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梧州市自然资源调查和保护中心

2024 年度单位决算

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第一部分：梧州市自然资源调查和保护中心概况

一、本单位职责

二、机构设置情况

第二部分：梧州市自然资源调查和保护中心 2024 年度单位

决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：梧州市自然资源调查和保护中心 2024 年度单位

决算情况说明

一、2024 年度收入支出决算总体情况。

二、2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说

明。

四、2024 年度政府性基金支出决算情况。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况。

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六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

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第一部分：梧州市自然资源调查和保护中心概况

一、本单位职责

(一)负责开展土地、矿产、测绘和地质环境等自然资源调查、

核查和保护的事务性工作。

(二)负责开展闲置土地调查认定、处置的事务性工作。

(三)依法受理土地、矿产、测绘和地质环境等自然资源违法

行为有关投诉和举报。

(四)完成市自然资源局交办的其他任务。

二、机构设置情况

我单位属于公益一类事业单位，内设机构共设四个职能科

室，分别是：综合科、调查保护一科、调查保护二科、调查保护

三科。人员构成为编制总数 45 名，其中：参公事业编制 44 名。

在职在编人员 11 人，其中：参公事业在职在编人员 10 人。其

他聘用人员 10 人、退休人员 34 人。

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第二部分：梧州市自然资源调查和保护中心 2024 年度单位决算

报表

(此部分另附表格，详见附件：梧州市自然资源调查和保护

中心 2024 年度单位决算公开附表)

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第三部分：梧州市自然资源调查和保护中心 2024 年度单位

决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2024年度总收入764.89万元，其中本年收入

764.89万元，较2023年度决算数减少204.82万元，下降21.12%。

收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入764.89万元，为市本级财政当

年拨付的资金。较2023年度决算数减少204.50万元，下降21.10%，

主要原因是基本支出数额减少，导致决算数减少。

2.政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，为市本级财政当

年拨付的资金。较2023年度决算数增加0.00元，增长0.00%，主

要原因是本单位无政府性基金预算财政拨款收入。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，为市本级财政

当年拨付的资金。较2023年度决算数增加0.00万元，增长0.00%，

主要原因是本单位没有政府性基金预算财政拨款收入。

4.事业收入0.00万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。

较2023年度决算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本单

位没有事业收入。

5.经营收入0.00万元，为事业单位在业务活动之外开展非独

立核算经营活动取得的收入。较2023年度决算数增加0.00万元，

增长0.00%，主要原因是本单位没有经营性收入。

6.其他收入0.00万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收

入”“经营收入”之外取得的收入。较2023年度决算数下降0.10万

元，下降100%，主要原因是本单位没有其他收入。

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7.使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，主要是事

业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他

收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨

款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。较2023年度决算

数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本单位没有非财政拨

款结余（含专用结余）。

8.上年结转和结余0.00万元，为以前年度支出预算因客观条

件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

较2023年度决算数减少0.22万元，下降100%，主要原因是无上年

结转结余。

（二）本单位2024年度总支出764.89万元，其中本年支出

764.89万元,较2023年度决算数减少204.82万元，下降21.12%。

支出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出（208类）48.06万元：主要用于：机

关事业单位基本养老保险缴费支出。较2023年度决算数减少

30.58万元，下降38.89%，主要原因是：机构调整，单位部分人

员转隶至其他单位，导致决算数减少。

2.卫生健康支出（210类）24.57万元：主要用于：医疗保险

和计划生育等方面的支出。较2023年度决算数减少17.55万元，

下降41.67%，主要原因是机构调整，单位部分人员转隶至其他单

位，导致决算数减少。

3.自然资源海洋气象等支出（220类）655.14万元：主要用于：

人员经费、办公经费、项目经费。较2023年度决算数减少134.09

万元，下降16.99%，主要原因是：人员经费支出减少。

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4.住房保障支出（221类）37.11万元：主要用于：按照国家

政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房

改革方面的支出。较2023年度决算数减少22.38万元，下降

37.62%，主要原因是：机构调整，单位部分人员转隶至其他单位，

导致决算数减少。

5.结余分配0.00万元，为事业单位按规定提取的专用结余、

缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2023年决算增加 0.00

万元，增长0.00%，主要原因是：本单位无结余分配。

5.年末结转和结余0.00万元，为本年度或以前年度预算安排、

因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按

有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数减少0.25万元，下

降100%，主要原因是：本单位无年末结转结余。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

梧州市自然资源调查和保护中心2024年度一般公共预算财

政拨款支出764.89万元，较2023年度决算数减少204.50万元，下

降21.10%。其中：基本支出541.05万元，项目支出223.83万元。

梧州市自然资源调查和保护中心2024年度一般公共预算财

政拨款支出年初预算为1011.63万元，支出决算为764.89万元，完

成年初预算的75.61%。

(一)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)

机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为74.19万元，

支出决算为48.06万元，完成年初预算的64.78%。预决算存有差

异原因是：人员变动，工资福利支出减少。主要用于：缴纳职工

养老保险。

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(二)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医

疗(项)年初预算为37.36万元，支出决算为24.57万元，完成年初

预算的65.77%。预决算存有差异原因是：人员变动，工资福利支

出减少。主要用于：缴纳职工医疗保险。

(三)自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)行政运

行(项)年初预算为834.90万元，支出决算为655.14万元，完成年

初预算的70.08%。预决算存有差异原因是：人员变动，自然资源

海洋气象等支出减少。主要用于：主要用于人员经费、办公经费、

项目经费。

(四)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年

初预算为65.19万元，支出决算为37.11万元，完成年初预算的

56.93%。预决算存有差异原因是：人员变动，住房公积金支出减

少。主要用于：住房公积金支出。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出541.05万元，支出

具体情况如下：

（一）工资福利支出484.88万元，完成年初预算的74.33%。

预决算存有差异原因是：人员变动，工资福利支出下降，导致决

算数减少。

（二）商品和服务支出45.81万元，完成年初预算的41.92%。

预决算存有差异原因是：2024年减少了其他商品和服务支出金

额，导致决算数减少。

（三）对个人和家庭的补助10.36万元，完成年初预算的

94.87%。预决算存有差异原因是：生活补助支出下降，导致决算

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数减少。

四、2024年度政府性基金支出决算情况

梧州市自然资源调查和保护中心2024年度政府性基金支出

0.00万元，较2023年度决算数增加0.00万元，增长0.00%。其中：

基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。

梧州市自然资源调查和保护中心2024年度政府性基金支出

年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，与年初预算相符。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

梧州市自然资源调查和保护中心2024年度国有资本经营预

算支出0.00万元。其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。

梧州市自然资源调查和保护中心2024年度国有资本经营预

算支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，与年初预算

相符。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出28.30万元，完成年

初预算的98.81%，比上年增加22.11万元，主要原因是单位新购

置1辆一般执法执勤用车。其中：因公出国（境）费支出决算

0.00万元，公务用车购置及运行费支出决算16.15万元，公务接待

费支出决算0.07万元，公务用车运行维护费12.09万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，完成年初预算的0%，

比上年增减（减少）0万元，原因是本单位无因公出国（境）费

支出预算。全年使用财政拨款安排。全年使用财政拨款安排出国

团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）

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团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出28.24万元。其中：公务

用车购置支出16.15万元，完成年初预算的100%，比上年增加

16.15万元，原因是单位新购置1辆一般执法执勤用车。

公务用车运行支出12.09万元，完成年初预算的100%，比上

年增加6.39万元，原因是单位新增1辆一般执法执勤用车，以及

公务用车运行维护费增加。主要用于机要文件交换、市内因公出

行以及开展日常工作业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、

保险费等。2024年，梧州市自然资源调查和保护中心开支财政拨

款的公务用车保有量为3辆，全年运行费支出28.24万元，平均每

辆9.41万元。

（三）公务接待费支出0.07万元，完成年初预算的17.5%，

比上年减少0.42万元，原因是厉行节约原则，压缩开支。国内公

务接待批次1次，人次5次，国（境）外公务接待批次0次，人次0

次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本单位2024年度机关运行经费支出45.81万元，比年初预算

数减少63.47万元，减少58.08%，比上年决算数减少53.19万元，

降低53.73%。主要原因是：机构调整，单位部分人员转隶至其他

单位，单位开支减少。

（二）政府采购支出情况说明。

本单位2024年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采

购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服

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务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购

支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占

授予中小企业合同金额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金

额占货物支出金额额0.00%；工程采购授予中小企业合同金额占

工程支出金额的0.00%；服务采购授予中小企业合同金额占服务

支出金额的0.00%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2024年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中：副部（省）

级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执

法执勤用车3辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价

值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设

备0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况。

（一）项目支出绩效自评结果。

1.项目绩效自评总体情况：我单位2024年度项目6个，项目

支出总额223.83万元。其中，本级项目6个，本级项目支出223.83

万元；对下转移支付项目0个，对下转移支付0万元。项目中，敏

感涉密项目0个，涉及资金0万元。

所有项目均开展了绩效自评，其中非敏感涉密项目绩效自评

结果为：6个项目评为一等，涉及资金223.83万元，占项目总数

比例100%，占项目支出总额比例100%；0个项目评为二等，涉

及资金0万元，占项目总数比例0.00%，占项目支出总额比例

0.00%；0个项目评为三等，涉及资金0万元，占项目总数比例

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0.00%，占项目支出总额比例0.00%；0个项目评为四等，涉及资

金0万元，占项目总数比例0.00%，占项目支出总额比例0.00%。

自评发现的主要问题及原因：一是因预算编制与实际工作存在偏

差，项目指标执行未达到100％；二是绩效指标设置不完善，有

待进一步优化。下一步改进措施：一是加强预算编制的管理工作，

提高项目资金使用效率；二是加强绩效管理工作，科学选取绩效

指标与指标值。

2.部分重点项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，

1项目自评得分为96.89分，一等，项目全年预算数为200万元，

执行数为137.74万元，完成预算的68.87%。项目绩效目标完成情

况：一是产出指标：数量指标20分、质量指标10分、时效指标10

分、成本指标10分；二是效益指标：社会效益20分、生态效益10

分；三是满意度指标：服务对象满意度10分。自评发现的主要问

题及原因：一是因预算编制与实际工作存在偏差，项目指标执行

未达到100％；二是绩效指标设置不完善，有待进一步优化。下

一步改进措施：一是加强预算编制的管理工作，提高项目资金使

用效率；二是加强绩效管理工作，科学选取绩效指标与指标值。

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第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所

取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之

外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营

收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当

年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安

排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年

度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按

有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事

业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设

竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客

观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关

规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务

而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事

业发展目标所发生的支出。

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十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动

之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，

是指市本级各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用

车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位

公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食

费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公

务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修

费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反

映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管

理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公

及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专

用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、

办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。