—1—

—2—

第一部分：梧州市科学技术馆概况

一、本单位职责

二、机构设置情况

第二部分：梧州市科学技术馆 2024 年度单位决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：梧州市科学技术馆 2024 年度单位决算情况说明

一、2024 年度收入支出决算总体情况。

二、2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说

明。

四、2024 年度政府性基金支出决算情况。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

—3—

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

—4—

第一部分：梧州市科学技术馆概况

一、本单位职责

1.普及科学知识，倡导科学方法，传播科学思想，弘扬科学

精神，提高全民科学素质。

2.以科学展览、学术交流、培训教育、科学体验、科普影院

等形式，创造公众主动参与的条件，为培养公众对科学技术的兴

趣，向社会公众宣传科学高效、文明健康的工作学习和生活方式，

启迪创新思维，推动科学创造，为促进我市社会主义物质文明和

精神文明的建设服务。

3.指导各县（市、区）专题科普馆工作。

4.完成上级交办的工作任务。

二、机构设置情况

梧州市科学技术馆是公益一类全额拨款事业单位，内设 4 个

部门，分别是：办公室、展教部、外联部、后勤部。核定事业编

制 10 名，2024 年底，在编 3 人。其他聘用人员（临时招聘）8

人。

第二部分：梧州市科学技术馆 2024 年度单位决算报表

2024 年单位决算报表(此部分另附表格，详见《附件:梧州

市科学技术馆 2024 年度单位决算公开表》)

—5—

第三部分：梧州市科学技术馆 2024 年度单位决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2024年度总收入24.01万元，其中本年收入

24.01万元，科技馆于2024年10月成立，上年无决算，无法同比。

收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入24.01万元，为市本级财政当

年拨付的资金。上年无决算，无法同比。

2.政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，为市本级财政

当年拨付的资金，上年无决算，无法同比。主要原因：梧州科学

技术馆无政府性基金预算财政拨款收入。

3.国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，为市本级财

政当年拨付的资金，上年无决算，无法同比。主要原因：梧州科

学技术馆无国有资本经营预算财政拨款收入。

4.事业收入 0.00 万元，为事业单位开展业务活动取得的收

入，上年无决算，无法同比。主要原因是：梧州市科学技术馆无

事业收入。

5.经营收入 0.00 万,为事业单位在业务活动之外开展非独

立核算经营活动取得的收入，上年无决算，无法同比。主要原因

是：梧州市科学技术馆无经营收入。

6.其他收入 0.00 万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事

业收入”“经营收入”之外取得的收入上年无决算，无法同比。

主要原因是：梧州市科学技术馆无其他收入。

7.使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00 万元,主要是所

属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”

—6—

及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的

非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金，上年无

决算，无法同比。主要原因是：梧州市科学技术馆无非财政拨款

结余。

8.上年结转和结余 0.00 万元，为以前年度支出预算因客观

条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资

金，上年无决算，无法同比。主要原因是：梧州市科学技术馆为

新增单位，无上年结转和结余。

（二）本单位2024年度总支出24.01万元，其中本年支出

24.01万元, 科技馆于2024年10月成立，上年无决算，无法同比。

支出具体情况如下：

1.科学技术支出（206 类）18.59 万元：主要用于人员经费

开支，上年无决算，无法同比。

2.文化旅游体育与传媒支出（207 类）3.61 万元：主要用于

科技馆的日常开支，上年无决算，无法同比。

3.社会保障和就业支出（208 类）0.8 万元：主要用于梧州

市科学技术馆本级按国家规定缴纳的养老保险金。上年无决算，

无法同比。

4.卫生健康支出（210 类）0.4 万元：主要用于梧州市科学

技术馆本级按国家规定缴纳医疗保险费用方面的支出。上年无决

算，无法同比

5.住房保障支出（221 类）0.61 万元：主要用于按照国家政

策规定向职工发放的住房公积金的支出。上年无决算，无法同比。

6.结余分配 0.00 万元，为事业单位按规定提取的专用结余、

—7—

缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。上年无决算，无法同比，

主要原因是：梧州市科技馆无为事业单位按规定提取的专用结

余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余。

7.年末结转和结余 0.00 万元，为本年度或以前年度预算安

排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年

度按有关规定继续使用的资金。上年无决算，无法同比，主要原

因是梧州市科技馆为 2024 年新成立单位，无年末结转和结余。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

梧州市科学技术馆 2024 年度一般公共预算财政拨款支出

24.01 万元，科技馆于 2024 年 10 月成立，上年无决算，无法同

比。其中：基本支出 20.4 万元，项目支出 3.61 万元。

梧州市科学技术馆 2024 年度一般公共预算财政拨款支出年

初预算为 0 万元，支出决算为 24.01 万元，因年初预算为 0 万元，

无法计算支出完成年初预算的占比，预决算差异原因为科技馆于

2024 年 10 月成立，故无年初预算，主要用于科技馆人员经费及

日常开支。

（一）科学技术支出年初预算为 0 万元，支出决算为 18.59

万元，因年初预算为 0 万元，故无法计算支出完成年初预算的占

比。预决算存有差异原因是：科技馆于 2024 年 10 月才成立，所

以没有年初预算。主要用于科技馆的在编人员、聘请人员工资开

支。

科学技术支出(类)科学技术普及(款)科技馆站(项)年初预

算为 0 万元，支出决算为 18.59 万元，因年初预算为 0 万元，故

无法计算支出完成年初预算的占比。预决算存有差异原因是：科

—8—

技馆于 2024 年 10 月才成立，所以没有年初预算。主要用于科技

馆的在编人员、聘请人员工资开支。

（二）文化旅游体育与传媒支出年初预算为 0 万元，支出决

算为 3.61 万元，因年初预算为 0 万元，无法计算支出完成年初

预算的占比，预决算差异原因为科技馆于 2024 年 10 月成立，故

无年初预算，主要用于科技馆日常开支。

其他文化和旅游支出年初预算为 0 万元，支出决算为 3.61

万元，因年初预算为 0 万元，无法计算支出完成年初预算的占比，

预决算差异原因为科技馆于 2024 年 10 月成立，故无年初预算，

主要用于科技馆日常开支。

（三）社会保障和就业支出年初预算为 0 万元，支出决算为

0.8 万元，因年初预算为 0 万元，无法计算支出完成年初预算的

占比，预决算差异原因为科技馆于 2024 年 10 月成立，故无年初

预算。主要用于单位按国家规定的比例计缴的养老保险。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关

事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为 0 万元，支出决

算为 0.8 万元，因年初预算为 0 万元，无法计算支出完成年初预

算的占比，预决算差异原因为科技馆于 2024 年 10 月成立，故无

年初预算。主要用于单位按国家规定的比例计缴的养老保险。

（四）卫生健康支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0.4 万

元，因年初预算为 0 万元，无法计算支出完成年初预算的占比，

预决算差异原因为科技馆于 2024 年 10 月成立，故无年初预算。

主要用于按规定的比例计缴的医疗保险。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)

—9—

年初预算为 0 万元，支出决算为 0.4 万元，因年初预算为 0 万元，

故无法计算支出完成年初预算的占比。预决算存有差异原因是：

科技馆于 2024 年 10 月才成立，所以没有年初预算。主要用于科

技馆按规定的比例计缴的医疗保险。

（五）住房保障支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0.61

万元，因年初预算为 0 万元，故无法计算支出完成年初预算的占

比。预决算存有差异原因是：科技馆于 2024 年 10 月才成立，所

以没有年初预算。主要用于按照国家政策规定为职工计缴的住房

公积金的支出。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初

预算为 0 万元，支出决算为 0.61 万元，因年初预算为 0 万元，

故无法计算支出完成年初预算的占比。预决算存有差异原因是：

科技馆于 2024 年 10 月才成立，所以没有年初预算。主要用于按

照国家政策规定为职工计缴的住房公积金的支出。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

梧州市科学技术馆 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支

出 20.4 万元，支出具体情况如下：

(1)工资福利支出 5.1 万元，因年初预算为 0 万元，故无法

计算支出完成年初预算的占比。预决算存有差异原因是：本单位

是 2024 年新成立单位故增加支出。

(2)商品和服务支出 15.15 万元，因年初预算为 0 万元，故

无法计算支出完成年初预算的占比。预决算存有差异原因是：本

单位是 2024 年新成立单位故增加支出。

(3)对个人和家庭的补助 0.15 万元，因年初预算为 0 万元，

—10—

故无法计算支出完成年初预算的占比。预决算存有差异原因是：

本单位是 2024 年新成立单位故增加支出。

四、2024年度政府性基金支出决算情况

本单位无政府性基金收入，也没有政府性基金支出，去年无

数据，无法对比，年初无预算，无法对比。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

本单位无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本

经营预算财政拨款支出，去年无数据，无法对比，年初无预算，

无法对比。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2024 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 0 万元.其中：

因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，公务用车购置及运行费

支出决算 0.78 万元，公务接待费支出决算 0 万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，年初预算数 0 万

元，较上年决算数无增减变化。全年使用财政拨款安排 0（局、

办、镇）机关、0 个所属单位出国团组 0 个，参加其他单位组织

的出国团组 0 个，全年因公出国（境）团组共计 0.00 个，累计

0.00 人次。

（二）公务用车购置及运行费支出 0 万元，我单位无公务用

车车辆。

公务用车购置支出0万元，年初预算数0万元，较上年决算数

无增减变化，主要是本年没有公务用车购置计划。

公务用车运行支出0万元，年初预算数0万元，较上年决算数

—11—

无增减变化。2024年梧州市科学技术馆开支财政拨款的公务用车

保有量为0辆，全年运行费支出0万元，平均每辆0万元。

（三）公务接待费支出0万元，年初预算数0万元，较上年决

算数无增减变化，主要原因是本年无公务接待工作安排。国内公

务接待批次0次，人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0

次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本单位是 2024 年 10 月份新成立单位，故无机关运行经费支

出。

（二）政府采购支出情况说明。

本单位是2024年10月份新成立单位，故无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2024年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中：副部（省）

级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执

法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价

值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设

备0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况。

（一）项目支出绩效自评结果。

1、项目绩效自评总体情况。

我单位2024年项目支出数量4个，自评数量4个，项目总支出

24.01万元。其中，本级项目4个，本级项目支出24.01万元；对

下转移支付项目0个，对下转移支付0万元。项目中，敏感涉密项

—12—

目0个，涉及资金0万元。

所有项目均开展了绩效自评，其中非敏感涉密项目绩效自评

结果为：4 个项目评为一等，涉及资金 24.01 万元，占项目总数

比例 100%，占项目支出总额比例 100%。

自评发现的主要问题及原因：一是部分项目在绩效目标设置

时存在较为模糊、难以量化等问题；二是部分项目预算执行率未

达到100%。下一步改进措施：一是强化绩效管理意识，加强绩效

业务学习，完善绩效目标设置指标；二是科学合理编制预算，严

格执行预算，提高资金使用效率。

2、部分重点项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，专项公用经费-梧州市科技馆开

馆仪式和开办经费项目自评得分为93.61分，一等，项目全年预

算数为10万元，执行数为3.61万元，完成预算的36.1%。项目绩

效目标完成情况：一是按时按质完成开馆工作任务；二是满意度

达到了90%以上。自评发现的主要问题及原因：一是项目在绩效

目标设置时存在较为模糊、难以量化等问题；二是项目预算执行

率未达到100%。下一步改进措施：一是强化绩效管理意识，加强

绩效业务学习，完善绩效目标设置指标；二是科学合理编制预算，

严格执行预算，提高资金使用效率。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指市财政单位当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所

取得的收入。

—13—

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之

外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经

营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当

年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”

不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余

弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按

有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事

业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设

竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客

观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关

规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务

而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事

业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动

之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经

费，是指市本级各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公

—14—

务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映

单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、

伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单

位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、

维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待

费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管

理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公

及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专

用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、

办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。