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梧州市中医医院

2024 年度单位决算

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第一部分：梧州市中医医院概况

一、本单位职责

二、机构设置情况

第二部分：梧州市中医医院 2024 年度单位决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：梧州市中医医院 2024 年度单位决算情况说明

一、2024 年度收入支出决算总体情况。

二、2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说

明。

四、2024 年度政府性基金支出决算情况。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

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八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

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第一部分：梧州市中医医院概况

一、本单位职责

（一）贯彻落实新时期我国卫生与健康工作方针，坚持公益

性，强化以中医药服务为主的服务功能，注重在疾病治疗、预防

和康复中发挥中医药特色优势，保障人民群众健康，推动医院各

方面工作健康发展。

（二）为人民群众提供以中医药服务为主的医疗保健、疾病

预防、健康教育、健康科普等医疗卫生服务。

（三）遵循中医药人才成长规律，承担院校教育、毕业后教

育和继续教育，积极开展中医药师承教育，实施高年资中医医师

带徒制度，不断提升医学人才能力素质和工作水平。

（四）开展临床医学和基础医学研究，推动医学科技成果转

化。

（五）按照举办主体和有关单位批准的范围开展对外技术交

流和国际合作。

（六）按照举办主体和有关单位批准的范围开展涉外医疗服

务，承担重大活动医疗保障任务，承担突发公共事件的医疗卫生

救助。

（七）根据规划和需求，经举办主体和有关单位批准，可与

社会力量合作举办新的非营利性医疗机构或在人才、管理、服务、

技术、品牌等方面建立协议合作关系。

（八）经举办主体和有关单位批准，与相关医疗卫生机构组

成医联体或医共体，推动形成基层首诊、双向转诊、急慢分治、

上下联动的分级诊疗模式。

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（九）开展对口帮扶、送医下乡等健康扶贫和志愿者服务工

作。

（十）承担上级党委和政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

梧州市中医医院的单位性质为事业单位，属非参照公务

员法管理差额拨款事业单位(公益二类)。

单位内设机构共设 15 个职能科室，分别是:党委办公室、

医院办公室、医务部、护理部、财务科、审计科、人事科、宣传

科、纪检监察室、总务科、设备科、招采办、科教科、保卫科、

信息科。

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第二部分：梧州市中医医院 2024 年度单位决算报表

此部分另附表格，详见附件：梧州市中医医院 2024 年度单

位决算公开附表。

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第三部分：梧州市中医医院 2024 年度单位决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2024年度总收入43094.37万元，其中本年收入

43094.37万元，较2023年度决算数减少4096.9万元，下降8.68%。

收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入1909.33万元，为市本级财政

当年拨付的资金。较2023年度决算数减少1762.85万元，下降

48.01%，主要原因是上度拨付医务人员疫情防控临时性工作补助

资金、新冠病毒感染救治能力提升补助资金、新冠患者救治费用

等项目的金额较大，本年度无此类项目拨款，导致本年度一般公

共预算财政拨款下降较明显。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为市本级财政当年

拨付的资金。较2023年度决算数对比无变化。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为市本级财政当

年拨付的资金。较2023年度决算数对比无变化。

4.事业收入41084.18万元，为事业单位开展业务活动取得的

收入。较2023年度决算数减少2400.43万元，下降5.52%，主要原

因是我院控制药耗费用支出，导致出院患者次均医药费用下降，

住院收入下降。

5.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立

核算经营活动取得的收入。较2023年度决算数对比无变化。

6.其他收入100.87万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2023年度决算数

增加66.39万元，增长192.55%，主要原因是本年度有新增贷款，

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利息收入增加。

7.使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元，主要是事业

单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其

他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政

拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。较2023年度决

算数无变化。

8.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件

变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较

2023年度决算数无变化。

（二）本单位2024年度总支出43094.37万元，其中本年支出

43094.37万元, 较2023年度决算数减少4096.9万元，下降8.68%。

支出具体情况如下：

1.卫生健康支出（类）43092.87万元：主要用于本单位正常

运转的基本支出、开展业务工作以及设备购置等医疗卫生服务支

出。较2023年度决算数减少4098.4万元，下降8.68%，主要原因

是我院控制药耗费用支出，加大成本管理控制、减少不必要开支。

2.农林水支出（类）1.5万元：主要用于乡村振兴工作相关

支出。较2023年度决算数增加1.5万元，增长100%，主要原因是

以前年度乡村振兴工作经费计入卫生健康支出（类）。

3.结余分配 0万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴

纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2023年度决算数无变化。

4.年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度预算安排、

因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按

有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数无变化。

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二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

梧州市中医医院2024年度一般公共预算财政拨款支出

1909.33万元，较2023年度决算数减少1762.85万元，下降48.01%。

其中：基本支出0万元，项目支出1909.33万元。

梧州市中医医院2024年度一般公共预算财政拨款支出年初

预算为0万元，支出决算为1909.33万元。

（一）中医（民族）医院年初预算0万元，支出决算为1406.25

万元。预决算存有差异原因是：该项资金为年中追加项目资金，

导致与年初预算产生差异。主要用于卫生健康人才培养项目和改

扩建工程项目。

（二）基本公共卫生服务年初预算0万元，支出决算为3.43

万元。预决算存有差异原因是：该项资金为年中追加项目资金，

导致与年初预算产生差异。主要用于卫生应急队伍运维保障。

（三）重大公共卫生服务年初预算0万元，支出决算为5.35

万元。预决算存有差异原因是：该项资金为年中追加项目资金，

导致与年初预算产生差异。主要用于重大传染病防治。

（四）突发公共卫生事件应急处置年初预算0万元，支出决

算为121.23万元。预决算存有差异原因是：该项资金为年中追加

项目资金，导致与年初预算产生差异。主要用于过渡期内医务人

员临时性工作补助。

（五）中医（民族医）药专项年初预算0万元，支出决算为

368.57万元。预决算存有差异原因是：该项资金为年中追加项目

资金，导致与年初预算产生差异。主要用于开展中医住院医师规

范化培训、建设中医优势专科等。

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（六）其他疾病预防控制事务支出年初预算0万元，支出决

算为3万元。预决算存有差异原因是：该项资金为年中追加项目

资金，导致与年初预算产生差异。主要用于传染病监测预警与应

急指挥能力提升。

（七）事业运行年初预算0万元，支出决算为1.5万元。预决

算存有差异原因是：该项资金为年中追加项目资金，导致与年初

预算产生差异。主要用于驻村书记工作开展。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2024年无一般公共预算财政拨款基本支出，与年初预

算对比无变化，与2023年决算数对比无变化。

四、2024年度政府性基金支出决算情况

本单位2024年无政府性基金预算收入，无政府性基金预算支

出，与年初预算对比无变化，与2023年决算数对比无变化。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

本单位2024年无国有资本经营预算收入，无国有资本经营预

算支出，与年初预算对比无变化，与2023年决算数对比无变化。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出 0万元，与年初

预算对比无变化，与2023年决算数对比无变化。其中：因公出国

（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0万元，

公务接待费支出决算0万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，与年初预算对比无变

化，与 2023 年决算数对比无变化。全年使用财政拨款安排出国

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团组 0 个，参加其他单位组织的出国团组 0 个，全年因公出国（境）

团组共计 0 个，累计 0 人次。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出 0 万元，与年初预算对比无变化，与 2023

年决算数对比无变化。

公务用车运行支出0万元，与年初预算对比无变化，与2023

年决算数对比无变化。2024年，梧州市中医医院开支财政拨款的

公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0万元，平均每辆0万元。

（三）公务接待费支出0万元，与年初预算对比无变化，与

2023年决算数对比无变化。国内公务接待批次0次，人次0次，国

（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本单位是事业单位，无机关运行经费支出，与年初预算对比

无变化，与 2023 年决算数对比无变化。

（二）政府采购支出情况说明。

本单位2024年度政府采购支出总额2928.64万元，其中：政

府采购货物支出2928.64万元、政府采购工程支出0万元、政府采

购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1635.13万元，占政府

采购支出总额的55.83%，其中：授予小微企业合同金额0万元，

占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额

占货物支出金额额100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程

支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额

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的0%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2024年12月31日，本单位共有车辆8辆，其中：副部（省）

级领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执

法执勤用车0辆、特种专业技术用车6辆、其他用车1辆，其他用

车主要是公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；

单位价值100万元以上专用设备 52台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况。

（一）项目支出绩效自评结果。

1.项目绩效自评总体情况：我单位2024年度项目17个，项目

支出总额1415.86万元。其中，本级项目17个，本级项目支出

1415.86万元；对下转移支付项目0个，对下转移支付0万元。项

目中，敏感涉密项目0个，涉及资金0万元。

所有项目均开展了绩效自评，其中非敏感涉密项目绩效自评

结果为：17个项目评为一等，涉及资金1415.86万元，占项目总

数比例100%，占项目支出总额比例100%；自评发现的主要问题及

原因：一是项目支出的总体进度仍未能做到全年100%，主要是设

备购置审批流程用时较长，导致进度较为缓慢；二是部分项目个

别考核指标出现轻微偏离，群众满意度仍待进一步提高。下一步

改进措施:一是加强对项目的监督，推进项目进度流程；二是加

强科室间交流和配合，及时反馈预算执行进度，严格考核项目的

执行情况。

2.部分重点项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，

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中央财政医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）项目自

评得分为98.72分，一等，项目全年预算数为513万元，执行数为

447.52万元，完成预算的87.24%。项目绩效目标完成情况：一是

基本完成本年人才培养任务；二是选派专科人员外出参加会议、

培训、进修，提高了专科人员的专业水平，让患者获得更专业的

诊疗服务。自评发现的主要问题及原因：一是全年进度仍未能做

到100%，设备购置进度缓慢；二是和业务科室沟通不充分。下一

步改进措施:一是加强对项目进度的监督，二是加强和业务科室

的沟通配合。

（二）部门绩效评价结果。

梧州市卫生健康委员会组织对“中央财政医疗服务能力提升

补助资金（中医药事业传承与发展部分）”1个重点项目进行了

部门评价，评价结果为一等，涉及资金474万元。从评价情况来

看，项目绩效指标均按照既定目标完成，但全年资金执行进度仍

未能做到100%，设备购置进度缓慢。下一步改进措施:一是加强

对项目进度的监督，二是加强和业务科室的沟通配合。

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第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所

取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之

外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经

营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当

年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”

不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余

弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按

有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事

业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设

竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客

观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关

规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务

而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事

业发展目标所发生的支出。

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十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动

之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经

费，是指市本级各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公

务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映

单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、

伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单

位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、

维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待

费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管

理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公

及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专

用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、

办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。