梧州市行政审批服务中心

2024 年度单位决算

第一部分：梧州市行政审批服务中心概况

一、本单位职责

二、机构设置情况

第二部分：梧州市行政审批服务中心 2024 年度单位决

算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：梧州市行政审批服务中心 2024 年度单位决

算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

说明。

四、2024年度政府性基金支出决算情况。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

第一部分：梧州市行政审批服务中心概况

一、本单位职责

梧州市行政审批服务中心为梧州市行政审批局二层机

构，具体职能如下：

（一）贯彻执行梧州市行政审批、政务服务相关规章制

度和管理办法；

（二）为到市政务服务大厅办事群众提供规范、优质、

高效的窗口服务，并提供相关业务咨询；

（三）协助市行政审批局的行政审批、公共服务事项的

受理、审核及结果送达工作；

（四）协助市行政审批局的行政审批、公共服务事项涉

及从事的踏勘工作；

（五）负责对政府购买服务式人员进行培训和统一管理；

承办市行政审批局交办的其他工作。

二、机构设置情况

梧州市行政审批服务中心是公益一类全额事业单位，无

内设机构，主管部门为梧州市行政审批局。

第二部分：梧州市行政审批服务中心 2024 年度单位决算

报表

(此部分另附表格，详见附件：梧州市行政审批服务中

心 2024 年度单位决算公开表)

第三部分：梧州市行政审批服务中心 2024 年度单位决

算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2024年度总收入506.9万元，其中本年收

入501.17万元, 较2023年度决算数增加65.48万元，增长

14.83%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入501.13万元，为市本级财

政当年拨付的资金。较2023年度决算数增加65.44万元，增

长15.02%，主要原因是人员变动，社保缴费基数调增，导致

收入决算数增加。

2.政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，为市本级财

政当年拨付的资金。较2023年度决算数增加0.00元，增长

0.00%，主要原因是本单位没有政府性基金预算财政拨款收

入。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，为市本级

财政当年拨付的资金。较2023年度决算数增加0.00万元，增

长0.00%，主要原因是本单位没有国有资本经营预算财政拨

款收入。

4.事业收入0.00万元，为事业单位开展业务活动取得的

收入。较2023年度决算数增加0.00万元，增长0.00%，主要

原因是本单位没有事业收入。

5.经营收入0.00万元，为事业单位在业务活动之外开展

非独立核算经营活动取得的收入。较2023年度决算数增加

0.00万元，增长0.00%，主要原因是本单位没有经营收入。

6.其他收入0.03万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入” “经营收入”之外取得的收入。较2023年度决算

数减少0.01万元，下降25.00%，主要原因是2024年度银行存

款利息收入减少。

7.使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，主要

是事业单位在当年的“财政拨款收入” “事业收入” “经营

收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度

积累的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资

金。较2023年度决算数增加0.00万元，增长0.00 %，主要原

因是本单位没有非财政拨款结余。

8.上年结转和结余5.73万元，为以前年度支出预算因客

观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用

的资金。较2023年度决算数减少0.01万元，下降0.17%，主

要原因是银行存款累积结息减少。

（二）本单位2024年度总支出506.9万元，其中本年支

出501.18万元, 较2023年度决算数增加65.48万元，增长

14.83%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（201类）434.83万元：主要用于

支付人员工资、保障单位基本运转以及各项政务事务支出费

用。较2023年度决算数增加53.57万元，增长14.05%，主要

原因是人员变动，社保缴费基数调增，导致支出决算数增加。

2.社会保障和就业支出（208类）29.60万元：主要用于

按规定由单位缴纳的基本养老保险方面支出。较2023年度决

算数增加4.7万元，增长18.88%，主要原因是人员变动和社

保缴费基数调整，增加养老保险缴费支出。

3.卫生健康支出（210类）14.79万元：主要用于单位在

职人员基本医疗保险方面的支出。较2023年度决算数增加

3.69万元，增长33.24%，主要原因是人员变动和社保缴费基

数调整，增加医疗保险缴费支出。

4.住房保障支出（221类）21.96万元：主要用于按照国

家政策规定为职工缴存住房公积金的支出。较2023年度决算

数增加3.53万元，增长19.15%，主要原因是人员变动和住房

公积金缴费基数调整，增加住房公积金支出。

5.结余分配0.00万元，为事业单位按规定提取的专用结

余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2023年度决算

数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本单位无结余分

配。

6.年末结转和结余5.72万元，为本年度或以前年度预算

安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到

以后年度按有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数减

少0.01元，下降0.17%，主要原因是银行存款累积结息减少。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

梧州市行政审批服务中心2024年度一般公共预算财政

拨款支出501.18万元，较2023年度决算数增加65.49万元，

增长15.03%。其中：基本支出483.00万元，项目支出18.18

万元。

梧州市行政审批服务中心2024年度一般公共预算财政

拨款支出年初预算为448.82万元，支出决算为501.18万元，

完成年初预算的111.67%。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为377.22万元，

支出决算为434.83万元，完成年初预算的115.27%。主要用

于支付人员工资、保障单位正常运转的费用。预决算存有差

异原因是：一是社保缴费基数调整，导致决算数大于年初预

算数；二是由于编外人员工资调增，编外人员经费增加，导

致决算数大于年初预算数。

（二）社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出

(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为

31.81万元，支出决算为29.60万元，完成年初预算的93.05%。

主要用于单位缴纳的基本养老保险方面支出。预决算存有差

异原因是：人员调出和社保费调整，减少养老保险缴费支出。

（三）卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单

位医疗(项)年初预算为15.93万元，支出决算为14.79万元，

完成年初预算的92.84%。主要用于单位在职人员基本医疗保

险方面的支出。预决算存有差异原因是：人员调出和社保费

调整，减少医疗保险缴费支出。

（四）住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金

（项）年初预算为23.86万元，支出决算为21.96万元，完成

年初预算的92.04%。主要用于按照国家政策规定为职工缴存

住房公积金的支出。预决算存有差异原因是：人员调出和住

房公积金缴费基数调整，减少住房公积金支出。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出483.00万元，

支出具体情况如下：

（一）工资福利支出310.47万元，完成年初预算的

114.84%。预决算存有差异原因是：一是社保缴费基数调整，

导致决算数大于年初预算数；二是由于编外人员工资调增，

编外人员经费增加，导致决算数大于年初预算数。

（二）商品和服务支出172.53万元，完成年初预算的

99.57%。预决算存有差异原因是：厉行节约，减少经费开支，

导致商品和服务支出决算数小于预算数。

四、2024年度政府性基金支出决算情况

梧州市行政审批服务中心2024年度政府性基金支出

0.00万元，较2023年度决算数增加0.00万元，增长0.00%。

其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。

梧州市行政审批服务中心2024年度政府性基金支出年

初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的

0.00%。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

梧州市行政审批服务中心2024年度国有资本经营预算

支出0.00万元。其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万

元。

梧州市行政审批服务中心2024年度国有资本经营预算

支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初

预算的 0.00%。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出0.00万元，完

成年初预算的0.00%，比上年增减0.00万元，财政拨款安排

的“三公”经费支出0.00万元，与年初预算相符。其中：因公

出国（境）费支出决算0.00万元，公务用车购置及运行费支

出决算0.00万元，公务接待费支出决算0.00万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，完成年初预算

的0.00%，比上年增加0.00万元，因公出国（境）费支出0.00

万元，与年初预算相符。全年使用财政拨款安排出国团组0

个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）

团组共计0个，累计0人次。开支内容包括：无此项开支。

（二）公务用车购置及运行费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，完成年初预算的0.00%，

比上年增加0.00万元，公务用车购置支出0.00万元，与年初

预算相符。购置了0.00辆公务用车，主要用于：无此项开支。

公务用车运行支出0.00万元，完成年初预算的0.00%，

比上年增加0.00万元，公务用车运行支出0.00万元，与年初

预算相符。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展

日常业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

2024年梧州市行政审批服务中心开支财政拨款的公务用车

保有量为0.00辆，全年运行费支出0.00万元，平均每辆0.00

万元。

（三）公务接待费支出0.00万元，完成年初预算的0.00%，

比上年增加0.00万元，公务接待费支出0.00万元，与年初预

算相符。国内公务接待批次0次，人次0次，国（境）外公务

接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本单位无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

本单位无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2024年12月31日，本单位共有车辆0.00辆，其中：

副部（省）级领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、

应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆、特种专业技术

用车0.00辆、其他用车0.00辆；单位价值50万元以上通用设

备0.00台（套）；单位价值100万元以上专用设备0.00台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况。

（一）项目支出绩效自评结果。

1.项目绩效自评总体情况：我单位2024年度项目5个，

项目支出总额18.14万元。其中，本级项目5个，本级项目支

出18.14万元；对下转移支付项目0个，对下转移支付0.00万

元。项目中，敏感涉密项目0个，涉及资金0.00万元。

所有项目均开展了绩效自评，其中非敏感涉密项目绩效

自评结果为：5个项目评为一等，涉及资金18.14万元，占项

目总数比例100.00%，占项目支出总额比例100.00%。自评发

现的主要问题及原因：一是部分评价指标设置不够合理；二

是指标的分值设置不够科学。下一步改进措施：一是加强学

习专业知识，提升绩效评价业务能力；二是对绩效评价指标

设置进行微调，使指标设置更科学合理，评价更精准，提升

绩效评价工作质量。

2.部分重点项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目

标，专项公用经费（其他）项目自评得分为97.38分，一等，

项目全年预算数为5.19万元，执行数为4.87万元，完成预算

的93.83%。项目绩效目标完成情况：一是按照既定绩效目标

按进度支出经费，保障编外人员工资福利支；二是按预算指

标支出，支付率93.83%，不超预算执行。自评发现的主要问

题及原因：一是部分评价指标设置不够合理；二是指标的分

值设置不够科学。下一步改进措施：一是加强学习专业知识，

提升绩效评价业务能力；二是对绩效评价指标设置进行微调，

使指标设置更科学合理，评价更精准，提升绩效评价工作质

量。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活

动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活

动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”

“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位

在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其

他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结

余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本

年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、

事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基

本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、

因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年

度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作

任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务

和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助

活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经

费，是指市本级各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、

公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）

费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、

住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及

运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及

租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励

费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接

待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员

法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，

包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日

常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、

办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护

费以及其他费用。