

四、2024年度政府性基金支出决算情况

本单位无政府性基金收入，无政府性基金支出，与 2023 年

相比无变化，与预算相比无变化。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

本单位无国有资本经营预算财政拨款收入，无国有资本经营

预算财政拨款支出，与2023年相比无变化，与预算相比无变化。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，较年初

预算数增减无变化。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，

公务用车购置及运行费支出决算0万元，公务接待费支出决算0

万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元,较年初预算数增减无变

化。全年使用财政拨款安排出国团组0个，参加其他单位组织的

出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，较年初预算数增减无变化。购置

了0辆公务用车。

公务用车运行支出0万元，较年初预算数增减无变化。2024

年，梧州市城东镇卫生院开支财政拨款的公务用车保有量为0

辆，全年运行费支出0万元，平均每辆0万元。

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（四）公务接待费支出0万元，较年初预算数增减无变化。

国内公务接待批次0次，人次0次，国（境）外公务接待批次0次，

人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本单位是事业单位，无机关运行经费，与年初预算对比无变

化，与2023年决算对比无变化。

（二）政府采购支出情况说明。

本单位 2024 年度政府采购支出总额 7.52 万元，其中：政府

采购货物支出 2.55 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购

服务支出 4.98 万元。授予中小企业合同金额 7.52 万元，占政府

采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 7.52 万元，

占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同

金额占货物支出金额额 100%；工程采购授予中小企业合同金额

占工程支出金额的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务

支出金额的 100%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2024年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中：副部（省）

级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执

法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆；单位价

值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设

备 0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况。

（一）项目支出绩效自评结果。

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1.项目绩效自评总体情况：我单位2024年度项目7个，项目

支出总额180.86万元。其中，本级项目7个，本级项目支出180.86

万元；对下转移支付项目0个，对下转移支付0万元。项目中，敏

感涉密项目0个，涉及资金0万元。

所有项目均开展了绩效自评，其中非敏感涉密项目绩效自评

结果为：7个项目评为一等，涉及资金180.86万元，占项目总数

比例100%，占项目支出总额比例100%；0个项目评为二等，涉及

资金0万元，占项目总数比例0%，占项目支出总额比例0%；0个项

目评为三等，涉及资金0万元，占项目总数比例0%，占项目支出

总额比例0%；0个项目评为四等，涉及资金0万元，占项目总数比

例0%，占项目支出总额比例0%。自评发现的主要问题及原因：一

是资金下达时，未能及时做好支出计划；二是资金支出进度缓慢。

下一步改进措施：一是及时做好资金当年的支出计划；二是合理

统筹资金使用范围，加快资金支出进度。

2.部分重点项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，中央财政基本公共卫生服务项目

自评得分为100分，一等，项目全年预算数为100.98万元，执行

数为100.98万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一

是2024年完成资金支出；二是减少城乡居民公共卫生差距。自评

发现的主要问题及原因：一是资金下达时，未能及时做好支出计

划；二是资金支出进度缓慢。下一步改进措施：一是及时做好资

金当年的支出计划；二是合理统筹资金使用范围，加快资金支出

进度。

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第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所

取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之

外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经

营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当

年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不

足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥

补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按

有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事

业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设

竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客

观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关

规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务

而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事

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业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动

之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经

费，是指市本级各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公

务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映

单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、

伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单

位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、

维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待

费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管

理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公

及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专

用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、

办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。