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梧州市自然资源调查和保护中心 2025 年
单位预算及“三公”经费预算情况说明
目 录
第一部分：梧州市自然资源调查和保护中心概况
一、主要职责
二、机构设置情况
三、人员构成情况
第二部分：梧州市自然资源调查和保护中心 2025 年单
位预算及“三公”经费预算情况说明
一、单位收支预算总体情况说明
二、单位收入预算总体情况说明
三、单位支出预算总体情况说明
四、财政拨款收支预算总体情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算“三公”经费情况说明
八、政府性基金预算情况说明
九、国有资本经营预算情况说明
十、其他重要事项情况说明
第三部分：专业名词解释
第四部分：梧州市自然资源调查和保护中心 2025 年单
位预算报表（详见附件）
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一、单位收支总体情况表（预算公开 01 表）
二、单位收入总体情况表（预算公开 02 表）
三、单位支出总体情况表（预算公开 03 表）
四、财政拨款收支总体情况表（预算公开 04 表）
五、一般公共预算支出情况表（预算公开 05 表）
六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开 06 表）
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表
（预算公开 07 表）
八、政府性基金预算支出情况表（预算公开 08 表）
九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开 09 表）
十、本级项目绩效目标公开表（预算公开 10 表）
十一、对下转移支付项目绩效目标公开表（预算公开 11
表）
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第一部分：单位概况
一、主要职能
(一)负责开展土地、矿产、测绘和地质环境等自然资源调
查、核查和保护的事务性工作。
(二)负责开展闲置土地调查认定、处置的事务性工作。
(三)依法受理土地、矿产、测绘和地质环境等自然资源违
法行为有关投诉和举报。
(四)完成市自然资源局交办的其他任务。
二、机构设置情况
梧州市自然资源调查和保护中心是市自然资源局管理的
副处级公益一类事业单位。
梧州市自然资源调查和保护中心内设机构共设 4个职能
科室，分别是：
(一)综合科。负责中心日常运转工作。负责行政文秘、机
要保密、人力资源、档案管理、财务资产、后勤保障等工作。
负责教育培训、党的建设、绩效考评等工作。负责对内协调
及对外联络等工作。
(二)调查保护一科。负责万秀区辖区内土地、矿产、测绘
和地质环境等自然资源调查、核查和保护的事务性工作。负
责对万秀区辖区内闲置土地调查、认定的事务性工作。负责
万秀区辖区内自然资源违法行为有关投诉、举报线索的实地
核查等事务性工作。
(三)调查保护二科。负责长洲区辖区内土地、矿产、测绘
和地质环境等自然资源调查、核查和保护的事务性工作。负
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责对长洲区辖区内闲置土地调查、认定的事务性工作。负责
长洲区辖区内自然资源违法行为有关投诉、举报线索的实地
核查等事务性工作。
(四)调查保护三科。负责龙圩区辖区内土地、矿产、测绘
和地质环境等自然资源调查、核查和保护的事务性工作。负
责对龙圩区辖区内闲置土地调查、认定的事务性工作。负责
龙圩区辖区内自然资源违法行为有关投诉、举报线索的实地
核查等事务性工作。
三、人员构成情况
梧州市自然资源调查和保护中心人员编制总数 20 名，其
中：参公事业编制 10 名，全额拨款事业编制 2名。在职在
编实有人数 12 人，包括：参公事业实有人数 10 人、全额事
业实有人数 2人。其他聘用人员在职实有人数 9人、离退休
人员 34 人。
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第二部分：梧州市自然资源调查和保护中心 2025 年单
位预算及“三公”经费预算情况说明
一、单位收支预算总体情况说明
2025 年收支总预算 4359644.74 元，同比减少
5756705.13 元 ， 下 降 56.90 % 。 其 中 ： 本 年 收 入 预 算
4359644.74 元，同比减少 5756705.13 元，下降 56.90 %；
上年结转结余为 0元。收入包括：一般公共预算拨款。支出
包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、自然资源海洋
气象等支出、住房保障支出。
2025 年收支预算总体减少主要是以下支出减少：机构
调整，单位部分人员转隶至其他单位，基本支出大幅减少。
二、单位收入预算总体情况说明
2025 年收入总预算 4359644.74 元，同比减少
5756705.13 元,下降 56.90 %。本年收入预算 4359644.74
元，同比减少 5756705.1 元,下降 56.90 %；其中：
（一）一般公共预算拨款 4359644.74 元，占收入总预
算的 100 %，同比减少 5756705.13 元，下降 56.90 %。
（二）本单位无政府性基金预算收入，同比无变化。
（三）本单位无财政专户管理资金收入，同比无变化。
（四）本单位无事业收入，同比无变化。
（五）本单位无事业单位经营收入，同比无变化。
（六）本单位无其他收入，同比无变化。
三、单位支出预算总体情况说明
2025 年支出总预算 4359644.74 元，同比减少
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5756705.13 元 ， 下 降 56.90 % 。 其 中 ， 基 本 支 出 预 算
2468844.74 元 ， 占 支 出 总 预 算 的 56.63 % ， 同 比 减 少
5256705.13 元，下降 68.04%；项目支出预算 1890800.00
元，占支出总预算的 43.37 %，同比减少 500000.00 元，下
降20.91%。其中：
（一）社会保障和就业支出类科目 245189.20 元，占支
出总预算 5.62%，同比减少 496677.68 元，下降 66.95 %。
（二）卫生健康支出类科目 87226.86 元，占支出总预
算2.00%，同比减少 286359.91 元，下降 76.65 %。
（三）住房保障支出类科目 143339.40 元，占支出总预
算3.29%，同比减少 508540.80 元，下降 78.01 %。
（四）自然资源海洋气象等支出科目 3883889.28 元，
占支出总预算 89.09%，同比 减少 4465126.74 元 ，下降
53.48 %。
四、财政拨款收支预算总体情况说明
2025 年财政拨款收支总预算 4359644.74 元。收入包括：
一般公共预算拨款 4359644.74 元。支出包括：社会保障和
就业支出 245189.20 元、卫生健康支出 87226.86 元、自然
资源海洋气象等支出 3883889.28 元 、 住 房 保 障 支 出
143339.40 元。财政拨款总收支较上年下降 56.90%，主要原
因是机构调整，单位部分人员转隶至其他单位，基本支出减
少，使收入预算总体有所下降。
五、一般公共预算支出情况说明
2025 年本年一般公共预算支出 4359644.74 元，同比
减 少 5756705.13 元 ， 下 降 56.90 % 。 其 中 ： 基 本 支 出
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2468844.74 元，项目支出 1890800.00 元，具体支出预算如
下：
（一）按支出功能分类科目划分，共分为以下类别：
1. 事业单位离退休 70350.00 元，其中：基本支出
70350.00 元，项目支出 0.00 元。主要用于单位离退休人员
支出。
2.机关事业单位基本养老保险缴费支出 174839.20 元，
其中：基本支出 174839.20 元，项目支出 0.00 元。主要用
于单位基本养老保险缴费支出。
3.事业单位医疗 87226.86 元，其中：基本支出 87226.86
元，项目支出 0.00 元。主要用于事业单位医疗支出。
4.行政运行 445081.00 元，其中：基本支出 445081.00
元，项目支出 0.00 元。主要用于工资福利支出。
5.事业运行 3438808.28 元，其中：基本支出 1548008.28
元，项目支出 1890800.00 元。主要用于工资福利支出、商
品和服务支出、资本性支出。
6.住房公积金 143339.40 元，其中：基本支出 143339.40
元，项目支出 0.00 元。主要用于行政事业单位住房公积金支
出。
（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支
出预算。
1.基本支出预算 2468844.74 元，占一般公共预算支出预
算56.63%，同比减少 5256705.13 元，下降 68.04 %。其中：
工资福利支出预算 2057005.14 元，占基本支出预算
83.32%，同比减少 4466496.72 元，下降 68.47 %。
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商品和服务支出预算 310601.60 元，占基本支出预算
12.58%，同比减少 782198.41 元，下降 71.58 %。
对个人和家庭的补助预算 101238.00 元，占基本支出预
算4.10%，同比减少 8010.00 元，下降 7.33 %。
2.项目支出预算 1890800.00 元，占一般公共预算支出预
算43.37%，同比减少 500000.00 元，下降 20.91 %。其中：
商品和服务支出预算 1839100 元，占项目支出预算
97.27%，同比减少 498700.00 元，下降 21.33%。
资本性支出预算 51700.00 元，占项目支出预算 2.73%，
同比减少 1300.00 元，下降 2.45%。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2025 年本年一般公共预算基本支出 2468844.74 元，同
比减少 5256705.13 元，下降 68.04%。其中：
人员经费 2158243.14 元，主要包括：基本工资、津贴
补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、城镇职工基本
医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住
房公积金、退休费、生活补助。较上年下降 67.46%，主要
原因是机构调整，单位部分人员转隶至其他单位，人员经费
减少。
公用经费 310601.60 元，主要包括：水费、电费、邮电
费、工会经费、其他交通费用、其他商品服务和支出。较上
年下降 71.58%，主要原因是机构调整，单位部分人员转隶
至其他单位，公用经费减少。
七、一般公共预算“三公”经费情况说明
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（一）2025 年单位预算全口径安排的“三公”经费预算情
况。
2025 年 单 位 预 算 全 口 径 安 排 “三 公 ”经 费 支 出 预 算
91000.00 元，同比增加 33600.00 元，增长 58.54 %。具体
如下：
1.因公出国（境）经费预算 0.00 元，同比无变化。
2.公务接待费预算 3000.00 元，同比减少 2000.00 元，
下降 40.00 %，主要原因是厉行节约，进一步严格控制公务
接待费支出。
3.公务用车购置及运行维护费预算 88000.00 元，同比增
加35600.00 元，增长 67.94 %。其中：
（1）公 务用车运 行维护费 88000.00 元 ， 同比 增 加
35600.00 元，增长 67.94 %，主要原因是单位新增 1辆一般
执法执勤用车，公务用车运行维护费增加。
（2）公务用车购置费 0.00 元，同比无变化。
（二）2025 年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算
情况。
2025 年一般公共预算安排的“三 公 ”经 费 支 出 预 算
91000.00 元，同比增加 33600.0 元，增长 58.54 %。主要原
因是公务用车购置及运行维护费预算增加。具体如下：
1.因公出国（境）经费预算 0.00 元，同比无变化。
2.公务接待费预算 3000.00 元，同比减少 2000.00 元，
下降 40.00 %。主要原因是厉行节约，进一步严格控制公务
接待费支出。
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3.公务用车购置及运行维护费预算 88000.00 元，同比增
加35600.00 元，增长 67.94 %。其中：
（1）公务 用车运行 维护费 88000.00 元， 同 比 增加
35600.00 元，增长 67.94 %。主要原因是单位新增 1辆一般
执法执勤用车，公务用车运行维护费增加。
（2）公务用车购置费 0.00 元，同比无变化。
八、政府性基金预算情况说明
本单位 2025 年单位预算无政府性金预算支出，同比无
变化。
九、国有资本经营预算情况说明
本单位 2025 年单位预算无国有资本经营预算支出，同
比无变化。
十、其他重要事项情况说明
（一）事业单位相关运行经费预算安排情况说明
梧州市自然资源调查和保护中心机关运行经费财政拨
款预算 0.00 元。
梧州市自然资源调查和保护中心为事业单位，事业单位
相关运行经费总预算安排 310601.60 元，其中：基本支出预
算310601.60 元，项目支出预算 0.00 元，同比减少 782198.41
元，下降 71.58%。主要原因是机构调整，单位人员减少，
事业单位相关运行经费减少。主要用于水电费、邮电费、工
会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等日常公用经
费支出。
（二）政府采购预算安排情况说明。
2025 年政府采购预算 1515500.00 元 ， 同 比 增 加
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1110100.00 元，增长 273.83 %。其中：政府集中采购预算
208000.00 元，占政府采购预算的 13.72% ， 同 比 增 加
184000.00 元，增长 766.67%；主要原因是 2025 年采购项
目比去年增加。分散采购 1307500.00 元，占政府采购预算
的86.28%，同比增加 926100.00 元，增长 242.82 %；主要
原因是 2025 年采购项目比去年增加。
按政府采购资金类型划分，全部是一般公共预算拨款
1515500.00 元。
按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服
务类采购三种类型。其中：货物类采购 271700.00 元，占政
府采购预算 17.93%；工程类采购 0.00 元，占政府采购预算
0.00%；服务类采购 1243800.00 元，占政府采购预算 82.07%。
货物类采购主要内容是：
1.印刷品，预算金额 30000.00
元，用于印刷宣传标志等费用；2.其他办公用品，预算金额
190000.00 元，用于购买办公用的耗材等费用；3.办公设备
购置，预算金额 51700.00 元，用于更新购买老旧的计算机
和空调等设备。服务类采购主要内容是：1.公务用车运行和
维护费用,预算金额 88000.00 元，用于公务用车的加油、维
修、保养等费用；
2.物业管理服务，预算金额 120000.00 元，
用 于 支 付 物 业 管 理 费 。 3. 其 他 鉴 证 服 务 ， 预 算 金 额
1035800.00 元，用于土壤、矿石鉴定技术服务等费用。
（三）国有资产占用情况说明。
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共有车辆 4辆，其中：一般公务用车 0辆、一般执法执
勤用车 4辆，特种专业技术用车 0辆，其他用车 0辆。
截至 2024 年12 月31 日，资产原值合计 2670783.14
元，其中：1.土地、房屋及构筑物 946821.82 元。2.通用设
备1158069.99 元。3.专用设备 423625.33 元。4.文物和陈
列品 0.00 元。5.图书档案 0.00 元，6.家具、用具、装具等
139730.00 元。7.无形资产 2536.00 元。
（四）预算绩效目标情况说明
1.我部门 2025 年所有项目支出全面实施绩效目标管理，
涉及市本级项目 1个，预算资金 1890800.00 元。绩效目标情
况详见报表（敏感涉密项目除外）。
2.重点项目预算绩效目标说明。
部门/单位
名称
项目名称
预算数
（单位：元）
绩效目标
梧州市自然资源
调查和保护中心
专项公用经费-2025
年日常运转经费
1890800
2025 年 度 绩 效 目
标为用于自然资
源执法日常办公
支出，以保障单位
人员高效办公及
单位运转。设 2 条
数量指标：数量指
标 1. 保 障 职 工 数
量≥35 人,数量指
标 2. 运 维 公 务 用
车数量≥4 辆；设
2 条质量指标：质
量指标 1.
购置办公用品及
设备验收合格率
≥90%，质量指标
2. 水 电 正 常 供 应
率≥90%;设 1 条时
效指标:购置的办
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公用品及设备到
位 及 时 率 ≥ 90%;
设 1 条成本指标:
项目成本超支率
≤0%;设 2 条社会
效益指标:社会效
益 指 标 1. 有 效 保
障单位正常运转,
社会效益指标 2.
有效满足办公需
求;设 1 条满意度
指标:职工满意度
≥90%。
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第三部分：专业名词解释
1.一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算资
金，包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排
的资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的
资金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、
国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金、其他收入安排
的资金等。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动
所取得的收入。
3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其
辅助 活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事
业单位经营收入”等以外的收入。
5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任
务而发生的人员经费和日常公用经费。
6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和
事业发展目标所发生的支出。
7.事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其
辅助 活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
8.事业单位相关运行经费：为保障事业单位运行用于购
买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差
旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备
购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业
管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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9．“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，
是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车
购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映
单位公职人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通
费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购
置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、
牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖
励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务
接待（含外宾接待）支出。
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第四部分：2025 年单位预算报表
一、单位收支总体情况表（预算公开 01 表）
二、单位收入总体情况表（预算公开 02 表）
三、单位支出总体情况表（预算公开 03 表）
四、财政拨款收支总体情况表（预算公开 04 表）
五、一般公共预算支出情况表（预算公开 05 表）
六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开 06 表）
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况
表（预算公开 07 表）
八、政府性基金预算支出情况表（预算公开 08 表）
九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开 09 表）
十、本级项目绩效目标公开表（预算公开 10 表）
十一、对下转移支付项目绩效目标公开表（预算公开 11
表）
上述报表详见附件。