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梧州市行政审批局

2024 年度部门决算

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第一部分：梧州市行政审批局概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分：梧州市行政审批局 2024 年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：梧州市行政审批局 2024 年度部门决算情况说明

一、2024 年度收入支出决算总体情况。

二、2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说

明。

四、2024 年度政府性基金支出决算情况。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

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八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

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第一部分：梧州市行政审批局概况

一、本部门职责

梧州市行政审批局是梧州市人民政府工作部门，主要职责如

下：

（一）负责统筹推进全市行政审批制度改革，具体承担我市

“放管服”改革统筹协调工作，贯彻执行国家、自治区和市有关

行政管理体制、行政审批制度、政务服务等“放管服”改革的方

针政策、法律法规。拟订行政审批各项规章制度和管理办法并组

织实施。负责推进相对集中行政许可权改革工作。负责协调推进

行政许可事项的清理、规范、管理等工作。负责督促相关部门落

实取消下放审批事项的事中事后监管措施。

（二）负责规范全市行政审批和政务服务行为，建立和完善

相应工作机制。负责对行政审批、政务服务事项进行流程再造、

环节优化、压缩时限，推进审批服务便民化，并对办理情况进行

跟踪督办，协调解决进入政务服务中心事项办理中出现的相关问

题。

（三）承办市直部门（单位）划入的涉及投资建设、市场服

务、食品药品、卫生计生、安全质量、基建项目、市政管理、生

态环保、交通运输、社会事务、涉农事务等方面的行政许可事项、

政府服务事项及相关勘验工作，并承担相应的法律责任。

（四）建立和完善全市政务服务体系。负责全市政务服务平

台的建设和管理，负责进驻政务服务中心的市直部门、双重管理

部门及中（区）直驻梧部门设置的窗口行政审批、政务服务工作

的规范、管理和监督，负责对市政务服务中心各分中心的运行进

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行指导和监督，负责对实施行政审批涉及的中介服务行为进行综

合协调监督。

（五）贯彻执行国家、自治区有关政务公开、政府信息公开

相关法律法规和方针政策，参与起草全市政务公开、政府信息公

开政策规定，推进、指导、协调、监督全市政务公开工作，协助

做好政府信息公开工作。

（六）贯彻执行国家、自治区有关公共资源交易相关法律法

规和方针政策，组织拟订我市公共资源交易监管相关规章制度和

管理办法和公共资源交易规则和操作规程。牵头整合建立统一规

范的公共资源交易平台，协调、监督全市公共资源交易工作，会

同有关部门建设和管理全市统一的公共资源交易综合评审专家

库，推进公共资源交易信用体系建设。

（七）负责全市行政审批、政务服务、公共资源交易体系信

息化建设。

（八）负责对进入市政务服务平台的行政审批、公共资源交

易活动及其他政务服务等事项的投诉举报的承办、转办和督办工

作，配合有关部门查处违法、违规、违纪问题。

（九）负责指导和监督粤桂合作特别试验区（梧州）管委会

行政审批机构在粤桂合作特别试验区范围内开展相对集中行政

许可权工作。

（十）完成市委、市人民政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

梧州市行政审批局共有直属单位 3个。其中：行政单位 1个，

局属非参照公务员法管理全额拨款事业单位 2个。行政单位是：

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梧州市行政审批局机关本级。局属非参照公务员法管理全额拨款

事业单位是:梧州市行政审批服务中心（公益一类）、梧州市公共

资源交易中心（梧州市政府采购中心）（公益一类）。

梧州市行政审批局机关内设机构共设 17 个职能科室，分别

是：办公室、政策法规与行政审批改革科、政务协调与监督科、

信息化建设科、政务公开科、公共资源交易监管科、投资项目审

批科、市场服务审批科、建设交通审批科、城市管理审批科、环

保水利审批科、涉农事务审批科、食药卫计审批科、社会事务审

批科、安全质量审批科、项目勘验科、财务审计科。

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第二部分：梧州市行政审批局 2024 年度部门决算报表

2024 年部门决算报表(此部分另附表格，详见《附件:梧州市

行政审批局 2024 年度部门决算公开表》)

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第三部分：梧州市行政审批局 2024 年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2024年度总收入2643.87万元，其中本年收入

2623.21万元，较2023年度决算数增加351.93万元，增长15.49%。

收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入2620.88万元，为市本级财政当

年拨付的资金。较2023年度决算数增加351.72万元，增长15.50%，

主要原因是人员晋升晋级、人员工资和五险一金调整引起人员类

经费预算正常幅度变动。

2.政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，为市本级财政当

年拨付的资金。较2023年度决算数增加0.00元，增长0%，主要原

因是本项资金本年无安排。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，为市本级财政

当年拨付的资金。较2023年度决算数增加0.00万元，增长0%，主

要原因是本项资金本年无安排。

4.事业收入0.00万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。

较2023年度决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本项资金

本年无安排。

5.经营收入0.00万元，为事业单位在业务活动之外开展非独

立核算经营活动取得的收入。较2023年度决算数增加0.00万元，

增长0%，主要原因是本项资金本年无安排。

6.其他收入2.33万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2023年度决算数增加

0.21万元，增长9.91%，主要原因是保证金产生的利息收入等。

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7.使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，主要是所

属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及

“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财

政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。较2023年度

决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是2023-2024年度无相

关结余资金。

8.上年结转和结余20.65万元，为以前年度支出预算因客观条

件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

较2023年度决算数增加1.33万元，增长6.88%，主要原因是历年

履约保证金产生的利息收入。

（二）本部门2024年度总支出2643.87万元，其中本年支出

2622.67万元,较2023年度决算数增加352.72万元，增长15.54%。

支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（201类）2278.32万元：主要用于支付

人员工资、保障单位正常运转的费用以及各项审批事务支出。较

2023年度决算数增加333.74万元，增长17.16%，主要原因是人员

晋升晋级、人员工资调整引起人员类经费预算正常幅度变动。

2.社会保障和就业支出（208 类）147.64 万元：主要用于：

局本级、所属二层事业单位按规定由单位缴纳的基本养老保险方

面支出。较 2023 年度决算数增加 2.21 万元，增长 1.52%，主要

原因是：人员晋升晋级、人员工资调整引起养老保险支出增加。

3.卫生健康支出（210 类）73.36 万元：主要用于：机关事业

单位在职人员基本医疗保险方面的支出。较 2023 年度决算数增

加2.5 万元，增长 3.53%，主要原因是：人员晋升晋级、人员工

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资调整引起基本医疗保险支出增加。

4.农林水支出（213 类）1.5 万元：主要用于：乡村振兴第一

书记专项工作经费支出。较 2023 年度决算数增加 0.06 万元，增

长4.17%，主要原因是：用于支持乡村振兴工作。

5.住房保障支出（221 类）121.85 万元：主要用于：职工缴

存住房公积金的支出。较 2023 年度决算数增加 14.21 万元，增

长13.20%，主要原因是：住房公积金缴费基数调整，在职人员

住房公积金支出增加。

6.结余分配 0.00万元，为事业单位按规定提取的专用结余、

缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2023年度决算数增加

0.00万元，增长0%，主要原因是本项资金本年无安排。

7.年末结转和结余21.20万元，为本年度或以前年度预算安

排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年

度按有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数增加0.55万

元，增长2.66%，主要原因是历年履约保证金产生的利息收入。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

梧州市行政审批局2024年度一般公共预算财政拨款支出

2620.88万元，较2023年度决算数增加351.72万元，增长15.50%。

其中：基本支出1784.84万元，项目支出836.04万元。

梧州市行政审批局2024年度一般公共预算财政拨款支出年

初预算为2139.90万元，支出决算为2622.67万元，完成年初预算

的122.56%。

（一）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机

构事务(款)行政运行(项)年初预算为857.37万元，支出决算为

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1212.88万元，完成年初预算的141.47%。预决算存有差异原因是：

主要用于支付人员工资、保障单位正常运转的费用以及各项审批

事务支出。人员晋升晋级、人员工资和五险一金调整等引起正常

增加。

（二）一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构

事务(款)一般行政管理事务(项)年初预算为 210.61 万元，支出决

算为 189.69 万元，完成年初预算的 90.07%。预决算存有差异原

因是：主要用于审批业务支出，包括专家评审劳务费、排污许可

技术审查经费等。部分审批权限下放，核查经费、差旅费支出减

少，导致决算数小于年初预算数。

（三）一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构

事务(款)事业运行(项)年初预算为 710.45 万元，支出决算为

873.96 万元，完成年初预算的 123.01%。预决算存有差异原因是：

主要用于所属事业单位事务运行支出。人员经费变动导致决算数

比预算数大。

（四）社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事

务(款)事业运行(项)年初预算为 1.01 万元，支出决算为 0.94 万元，

完成年初预算的 93.07%。预决算存有差异原因是：主要用于所

属事业单位失业保险等支出。事业单位人员调动，导致决算数小

于年初预算数。

（五）社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)

机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为 154.59 万

元，支出决算为 146.69 万元，完成年初预算的 94.89%。预决算

存有差异原因是：主要用于行政事业单位养老保险缴费等支出。

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人员调动，以及在职在编人员养老保险缴费基数变动，养老保险

缴费支出小于年初预算数。

（六）卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医

疗(项)年初预算为 49.75 万元，支出决算为 47.71 万元，完成年

初预算的 95.90%。预决算存有差异原因是：主要用于在职在编

人员医疗保险等支出。在职在编人员医疗保险缴费基数变动，医

疗保险缴费支出小于年初预算数。

（七）卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医

疗(项)年初预算为 27.56 万元，支出决算为 25.66 万元，完成年

初预算的 93.11%。预决算存有差异原因是：主要用于下属事业

单位在编人员医疗保险等支出。事业编人员医疗保险缴费基数变

动，医疗保险缴费支出小于年初预算数。

（八）农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)

一般行政管理事务(项)年初预算为 0.00 万元，支出决算为 1.5 万

元，完成年初预算的 0.0%。预决算存有差异原因是：主要用于

乡村振兴第一书记专项工作经费支出。该项经费预算没有列入年

初部门预算,从市财政总预算中安排，年中追加导致决算数比预

算数大。

（九）住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)

年初预算为 128.57 万元，支出决算为 121.85 万元，完成年初预

算的 94.77%。预决算存有差异原因是：主要用于在职在编人员

住房公积金支出。住房公积金缴存基数调整导致住房公积金决算

数比预算数小。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

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2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1784.84万元，支

出具体情况如下：

（一）工资福利支出 1388.5 万元，完成年初预算的 103.31 %。

预决算存有差异原因是：按政策增加本年度人员工资性支出、机

关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费和住房公

积金等，年中追加导致决算数比预算数大。

（二）商品和服务支出395.67万元，完成年初预算的98.77%。

按照厉行节约要求，差旅费、会议费、接待费等减少支出导致决

算数比预算数小。

（三）对个人和家庭的补助 0.67 万元，完成年初预算的

32.68%。预决算存有差异原因是：主要是人员变动，对个人和家

庭的补助支出减少。

（四）资本性支出 0.00 万元，完成年初预算的 0%。预决算

存有差异原因是：本项资金本年无安排。

四、2024年度政府性基金支出决算情况

梧州市行政审批局2024年度政府性基金支出0.00万元，较

2023年度决算数增加0.00万元，增长0%。其中：基本支出0.00万

元，项目支出0.00万元。

梧州市行政审批局2024年度政府性基金支出年初预算为

0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

梧州市行政审批局2024年度国有资本经营预算支出0.00万

元。其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。

梧州市行政审批局2024年度国有资本经营预算支出年初预

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算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出0.66万元，完成年

初预算的100 %，比上年减少0.85万元，主要原因是严格贯彻落

实厉行节约反对浪费精神，减少“三公”经费支出。其中：因公出

国（境）费支出决算0.00万元，公务用车购置及运行费支出决算

0.00万元，公务接待费支出决算0.66万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，完成年初预算的0%，

比上年增加0.00万元，增长0%。原因是：本项资金本年无安排。

全年使用财政拨款安排0（局、办）机关、0个所属单位出国团组

0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团

组共计0个，累计0人次。开支内容包括：本项资金本年无安排。

（二）公务用车购置及运行费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，完成年初预算的0%，比上年增

减0.00万元，原因是：本项资金本年无安排。购置了0辆公务用

车，本单位没有公务用车。

公务用车运行支出 0.00 万元，完成年初预算的 0%，比上年

增减 0.00 万元，原因是：本单位没有公务用车。主要用于机要

文件交换、市内因公出行以及开展本单位业务所需车辆燃料费、

维修费、过路过桥费、保险费等。2024 年梧州市行政审批局及

所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0.00 辆，全年运行

费支出 0.00 万元，平均每辆车 0.00 万元。

（三）公务接待费支出0.66万元，完成年初预算的100%，比

上年减少0.85万元，原因是严格贯彻落实厉行节约反对浪费精

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神，加强公务接待管理，严格控制相关费用，支出相应减少。国

内公务接待批次8次，人次48次，国（境）外公务接待批次0次，

人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本部门 2024 年度机关运行经费支出 204.22 万元，比年初预

算数增加 125.94 万元，增长 160.89%，比上年决算数增加 24.24

元，增长 13.47 %。主要原因是：秉着继续过紧日子精神，压缩

办公费支出，年中追加业务委托服务费，用来支付往年行政审批

项目第三方技术评估服务费用，所以比年初预算和上年决算有所

增大。

（二）政府采购支出情况说明。本部门2024年度政府采购支

出总额425.81万元，其中：政府采购货物支出6.15万元、政府采

购工程支出0万元、政府采购服务支出419.66万元。授予中小企

业合同金额424.38万元，占政府采购支出总额的99.66%，其中：

授予小微企业合同金额424.38万元，占授予中小企业合同金额的

100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额额

1.44%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；

服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的98.89%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2024年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：副部（省）

级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执

法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用

车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100

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万元以上专用设备4台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况。

（一）整体支出绩效自评结果。

我部门2024年度部门预算数2609.85万元，执行数2552.4万

元，整体支出绩效自评结果为一等。从自评情况来看，我部门严

格按照预算进行各项开支，并确保每一笔资金都用于其预定目

的。在支出过程中，我们注重成本效益分析，力求在保证项目质

量的前提下，最大限度地节约成本。

（二）项目支出绩效自评结果。

1.项目绩效自评总体情况：我部门及所属二层单位2024年度

项目24个，项目支出总额837.83万元。其中，本级项目11个，本

级项目支出578.38万元；对下转移支付项目0个，对下转移支付0

万元。项目中，敏感涉密项目0个，涉及资金0万元。

所有项目均开展了绩效自评，其中非敏感涉密项目绩效自

评结果为：23 个项目评为一等，涉及资金 837.83 万元，占项目

总数比例 95.83%，占项目支出总额比例 99.69%；1个项目评为

四等，涉及资金 3.39 万元，占项目总数比例 4.17%，占项目支

出总额比例 0.31%。自评发现的主要问题及原因：一是指标设

置不够科学；二是绩效评价工作指导预算编制作用不够显著；

三是绩效评价体系构架仍然有提高的需要。下一步改进措施：

一是在指标设置时要充分考虑各方面情况，尽量科学合理地设

置指标值，更好地提高指标能效。二是强化预算绩效评价管理

效能作用，把预算绩效评价结果进一步作为预算安排的重要依

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据。三是加强学习预算绩效管理知识，更科学地开展预算绩效

管理工作。

2.部分重点项目绩效自评情况（至少选择一个重点项目做具

体说明）：根据年初设定的绩效目标，2022-2023年全市项目核

准、节能审查安全设施设计等审批的评估（评审）类专项费用项

目自评得分为100分，评价结果为一等，项目全年预算数为213

万元，执行数为213万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成

情况：按计划完成118个涉及行政许可审批项目的专业技术评审

工作，为项目的科学、高效审批提供了有效支撑和依据。

（三）部门绩效评价结果。

组织对“2020年-2024年行政审批项目经费”等1个重点项目

进行了部门评价，评价结果为一等，涉及资金720.54万元。从评

价情况来看，项目开展有效地为行政许可审批决策提供了科学的

依据，提升审批效率，同时能有效降低项目建设阶段的时间成本

和资金成本，避免项目建设过程中不必要的资源浪费。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。

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二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所

取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之

外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经

营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当

年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不

足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥

补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按

有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事

业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设

竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客

观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关

规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务

而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事

业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动

之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

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十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经

费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公

务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映

单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、

伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单

位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、

维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待

费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管

理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公

及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专

用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、

办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。