2025年单位预算公开报表
目 录
一、表1 单位收支总体情况表
二、表2 单位收入总体情况表
三、表3 单位支出总体情况表
四、表4 财政拨款收支总体情况表
五、表5 一般公共预算支出情况表
六、表6 一般公共预算基本支出情况表
七、表7 财政拨款“三公”经费、会议费和培训费
八、表8 政府性基金预算支出情况表
九、表9 国有资本经营预算支出情况表
十、表10 本级项目绩效目标公开表
十一、表11 对下转移支付项目绩效目标公开表
预算公开01表
单位收支总体情况表
单位： 元
收 入 支 出
项 目 预算数 项 目（按支出功能科目分类） 预算数
一、一般公共预算拨款 一、一般公共服务支出
（一）上级补助 二、外交支出
（二）本级 三、国防支出
（三）一般债券收入 四、公共安全支出
二、政府性基金预算 五、教育支出
（一）上级补助 六、科学技术支出
（二）本级 七、文化旅游体育与传媒支出
（三）专项债券收入 八、社会保障和就业支出
三、国有资本经营预算 九、卫生健康支出 471,200,000.00
（一）上级补助 十、节能环保支出
（二）本级 十一、城乡社区支出
四、财政专户管理资金 十二、农林水支出
五、单位资金 471,200,000.00 十三、交通运输支出
（一）事业收入 471,200,000.00 十四、资源勘探工业信息等支出
（二）事业单位经营收入 十五、商业服务业等支出
（三）上级补助收入 十六、金融支出
（四）附属单位上缴收入 十七、援助其他地区支出
（五）其他收入 十八、自然资源海洋气象等支出
十九、住房保障支出
二十、粮油物资储备支出
二十一、国有资本经营预算支出
二十二、灾害防治及应急管理支出
二十三、其他支出
二十四、债务还本支出
二十五、债务付息支出
二十六、债务发行费用支出
本 年 收 入 合 计 471,200,000.00 本 年 支 出 合 计 471,200,000.00
上年结转结余 结转下年支出
收 入 总 计 471,200,000.00 支 出 总 计 471,200,000.00
预算公开02表
单位收入总体情况表
单位： 元
部门（单位）代
码
部门（单位）名称 合计
本年收入 上年结转结余
小计 一般公共预算 政府性基金
预算
国有资本经
营预算
财政专户管理资
金单位资金 小计 一般公共预算 政府性基金
预算
国有资本
经营预算
财政专户管理
资金 单位资金
** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
061097 梧州市中医医院 471,200,000.00 471,200,000.00 471,200,000.00
预算公开03表
单位支出总体情况表
单位： 元
科目编码 部门（单位）
代码
部门（单位）名称
(功能分类科目名称 )
本年支出
合计 基本支出
项目支出
小计
其中：
事业单位经营支出 上缴上级支出 对附属单位补
助支出
** ** ** ** ** 1 2 3 4 5 6
061097 梧州市中医医院 471,200,000.00 471,200,000.00
210 02 02 中医（民族）医院 471,200,000.00 471,200,000.00
预算公开04表
财政拨款收支总体情况表
单位： 元
收 入 支 出
项 目 预算数 项 目（按支出功能科目分类） 预算数
一、本年收入 一、本年支出
（一）一般公共预算 （一）一般公共服务支出
1、上级补助 （二）外交支出
2、本级 （三）国防支出
3、一般债券收入 （四）公共安全支出
（二）政府性基金预算 （五）教育支出
1、上级补助 （六）科学技术支出
2、本级 （七）文化旅游体育与传媒支出
3、专项债券收入 （八）社会保障和就业支出
（三）国有资本经营预算 （九）卫生健康支出
1、上级补助 （十）节能环保支出
2、本级 （十一）城乡社区支出
二、上年结转结余 （十二）农林水支出
（一）一般公共预算 （十三）交通运输支出
（二）政府性基金预算 （十四）资源勘探工业信息等支出
（三）国有资本经营预算 （十五）商业服务业等支出
（十六）金融支出
（十七）援助其他地区支出
（十八）自然资源海洋气象等支出
（十九）住房保障支出
（二十）粮油物资储备支出
（二十一）国有资本经营预算支出
（二十二）灾害防治及应急管理支出
（二十三）其他支出
（二十四）债务还本支出
（二十五）债务付息支出
（二十六）债务发行费用支出
二、结转下年支出
收 入 总 计 支 出 总 计
注：本单位2025年单位预算无财政拨款收支预算支出 ，故本表无数据。
预算公开05表
一般公共预算支出情况表
单位： 元
科目编码 部门（单位）代码 部门（单位）名称
(功能分类科目名称 )
本年一般公共预算支出
合计 基本支出 项目支出
类 款 项 小计 人员经费 公用经费
** ** ** ** ** 1 2 3 4 5
注：本单位2025年单位预算无一般公共预算支出 ，故本表无数据 。
预算公开06表
一般公共预算基本支出情况表
单位： 元
部门预算支出经济分类科目 本年一般公共预算基本支出
类 款 科目名称 合计 人员经费 公用经费
** ** ** 1 2 3
注：本单位2025年单位预算无一般公共预算基本支出，故本表无数据。
预算公开07表
财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表
单位： 元
部门（单位）代码 部门（单位）名称 资金性质 总计
“三公”经费
会议费
培训费
合计 因公出国
（境）费
公务用车购置及运行维护费
公务接待费 小计 本级资金安
排
上级补助资金
安排
小计 公务用车购置费 公务用车运行维护费
* * * * * * 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
注：本单位2025年单位预算无财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出预算，故本表无数据。
预算公开08表
政府性基金预算支出情况表
单位： 元
科目编码 部门（单位）代码 部门（单位）名称
(功能分类科目名称)
本年政府性基金预算支出
合计 基本支出 项目支出
** ** ** ** ** 1 2 3
注：本单位2025年单位预算无政府性基金预算，故本表无数据。
预算公开09表
国有资本经营预算支出情况表
单位： 元
科目编码 部门（单位）代码 部门（单位）名称
(功能分类科目名称)
本年国有资本经营预算支出
合计 基本支出 项目支出
** ** ** ** ** 1 2 3
注：本单位2025年单位预算无国有资本经营预算 ，故本表无数据。
预算公开10表
本级项目绩效目标公开表
单位: 元
序号 单位代码 单位名称 项目名称 预算资金总额 年度绩效目标 数量指标 质量指标 时效指标 成本指标 经济效益指标 社会效益指标 生态效益指标 可持续效益指
标
服务对象满意度
指标
** ** ** ** 1 ** ** ** ** ** ** ** ** ** **
471,200,000.00
061097 梧州市中医医院 差额事业单位支出(人员性支出)-编外人员 99,495,000.00
保障2025年聘用编
外人员的薪酬待
遇，维护单位的日
常运转。
数量指标：经费
支付编外职工人
员数量(≥
700个)
质量指标：聘用
员工考核合格率
(≥80%)
时效指标：工资
发放及时率(≥
90%)
成本指标：项目
成本超支率(≤
0%)
社会效益指标：
为社会提供就业
岗位数量(≥700
个)
满意度指标：编外
职工满意度(≥
90%)
061097 梧州市中医医院 差额事业单位支出(专项公用经费)-商品和服务支出 27,614,100.00
本项目经费主要用
于单位日常运转，
包括办公费、维修
维护费等，以保障
单位人员高效办
公，满足办公需求
。
数量指标：保障
员工人数(≥
1000人)
数量指标：办公
用品采购完成率
(＝100%)
数量指标：维修
维护次数(≥
2次)
质量指标：采购
验收合格率(≥
90%)
质量指标：经费
专款专用率(＝
100%)
时效指标：日常
工作按计划完成
率(≥90%)
成本指标：项目
成本超支率(≤
0%)
社会效益指标：
保障单位正常运
转(有效保障)
社会效益指标：
满足办公需求
(有效)
满意度指标：职工
满意度(≥90%)
061097 梧州市中医医院 差额事业单位支出(人员性支出)-对个人和家庭的补助 3,700,000.00
发放退休人员相关
补助，保障职工基
本权益，维持医院
正常运转。
数量指标：补助
人数(＞200人)
质量指标：补助
发放准确率(≥
90%)
时效指标：补助
发放及时率(≥
90%)
成本指标：项目
成本超支率(≤0
万元)
社会效益指标：
保障职工基本权
益(有效)
满意度指标：职工
满意度(＞90%)
061097 梧州市中医医院 差额事业单位支出(人员性支出)-事业单位伙食补助 3,110,000.00
发放伙食补助，保
障职工基本权益，
维持医院正常运转
。
数量指标：补助
职工人员数(＞
1000人)
质量指标：补助
发放准确率(＞
90%)
时效指标：补助
发放及时率(≥
90%)
成本指标：项目
成本超支率(≤
0%)
社会效益指标：
保障职工基本权
益(有效)
满意度指标：职工
满意度(＞90%)
061097 梧州市中医医院 差额事业单位支出(人员性支出)-在编工资性支出(非财政统发) 23,808,000.00
发放在编职工工
资，保障职工基本
权益，维持医院正
常运转。
数量指标：在编
职工数量(＞300
人)
质量指标：工资
发放准确率(≥
90%)
时效指标：工资
发放及时率(≥
90%)
成本指标：项目
成本超支率(≤
0%)
社会效益指标：
保障职工基本权
益(有效)
满意度指标：在编
职工满意度(＞
90%)
061097 梧州市中医医院 差额事业单位支出(人员性支出)-在编医疗保险 4,388,000.00
缴纳在编职工医疗
保险，保障职工基
本权益，维持医院
正常运转。
数量指标：缴纳
医疗保险职工数
量(≥300人)
质量指标：医疗
保险缴纳准确率
(≥90%)
时效指标：医疗
保险缴纳及时率
(≥90%)
成本指标：项目
成本超支率(≤
0%)
社会效益指标：
保障职工基本权
益(有效)
满意度指标：在编
职工满意度(≥
90%)
061097 梧州市中医医院 差额事业单位支出(人员性支出)-在编失业保险 274,000.00
缴纳在编职工失业
保险，保障职工基
本权益，维持医院
正常运转。
数量指标：缴纳
在编失业保险职
工数量(≥
300人)
质量指标：失业
保险缴纳准确率
(≥90%)
时效指标：失业
保险缴纳及时率
(≥90%)
成本指标：项目
成本超支率(≤
0%)
社会效益指标：
保障职工基本权
益(有效)
满意度指标：在编
职工满意度(＞
90%)
061097 梧州市中医医院 差额事业单位支出(人员性支出)-在编养老保险 8,776,000.00
缴纳在编职工养老
保险，保障职工基
本权益，维持医院
正常运转。
数量指标：缴纳
养老保险职工数
量(≥300人)
质量指标：养老
保险缴纳准确率
(≥90%)
时效指标：养老
保险缴纳及时率
(≥90%)
成本指标：项目
成本超支率(≤
0%)
社会效益指标：
保障职工基本权
益(有效)
满意度指标：在编
职工满意度(≥
90%)
061097 梧州市中医医院 差额事业单位支出(人员性支出)-在编工伤生育保险 110,000.00
缴纳在编职工工伤
生育保险，保障职
工基本权益，维持
医院正常运转。
数量指标：工伤
生育保险缴纳人
数(＞300人)
质量指标：工伤
生育保险缴纳准
确率(≥90%)
时效指标：工伤
生育保险缴纳及
时率(≥90%)
成本指标：项目
成本超支率(≤
0%)
经济效益指标：
发放经济效益
(良好)
社会效益指标：
保障职工基本权
益(有效)
满意度指标：职工
满意度(≥90%)
061097 梧州市中医医院 差额事业单位支出(人员性支出)-在编职业年金 4,388,000.00
缴纳在编职工职业
年金，保障职工基
本权益，维持医院
正常运转。
数量指标：缴纳
职业年金职工数
量(≥300人)
质量指标：职业
年金缴纳准确率
(≥90%)
时效指标：职业
年金缴纳及时率
(≥90%)
成本指标：项目
成本超支率(≤
0%)
社会效益指标：
保障职工基本权
益(有效)
满意度指标：在编
职工满意度(＞
90%)
061097 梧州市中医医院 差额事业单位支出(人员性支出)-在编住房公积金(在职) 5,536,000.00
缴纳在编职工住房
公积金，保障职工
基本权益，维持医
院正常运转。
数量指标：缴纳
住房公积金职工
数量(≥300人)
质量指标：住房
公积金缴纳准确
率(≥90%)
时效指标：住房
公积金缴纳及时
率(≥90%)
成本指标：项目
成本超支率(≤
0%)
社会效益指标：
保障职工基本权
益(有效)
满意度指标：在编
职工满意度(＞
90%)
061097 梧州市中医医院 差额事业单位支出(其他专项)-药品购置 125,390,000.00
本项目经费主要用
于药品采购，保障
医院业务正常开展
。
数量指标：药品
采购完成率(≥
90%)
质量指标：药品
质量合格率(≥
90%)
时效指标：药品
采购到位及时率
(≥80%)
成本指标：项目
成本超支率(≤
0%)
社会效益指标：
提高医院医疗服
务能力(有效)
满意度指标：患者
满意度(≥90%)
061097 梧州市中医医院 差额事业单位支出(其他专项)-设备购置 18,200,000.00
2025年计划采购手
术床、麻醉机等医
疗设备，保障机构
正常运行。
数量指标：采购
医疗设备数量
(＞50台)
质量指标：采购
设备验收合格率
(＞90%)
时效指标：采购
设备到位及时率
(≥90%)
成本指标：项目
成本超支率(≤
0%)
社会效益指标：
保障机构正常运
转(有效)
社会效益指标：
设备利用率(≥
95%)
满意度指标：职工
满意度(≥90%)
061097 梧州市中医医院 差额事业单位支出(其他专项)-材料购置 69,096,000.00
按计划完成2025年
耗材采购工作，保
障机构正常运行。
数量指标：耗材
采购数量(＞10
种)
质量指标：耗材
验收合格率(＞
90%)
时效指标：采购
耗材到位及时率
(≥90%)
成本指标：项目
成本超支率(≤
0%)
社会效益指标：
满足办公需求
(有效)
社会效益指标：
保障机构正常运
转(有效)
满意度指标：患者
满意度(＞90%)
061097 梧州市中医医院 差额事业单位支出(其他专项)-还本付息 13,438,000.00
及时偿还本金和利
息，提升信用评
级，保障机构正常
运转。
数量指标：付息
次数(＞1次)
质量指标：付息
准确率(≥90%)
时效指标：付息
及时率(≥90%)
成本指标：还本
付息成本(≤
1344万元)
社会效益指标：
维持医院日常运
转(良好)
满意度指标：职工
满意度(＞90%)
061097 梧州市中医医院 差额事业单位支出(其他专项)-办公设备购置 1,400,000.00
2025年计划采购打
印机，台式计算机
等办公设备，保障
机构正常运行。
数量指标：采购
打印机数量(≥
25台)
数量指标：采购
台式计算机数量
(≥25台)
数量指标：采购
扫描仪数量(≥5
台)
质量指标：办公
产品质量合格率
(＞95%)
时效指标：采购
办公设备到位及
时率(≥90%)
成本指标：项目
成本超支率(≤
0%)
社会效益指标：
保障机构正常运
转(有效)
社会效益指标：
满足办公需求
(有效)
满意度指标：职工
满意度(≥90%)
061097 梧州市中医医院 差额事业单位支出(人员性支出)-工会经费 2,079,900.00
本项目主要为缴纳
工会经费，支持工
会活动与服务
数量指标：工会
经费缴纳完成率
(＝100%)
质量指标：工会
经费缴纳准确率
(＝100%)
时效指标：工会
经费缴纳及时率
(≥90%)
成本指标：缴纳
比例(人员工资
0.5%)
社会效益指标：
支持工会活动与
服务(有效)
满意度指标：职工
满意度(≥90%)
061097 梧州市中医医院 差额事业单位支出(人员性支出)-在编人员物业补助 720,000.00
发放在编职工物业
补助，保障职工基
本权益，维持医院
正常运转。
数量指标：补助
编职工数量(≥
300人)
质量指标：补助
发放准确率(≥
90%)
时效指标：补助
发放及时率(≥
90%)
成本指标：项目
成本超支率(≤
0%)
社会效益指标：
保障职工基本权
益(有效)
满意度指标：在编
职工满意度(＞
90%)
061097 梧州市中医医院 差额事业单位支出(人员性支出)-在编奖励性绩效 34,200,000.00
发放在编职工奖励
性绩效，保障职工
基本权益，维持医
院正常运转。
数量指标：补贴
在编人员数(＞
300人)
质量指标：补贴
发放准确率(≥
90%)
时效指标：补贴
发放及时率(≥
90%)
成本指标：项目
成本超支率(≤0
万元)
社会效益指标：
保障职工基本权
益(有效)
满意度指标：职工
满意度(＞90%)
061097 梧州市中医医院 差额事业单位支出(其他专项)-家具购置 2,800,000.00
2025年计划采购电
脑桌、文件柜、空
调机等，保障机构
正常运转。
数量指标：购买
办公桌椅(≥100
套)
数量指标：购买
空调(≥300套)
数量指标：购买
文件柜(≥90套)
质量指标：家具
质量合格率(＞
90%)
时效指标：采购
家具到位及时率
(≥90%)
成本指标：项目
成本超支率(≤
0%)
社会效益指标：
保障机构正常运
转(有效)
满意度指标：患者
满意度(≥90%)
061097 梧州市中医医院 差额事业单位支出(其他专项)-系统软件 2,904,000.00
完成信息网络和软
件购置更新，保证
软件系统正常运行
。
数量指标：软件
采购（维护）数
量(≥1套)
质量指标：系统
验收合格率(≥
90%)
时效指标：系统
故障响应及时率
(≥90%)
成本指标：项目
成本超支率(≤
0%)
社会效益指标：
保障软件系统正
常运行(有效)
满意度指标：职工
满意度(≥90%)
061097 梧州市中医医院 差额事业单位支出(其他专项)-梧州市中医医院改扩建工程项目 114,500.00
完成梧州市中医医
院改扩建工程，改
善医疗环境，保障
机构正常运转。
数量指标：项目
施工工程量(≥
10000平方米)
质量指标：工程
竣工验收合格率
(＝100%)
时效指标：项目
开工及时率(≥
90%)
成本指标：项目
成本超支率(≤
0%)
社会效益指标：
改善医疗环境
(有效)
满意度指标：患者
满意度(≥90%)
061097 梧州市中医医院 差额事业单位支出（其他专项）-零星项目 1,363,600.00
本项目主要为完成
零星工程维修改
造，改善医疗环
境，保障医院正常
运转。
数量指标：施工
工程量(≥100平
方米)
质量指标：工程
竣工验收合格率
(＝100%)
时效指标：项目
开工及时率(≥
90%)
时效指标：项目
完工及时率(≥
90%)
成本指标：项目
成本超支率(≤
0%)
社会效益指标：
改善医疗环境
(有效)
满意度指标：患者
满意度(≥90%)
061097 梧州市中医医院 差额事业单位支出（其他专项）-
改扩建工程二次装修及能力提升工程项
12,497,800.00
完成医院改扩建工
程二次装修及能力
提升工程，改善医
疗环境，保障机构
正常运转。
数量指标：项目
施工工程量(≥
10000平方米)
质量指标：工程
竣工验收合格率
(＝100%)
时效指标：项目
开工及时率(≥
90%)
成本指标：项目
成本超支率(≤
0%)
社会效益指标：
改善医疗环境
(有效)
满意度指标：患者
满意度(≥90%)
061097 梧州市中医医院 差额事业单位支出（其他专项）-京梧院区一层、二层改造工程项目 576,600.00
对京梧院区一层、
二层进行提升改
造，改善医疗环
境，保障机构正常
运转。
数量指标：京梧
院区一层、二层
改造总面积(≥
1500平方米)
质量指标：工程
竣工验收合格率
(＝100%)
时效指标：项目
开工及时率(≥
90%)
时效指标：项目
完工及时率(≥
90%)
成本指标：项目
成本超支率(≤
0%)
社会效益指标：
改善医疗环境
(有效)
满意度指标：患者
满意度(≥90%)
061097 梧州市中医医院 差额事业单位支出（其他专项）-京梧院区室外环境提升工程项目 1,204,200.00
对京梧院区室外环
境进行提升，改善
医疗环境，保障机
构正常运转。
数量指标：京梧
院区环境提升面
积(≥1900平方
米)
质量指标：工程
竣工验收合格率
(＝100%)
时效指标：项目
开工及时率(≥
90%)
时效指标：项目
完工及时率(≥
90%)
成本指标：项目
成本超支率(≤
0%)
社会效益指标：
改善医疗环境
(有效)
满意度指标：患者
满意度(≥90%)
061097 梧州市中医医院 差额事业单位支出（其他专项）-治未病中心装修工程项目 1,800,000.00
对治未病中心进行
装修升级改造，改
善医疗环境，保障
机构正常运转。
数量指标：治未
病中心装修面积
(≥800平方米)
质量指标：工程
竣工验收合格率
(＝100%)
时效指标：项目
开工及时率(≥
90%)
时效指标：项目
完工及时率(≥
90%)
成本指标：项目
成本超支率(≤
0%)
社会效益指标：
改善医疗环境
(有效)
满意度指标：患者
满意度(≥90%)
061097 梧州市中医医院 差额事业单位支出（其他专项）-DR室改造工程项目 486,300.00
对DR室进行升级改
造，改善医疗环
境，保障机构正常
运转。
数量指标：DR室
改造面积(≥20
平方米)
质量指标：工程
竣工验收合格率
(＝100%)
时效指标：项目
开工及时率(≥
90年)
成本指标：项目
成本超支率(≤
0%)
社会效益指标：
改善医疗环境
(有效)
满意度指标：患者
满意度(≥90%)
061097 梧州市中医医院 差额事业单位支出（其他专项）-中药调剂、
煎煮业务用房改造工程项目
1,730,000.00
对中药调剂、煎煮
业务用房进行升级
改造，改善医疗环
境，保障机构正常
运转。
数量指标：中药
调剂、煎煮业务
用房改造面积
(≥480平方米)
质量指标：工程
竣工验收合格率
(＝100%)
时效指标：项目
开工及时率(≥
90%)
时效指标：项目
完工及时率(≥
90%)
成本指标：项目
成本超支率(≤
0%)
社会效益指标：
改善医疗环境
(有效)
满意度指标：患者
满意度(≥90%)
预算公开11表
对下转移支付项目绩效目标公开表
单位： 元
序号 单位代码 单位名称 项目名称 预算资金总额 年度绩效目标 数量指标 质量指标 时效指标 成本指标 经济效益指
标
社会效益指
标
生态效益指
标
可持续效益
指标
服务对象满意
度指标
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注：本单位2025年单位预算无对下转移支付项目预算，故本表无数据。
