2025年部门预算公开报表
目 录
一、表1 部门收支总体情况表
二、表2 部门收入总体情况表
三、表3 部门支出总体情况表
四、表4 财政拨款收支总体情况表
五、表5 一般公共预算支出情况表
六、表6 一般公共预算基本支出情况表
七、表7 财政拨款“三公”经费、会议费和培训费
八、表8 政府性基金预算支出情况表
九、表9 国有资本经营预算支出情况表
十、表10 本级项目绩效目标公开表
十一、表11 对下转移支付项目绩效目标公开表
预算公开01表
部门收支总体情况表
单位： 元
收 入 支 出
项 目 预算数 项 目（按支出功能科目分类） 预算数
一、一般公共预算拨款 504,228,925.03 一、一般公共服务支出
（一）上级补助 二、外交支出
（二）本级 504,228,925.03 三、国防支出
（三）一般债券收入 四、公共安全支出
二、政府性基金预算 五、教育支出 438,895,145.07
（一）上级补助 六、科学技术支出
（二）本级 七、文化旅游体育与传媒支出
（三）专项债券收入 八、社会保障和就业支出 48,082,655.27
三、国有资本经营预算 九、卫生健康支出 22,723,832.27
（一）上级补助 十、节能环保支出
（二）本级 十一、城乡社区支出
四、财政专户管理资金 41,400,000.00 十二、农林水支出
五、单位资金 十三、交通运输支出
（一）事业收入 十四、资源勘探工业信息等支出
（二）事业单位经营收入 十五、商业服务业等支出
（三）上级补助收入 十六、金融支出
（四）附属单位上缴收入 十七、援助其他地区支出
（五）其他收入 十八、自然资源海洋气象等支出
十九、住房保障支出 35,927,292.42
二十、粮油物资储备支出
二十一、国有资本经营预算支出
二十二、灾害防治及应急管理支出
二十三、其他支出
二十四、债务还本支出
二十五、债务付息支出
二十六、债务发行费用支出
本 年 收 入 合 计 545,628,925.03 本 年 支 出 合 计 545,628,925.03
上年结转结余 结转下年支出
收 入 总 计 545,628,925.03 支 出 总 计 545,628,925.03
预算公开02表
部门收入总体情况表
单位： 元
部门（单位）代
码
部门（单位）名称 合计
本年收入 上年结转结余
小计 一般公共预算 政府性基金
预算
国有资本经
营预算
财政专户管理资
金单位资金 小计 一般公共预算 政府性基金
预算
国有资本
经营预算
财政专户管理
资金 单位资金
** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
合计 545,628,925.03 545,628,925.03 504,228,925.03 41,400,000.00
120001 梧州市教育局 43,217,612.13 43,217,612.13 4,517,612.13 38,700,000.00
120233 梧州高级中学 47,819,144.71 47,819,144.71 47,819,144.71
120234 梧州市第一中学 65,510,673.59 65,510,673.59 65,510,673.59
120235 梧州市第二中学 26,254,301.05 26,254,301.05 26,254,301.05
120236 梧州市第三中学 15,383,929.47 15,383,929.47 15,383,929.47
120237 梧州市第四中学 26,396,358.63 26,396,358.63 26,396,358.63
120238 梧州市第五中学 19,999,840.77 19,999,840.77 19,999,840.77
120239 梧州市第六中学 15,775,148.23 15,775,148.23 15,775,148.23
120240 梧州市第七中学 38,209,346.91 38,209,346.91 38,209,346.91
120241 梧州市第八中学 29,310,133.57 29,310,133.57 29,310,133.57
120242 梧州市第十中学 7,850,866.09 7,850,866.09 7,850,866.09
120243 梧州市第十一中学 9,178,574.61 9,178,574.61 9,178,574.61
120244 梧州市第十二中学 12,153,827.46 12,153,827.46 12,153,827.46
120245 梧州市第十四中学 12,494,314.43 12,494,314.43 12,494,314.43
120246 梧州市第十五中学 29,030,401.26 29,030,401.26 29,030,401.26
120247 梧州市第十九中学 8,492,519.09 8,492,519.09 8,492,519.09
120248 梧州市六一幼儿园 7,571,265.20 7,571,265.20 7,571,265.20
120249 梧州市中小学生示范性综合实践基地 6,605,185.65 6,605,185.65 3,905,185.65 2,700,000.00
120250 梧州市教育科学研究所 4,893,046.07 4,893,046.07 4,893,046.07
120251 梧州市电化教育站 2,389,370.11 2,389,370.11 2,389,370.11
120252 梧州市招生考试院 4,514,500.81 4,514,500.81 4,514,500.81
120255 梧州市教工幼儿园 4,618,200.00 4,618,200.00 4,618,200.00
120386 梧州市教育督导室 941,258.94 941,258.94 941,258.94
120387 梧州市学生资助管理中心 1,190,512.49 1,190,512.49 1,190,512.49
120388 梧州市第十八中学 54,965,266.34 54,965,266.34 54,965,266.34
120390 梧州市第十六中学 20,859,962.53 20,859,962.53 20,859,962.53
120391 梧州市实验幼儿园 6,827,241.29 6,827,241.29 6,827,241.29
120392 梧州市综合性特殊教育学校 6,012,322.00 6,012,322.00 6,012,322.00
120393 梧州市第十七中学 17,163,801.60 17,163,801.60 17,163,801.60
预算公开03表
部门支出总体情况表
单位： 元
科目编码 部门（单位）
代码
部门（单位）名称
(功能分类科目名称)
本年支出
合计 基本支出
项目支出
小计
其中：
事业单位经营支出 上缴上级支出 对附属单位补
助支出
** ** ** ** ** 1 2 3 4 5 6
120 梧州市教育局 545,628,925.03 493,920,825.03 51,708,100.00
120001 梧州市教育局 43,217,612.13 4,056,812.13 39,160,800.00
205 01 01 行政运行 3,160,217.44 3,160,217.44
205 01 02 一般行政管理事务 360,800.00 360,800.00
205 02 04 高中教育 38,700,000.00 38,700,000.00
208 05 01 行政单位离退休 57,540.00 57,540.00
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 356,574.08 356,574.08
210 11 01 行政单位医疗 177,768.45 177,768.45
210 11 03 公务员医疗补助 100,000.00 100,000.00
221 02 01 住房公积金 304,712.16 304,712.16
120233 梧州高级中学 47,819,144.71 47,663,144.71 156,000.00
205 02 04 高中教育 37,208,448.53 37,052,448.53 156,000.00
208 05 02 事业单位离退休 150,330.00 150,330.00
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 4,576,220.16 4,576,220.16
210 11 02 事业单位医疗 2,283,628.70 2,283,628.70
221 02 01 住房公积金 3,600,517.32 3,600,517.32
120234 梧州市第一中学 65,510,673.59 65,510,673.59
205 02 03 初中教育 21,859,623.04 21,859,623.04
205 02 04 高中教育 29,198,316.42 29,198,316.42
208 05 02 事业单位离退休 357,630.00 357,630.00
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 6,162,814.08 6,162,814.08
210 11 02 事业单位医疗 3,077,179.45 3,077,179.45
221 02 01 住房公积金 4,855,110.60 4,855,110.60
120235 梧州市第二中学 26,254,301.05 26,254,301.05
205 02 04 高中教育 20,607,645.22 20,607,645.22
208 05 02 事业单位离退休 237,450.00 237,450.00
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2,371,273.77 2,371,273.77
210 11 02 事业单位医疗 1,170,816.42 1,170,816.42
221 02 01 住房公积金 1,867,115.64 1,867,115.64
120236 梧州市第三中学 15,383,929.47 15,383,929.47
205 02 03 初中教育 11,705,312.48 11,705,312.48
208 05 02 事业单位离退休 233,040.00 233,040.00
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 1,509,050.88 1,509,050.88
210 11 02 事业单位医疗 745,093.87 745,093.87
221 02 01 住房公积金 1,191,432.24 1,191,432.24
120237 梧州市第四中学 26,396,358.63 26,219,258.63 177,100.00
205 02 03 初中教育 20,409,300.07 20,232,200.07 177,100.00
208 05 02 事业单位离退休 195,120.00 195,120.00
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2,540,239.78 2,540,239.78
210 11 02 事业单位医疗 1,254,243.39 1,254,243.39
221 02 01 住房公积金 1,997,455.39 1,997,455.39
120238 梧州市第五中学 19,999,840.77 19,999,840.77
205 02 03 初中教育 15,276,373.99 15,276,373.99
208 05 02 事业单位离退休 146,100.00 146,100.00
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2,005,921.61 2,005,921.61
210 11 02 事业单位医疗 990,423.80 990,423.80
221 02 01 住房公积金 1,581,021.37 1,581,021.37
120239 梧州市第六中学 15,775,148.23 15,775,148.23
205 02 03 初中教育 5,908,730.16 5,908,730.16
205 02 04 高中教育 6,664,302.59 6,664,302.59
208 05 02 事业单位离退休 58,680.00 58,680.00
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 1,378,025.86 1,378,025.86
210 11 02 事业单位医疗 680,400.27 680,400.27
221 02 01 住房公积金 1,085,009.35 1,085,009.35
120240 梧州市第七中学 38,209,346.91 38,209,346.91
205 02 03 初中教育 7,268,746.08 7,268,746.08
205 02 04 高中教育 22,501,313.38 22,501,313.38
208 05 02 事业单位离退休 151,470.00 151,470.00
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 3,621,665.91 3,621,665.91
210 11 02 事业单位医疗 1,807,997.54 1,807,997.54
221 02 01 住房公积金 2,858,154.00 2,858,154.00
120241 梧州市第八中学 29,310,133.57 29,310,133.57
205 02 04 高中教育 22,766,690.89 22,766,690.89
208 05 02 事业单位离退休 135,090.00 135,090.00
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2,803,699.20 2,803,699.20
210 11 02 事业单位医疗 1,399,446.48 1,399,446.48
221 02 01 住房公积金 2,205,207.00 2,205,207.00
120242 梧州市第十中学 7,850,866.09 7,850,866.09
205 02 03 初中教育 6,051,175.45 6,051,175.45
208 05 02 事业单位离退休 45,090.00 45,090.00
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 767,596.05 767,596.05
210 11 02 事业单位医疗 383,050.55 383,050.55
221 02 01 住房公积金 603,954.04 603,954.04
120243 梧州市第十一中学 9,178,574.61 9,178,574.61
205 02 03 初中教育 6,926,275.73 6,926,275.73
208 05 02 事业单位离退休 187,170.00 187,170.00
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 905,935.49 905,935.49
210 11 02 事业单位医疗 447,305.65 447,305.65
221 02 01 住房公积金 711,887.74 711,887.74
120244 梧州市第十二中学 12,153,827.46 12,153,827.46
205 02 03 初中教育 9,482,321.79 9,482,321.79
208 05 02 事业单位离退休 41,640.00 41,640.00
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 1,147,770.72 1,147,770.72
210 11 02 事业单位医疗 573,641.79 573,641.79
221 02 01 住房公积金 908,453.16 908,453.16
120245 梧州市第十四中学 12,494,314.43 12,494,314.43
205 02 03 初中教育 9,694,127.97 9,694,127.97
208 05 02 事业单位离退休 153,570.00 153,570.00
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 1,160,570.11 1,160,570.11
210 11 02 事业单位医疗 573,031.49 573,031.49
221 02 01 住房公积金 913,014.86 913,014.86
120246 梧州市第十五中学 29,030,401.26 29,030,401.26
205 02 03 初中教育 22,372,399.02 22,372,399.02
208 05 02 事业单位离退休 47,970.00 47,970.00
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2,889,161.66 2,889,161.66
210 11 02 事业单位医疗 1,443,713.57 1,443,713.57
221 02 01 住房公积金 2,277,157.01 2,277,157.01
120247 梧州市第十九中学 8,492,519.09 8,492,519.09
205 02 03 初中教育 6,514,474.16 6,514,474.16
208 05 02 事业单位离退休 41,550.00 41,550.00
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 850,068.86 850,068.86
210 11 02 事业单位医疗 419,721.50 419,721.50
221 02 01 住房公积金 666,704.57 666,704.57
120248 梧州市六一幼儿园 7,571,265.20 6,384,565.20 1,186,700.00
205 02 01 学前教育 6,156,515.57 4,969,815.57 1,186,700.00
208 05 02 事业单位离退休 4,320.00 4,320.00
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 621,781.69 621,781.69
210 11 02 事业单位医疗 307,004.71 307,004.71
221 02 01 住房公积金 481,643.23 481,643.23
120249 梧州市中小学生示范性综合实践基地 6,605,185.65 3,905,185.65 2,700,000.00
205 07 02 专门学校教育 5,701,168.27 3,001,168.27 2,700,000.00
208 05 02 事业单位离退休 25,560.00 25,560.00
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 385,743.36 385,743.36
210 11 02 事业单位医疗 190,460.78 190,460.78
221 02 01 住房公积金 302,253.24 302,253.24
120250 梧州市教育科学研究所 4,893,046.07 4,770,146.07 122,900.00
205 01 99 其他教育管理事务支出 3,734,663.08 3,611,763.08 122,900.00
208 05 02 事业单位离退休 55,920.00 55,920.00
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 484,116.48 484,116.48
210 11 02 事业单位医疗 241,012.51 241,012.51
221 02 01 住房公积金 377,334.00 377,334.00
120251 梧州市电化教育站 2,389,370.11 2,389,370.11
205 01 99 其他教育管理事务支出 1,825,718.97 1,825,718.97
208 05 02 事业单位离退休 2,490.00 2,490.00
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 246,011.19 246,011.19
210 11 02 事业单位医疗 122,638.03 122,638.03
221 02 01 住房公积金 192,511.92 192,511.92
120252 梧州市招生考试院 4,514,500.81 1,519,300.81 2,995,200.00
205 01 01 行政运行 1,100,153.93 1,100,153.93
205 01 99 其他教育管理事务支出 3,079,200.00 84,000.00 2,995,200.00
208 05 02 事业单位离退休 16,560.00 16,560.00
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 135,116.32 135,116.32
210 11 02 事业单位医疗 67,433.68 67,433.68
221 02 01 住房公积金 116,036.88 116,036.88
120255 梧州市教工幼儿园 4,618,200.00 418,200.00 4,200,000.00
205 02 01 学前教育 4,618,200.00 418,200.00 4,200,000.00
120386 梧州市教育督导室 941,258.94 941,258.94
205 01 99 其他教育管理事务支出 704,843.70 704,843.70
208 05 02 事业单位离退休 16,950.00 16,950.00
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 97,090.18 97,090.18
210 11 02 事业单位医疗 48,388.27 48,388.27
221 02 01 住房公积金 73,986.79 73,986.79
120387 梧州市学生资助管理中心 1,190,512.49 1,184,412.49 6,100.00
205 01 99 其他教育管理事务支出 926,171.53 920,071.53 6,100.00
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 115,578.24 115,578.24
210 11 02 事业单位医疗 57,696.76 57,696.76
221 02 01 住房公积金 91,065.96 91,065.96
120388 梧州市第十八中学 54,965,266.34 54,965,266.34
205 02 04 高中教育 43,059,782.05 43,059,782.05
208 05 02 事业单位离退休 158,550.00 158,550.00
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 5,150,279.35 5,150,279.35
210 11 02 事业单位医疗 2,542,950.43 2,542,950.43
221 02 01 住房公积金 4,053,704.51 4,053,704.51
120390 梧州市第十六中学 20,859,962.53 20,859,962.53
205 02 03 初中教育 7,054,284.12 7,054,284.12
205 02 04 高中教育 10,674,472.29 10,674,472.29
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 1,374,564.65 1,374,564.65
210 11 02 事业单位医疗 678,691.30 678,691.30
221 02 01 住房公积金 1,077,950.17 1,077,950.17
120391 梧州市实验幼儿园 6,827,241.29 5,823,941.29 1,003,300.00
205 02 01 学前教育 6,355,065.34 5,351,765.34 1,003,300.00
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 207,708.79 207,708.79
210 11 02 事业单位医疗 102,556.21 102,556.21
221 02 01 住房公积金 161,910.95 161,910.95
120392 梧州市综合性特殊教育学校 6,012,322.00 6,012,322.00
205 07 01 特殊学校教育 4,605,455.25 4,605,455.25
208 05 02 事业单位离退休 2,010.00 2,010.00
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 601,160.64 601,160.64
210 11 02 事业单位医疗 296,823.07 296,823.07
221 02 01 住房公积金 506,873.04 506,873.04
120393 梧州市第十七中学 17,163,801.60 17,163,801.60
205 02 03 初中教育 7,708,266.75 7,708,266.75
205 02 04 高中教育 6,954,589.81 6,954,589.81
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 1,095,116.16 1,095,116.16
210 11 02 事业单位医疗 540,713.60 540,713.60
221 02 01 住房公积金 865,115.28 865,115.28
预算公开04表
财政拨款收支总体情况表
单位： 元
收 入 支 出
项 目 预算数 项 目（按支出功能科目分类） 预算数
一、本年收入 504,228,925.03 一、本年支出 504,228,925.03
（一）一般公共预算 504,228,925.03 （一）一般公共服务支出
1、上级补助 （二）外交支出
2、本级 504,228,925.03 （三）国防支出
3、一般债券收入 （四）公共安全支出
（二）政府性基金预算 （五）教育支出 397,495,145.07
1、上级补助 （六）科学技术支出
2、本级 （七）文化旅游体育与传媒支出
3、专项债券收入 （八）社会保障和就业支出 48,082,655.27
（三）国有资本经营预算 （九）卫生健康支出 22,723,832.27
1、上级补助 （十）节能环保支出
2、本级 （十一）城乡社区支出
二、上年结转结余 （十二）农林水支出
（一）一般公共预算 （十三）交通运输支出
（二）政府性基金预算 （十四）资源勘探工业信息等支出
（三）国有资本经营预算 （十五）商业服务业等支出
（十六）金融支出
（十七）援助其他地区支出
（十八）自然资源海洋气象等支出
（十九）住房保障支出 35,927,292.42
（二十）粮油物资储备支出
（二十一）国有资本经营预算支出
（二十二）灾害防治及应急管理支出
（二十三）其他支出
（二十四）债务还本支出
（二十五）债务付息支出
（二十六）债务发行费用支出
二、结转下年支出
收 入 总 计 504,228,925.03 支 出 总 计 504,228,925.03
预算公开05表
一般公共预算支出情况表
单位： 元
科目编码 部门（单位）代码 部门（单位）名称
(功能分类科目名称)
本年一般公共预算支出
合计 基本支出 项目支出
类 款 项 小计 人员经费 公用经费
** ** ** ** ** 1 2 3 4 5
120 梧州市教育局 504,228,925.03 493,920,825.03 455,900,347.27 38,020,477.76 10,308,100.00
120001 梧州市教育局 4,517,612.13 4,056,812.13 3,411,555.17 645,256.96 460,800.00
205 01 01 行政运行 3,160,217.44 3,160,217.44 2,514,960.48 645,256.96
205 01 02 一般行政管理事务 360,800.00 360,800.00
208 05 01 行政单位离退休 57,540.00 57,540.00 57,540.00
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 356,574.08 356,574.08 356,574.08
210 11 01 行政单位医疗 177,768.45 177,768.45 177,768.45
210 11 03 公务员医疗补助 100,000.00 100,000.00
221 02 01 住房公积金 304,712.16 304,712.16 304,712.16
120233 梧州高级中学 47,819,144.71 47,663,144.71 43,084,664.63 4,578,480.08 156,000.00
205 02 04 高中教育 37,208,448.53 37,052,448.53 32,473,968.45 4,578,480.08 156,000.00
208 05 02 事业单位离退休 150,330.00 150,330.00 150,330.00
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 4,576,220.16 4,576,220.16 4,576,220.16
210 11 02 事业单位医疗 2,283,628.70 2,283,628.70 2,283,628.70
221 02 01 住房公积金 3,600,517.32 3,600,517.32 3,600,517.32
120234 梧州市第一中学 65,510,673.59 65,510,673.59 60,279,774.31 5,230,899.28
205 02 03 初中教育 21,859,623.04 21,859,623.04 20,903,027.04 956,596.00
205 02 04 高中教育 29,198,316.42 29,198,316.42 24,924,013.14 4,274,303.28
208 05 02 事业单位离退休 357,630.00 357,630.00 357,630.00
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 6,162,814.08 6,162,814.08 6,162,814.08
210 11 02 事业单位医疗 3,077,179.45 3,077,179.45 3,077,179.45
221 02 01 住房公积金 4,855,110.60 4,855,110.60 4,855,110.60
120235 梧州市第二中学 26,254,301.05 26,254,301.05 23,320,014.81 2,934,286.24
205 02 04 高中教育 20,607,645.22 20,607,645.22 17,673,358.98 2,934,286.24
208 05 02 事业单位离退休 237,450.00 237,450.00 237,450.00
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2,371,273.77 2,371,273.77 2,371,273.77
210 11 02 事业单位医疗 1,170,816.42 1,170,816.42 1,170,816.42
221 02 01 住房公积金 1,867,115.64 1,867,115.64 1,867,115.64
120236 梧州市第三中学 15,383,929.47 15,383,929.47 14,624,794.35 759,135.12
205 02 03 初中教育 11,705,312.48 11,705,312.48 10,946,177.36 759,135.12
208 05 02 事业单位离退休 233,040.00 233,040.00 233,040.00
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 1,509,050.88 1,509,050.88 1,509,050.88
210 11 02 事业单位医疗 745,093.87 745,093.87 745,093.87
221 02 01 住房公积金 1,191,432.24 1,191,432.24 1,191,432.24
120237 梧州市第四中学 26,396,358.63 26,219,258.63 25,100,879.75 1,118,378.88 177,100.00
205 02 03 初中教育 20,409,300.07 20,232,200.07 19,113,821.19 1,118,378.88 177,100.00
208 05 02 事业单位离退休 195,120.00 195,120.00 195,120.00
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2,540,239.78 2,540,239.78 2,540,239.78
210 11 02 事业单位医疗 1,254,243.39 1,254,243.39 1,254,243.39
221 02 01 住房公积金 1,997,455.39 1,997,455.39 1,997,455.39
120238 梧州市第五中学 19,999,840.77 19,999,840.77 19,161,466.77 838,374.00
205 02 03 初中教育 15,276,373.99 15,276,373.99 14,437,999.99 838,374.00
208 05 02 事业单位离退休 146,100.00 146,100.00 146,100.00
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2,005,921.61 2,005,921.61 2,005,921.61
210 11 02 事业单位医疗 990,423.80 990,423.80 990,423.80
221 02 01 住房公积金 1,581,021.37 1,581,021.37 1,581,021.37
120239 梧州市第六中学 15,775,148.23 15,775,148.23 14,476,866.79 1,298,281.44
205 02 03 初中教育 5,908,730.16 5,908,730.16 5,644,561.95 264,168.21
205 02 04 高中教育 6,664,302.59 6,664,302.59 5,630,189.36 1,034,113.23
208 05 02 事业单位离退休 58,680.00 58,680.00 58,680.00
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 1,378,025.86 1,378,025.86 1,378,025.86
210 11 02 事业单位医疗 680,400.27 680,400.27 680,400.27
221 02 01 住房公积金 1,085,009.35 1,085,009.35 1,085,009.35
120240 梧州市第七中学 38,209,346.91 38,209,346.91 35,263,684.99 2,945,661.92
205 02 03 初中教育 7,268,746.08 7,268,746.08 6,564,512.08 704,234.00
205 02 04 高中教育 22,501,313.38 22,501,313.38 20,259,885.46 2,241,427.92
208 05 02 事业单位离退休 151,470.00 151,470.00 151,470.00
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 3,621,665.91 3,621,665.91 3,621,665.91
210 11 02 事业单位医疗 1,807,997.54 1,807,997.54 1,807,997.54
221 02 01 住房公积金 2,858,154.00 2,858,154.00 2,858,154.00
120241 梧州市第八中学 29,310,133.57 29,310,133.57 26,338,133.81 2,971,999.76
205 02 04 高中教育 22,766,690.89 22,766,690.89 19,794,691.13 2,971,999.76
208 05 02 事业单位离退休 135,090.00 135,090.00 135,090.00
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2,803,699.20 2,803,699.20 2,803,699.20
210 11 02 事业单位医疗 1,399,446.48 1,399,446.48 1,399,446.48
221 02 01 住房公积金 2,205,207.00 2,205,207.00 2,205,207.00
120242 梧州市第十中学 7,850,866.09 7,850,866.09 7,533,715.29 317,150.80
205 02 03 初中教育 6,051,175.45 6,051,175.45 5,734,024.65 317,150.80
208 05 02 事业单位离退休 45,090.00 45,090.00 45,090.00
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 767,596.05 767,596.05 767,596.05
210 11 02 事业单位医疗 383,050.55 383,050.55 383,050.55
221 02 01 住房公积金 603,954.04 603,954.04 603,954.04
120243 梧州市第十一中学 9,178,574.61 9,178,574.61 8,683,698.53 494,876.08
205 02 03 初中教育 6,926,275.73 6,926,275.73 6,431,399.65 494,876.08
208 05 02 事业单位离退休 187,170.00 187,170.00 187,170.00
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 905,935.49 905,935.49 905,935.49
210 11 02 事业单位医疗 447,305.65 447,305.65 447,305.65
221 02 01 住房公积金 711,887.74 711,887.74 711,887.74
120244 梧州市第十二中学 12,153,827.46 12,153,827.46 11,653,816.18 500,011.28
205 02 03 初中教育 9,482,321.79 9,482,321.79 8,982,310.51 500,011.28
208 05 02 事业单位离退休 41,640.00 41,640.00 41,640.00
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 1,147,770.72 1,147,770.72 1,147,770.72
210 11 02 事业单位医疗 573,641.79 573,641.79 573,641.79
221 02 01 住房公积金 908,453.16 908,453.16 908,453.16
120245 梧州市第十四中学 12,494,314.43 12,494,314.43 11,906,775.95 587,538.48
205 02 03 初中教育 9,694,127.97 9,694,127.97 9,106,589.49 587,538.48
208 05 02 事业单位离退休 153,570.00 153,570.00 153,570.00
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 1,160,570.11 1,160,570.11 1,160,570.11
210 11 02 事业单位医疗 573,031.49 573,031.49 573,031.49
221 02 01 住房公积金 913,014.86 913,014.86 913,014.86
120246 梧州市第十五中学 29,030,401.26 29,030,401.26 27,938,934.86 1,091,466.40
205 02 03 初中教育 22,372,399.02 22,372,399.02 21,280,932.62 1,091,466.40
208 05 02 事业单位离退休 47,970.00 47,970.00 47,970.00
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2,889,161.66 2,889,161.66 2,889,161.66
210 11 02 事业单位医疗 1,443,713.57 1,443,713.57 1,443,713.57
221 02 01 住房公积金 2,277,157.01 2,277,157.01 2,277,157.01
120247 梧州市第十九中学 8,492,519.09 8,492,519.09 8,166,079.65 326,439.44
205 02 03 初中教育 6,514,474.16 6,514,474.16 6,188,034.72 326,439.44
208 05 02 事业单位离退休 41,550.00 41,550.00 41,550.00
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 850,068.86 850,068.86 850,068.86
210 11 02 事业单位医疗 419,721.50 419,721.50 419,721.50
221 02 01 住房公积金 666,704.57 666,704.57 666,704.57
120248 梧州市六一幼儿园 7,571,265.20 6,384,565.20 6,031,481.12 353,084.08 1,186,700.00
205 02 01 学前教育 6,156,515.57 4,969,815.57 4,616,731.49 353,084.08 1,186,700.00
208 05 02 事业单位离退休 4,320.00 4,320.00 4,320.00
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 621,781.69 621,781.69 621,781.69
210 11 02 事业单位医疗 307,004.71 307,004.71 307,004.71
221 02 01 住房公积金 481,643.23 481,643.23 481,643.23
120249 梧州市中小学生示范性综合实践基地 3,905,185.65 3,905,185.65 3,635,185.65 270,000.00
205 07 02 专门学校教育 3,001,168.27 3,001,168.27 2,731,168.27 270,000.00
208 05 02 事业单位离退休 25,560.00 25,560.00 25,560.00
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 385,743.36 385,743.36 385,743.36
210 11 02 事业单位医疗 190,460.78 190,460.78 190,460.78
221 02 01 住房公积金 302,253.24 302,253.24 302,253.24
120250 梧州市教育科学研究所 4,893,046.07 4,770,146.07 4,487,847.11 282,298.96 122,900.00
205 01 99 其他教育管理事务支出 3,734,663.08 3,611,763.08 3,329,464.12 282,298.96 122,900.00
208 05 02 事业单位离退休 55,920.00 55,920.00 55,920.00
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 484,116.48 484,116.48 484,116.48
210 11 02 事业单位医疗 241,012.51 241,012.51 241,012.51
221 02 01 住房公积金 377,334.00 377,334.00 377,334.00
120251 梧州市电化教育站 2,389,370.11 2,389,370.11 2,256,099.95 133,270.16
205 01 99 其他教育管理事务支出 1,825,718.97 1,825,718.97 1,692,448.81 133,270.16
208 05 02 事业单位离退休 2,490.00 2,490.00 2,490.00
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 246,011.19 246,011.19 246,011.19
210 11 02 事业单位医疗 122,638.03 122,638.03 122,638.03
221 02 01 住房公积金 192,511.92 192,511.92 192,511.92
120252 梧州市招生考试院 4,514,500.81 1,519,300.81 1,325,249.69 194,051.12 2,995,200.00
205 01 01 行政运行 1,100,153.93 1,100,153.93 990,102.81 110,051.12
205 01 99 其他教育管理事务支出 3,079,200.00 84,000.00 84,000.00 2,995,200.00
208 05 02 事业单位离退休 16,560.00 16,560.00 16,560.00
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 135,116.32 135,116.32 135,116.32
210 11 02 事业单位医疗 67,433.68 67,433.68 67,433.68
221 02 01 住房公积金 116,036.88 116,036.88 116,036.88
120255 梧州市教工幼儿园 4,618,200.00 418,200.00 418,200.00 4,200,000.00
205 02 01 学前教育 4,618,200.00 418,200.00 418,200.00 4,200,000.00
120386 梧州市教育督导室 941,258.94 941,258.94 873,758.94 67,500.00
205 01 99 其他教育管理事务支出 704,843.70 704,843.70 637,343.70 67,500.00
208 05 02 事业单位离退休 16,950.00 16,950.00 16,950.00
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 97,090.18 97,090.18 97,090.18
210 11 02 事业单位医疗 48,388.27 48,388.27 48,388.27
221 02 01 住房公积金 73,986.79 73,986.79 73,986.79
120387 梧州市学生资助管理中心 1,190,512.49 1,184,412.49 1,113,630.33 70,782.16 6,100.00
205 01 99 其他教育管理事务支出 926,171.53 920,071.53 849,289.37 70,782.16 6,100.00
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 115,578.24 115,578.24 115,578.24
210 11 02 事业单位医疗 57,696.76 57,696.76 57,696.76
221 02 01 住房公积金 91,065.96 91,065.96 91,065.96
120388 梧州市第十八中学 54,965,266.34 54,965,266.34 49,251,085.38 5,714,180.96
205 02 04 高中教育 43,059,782.05 43,059,782.05 37,345,601.09 5,714,180.96
208 05 02 事业单位离退休 158,550.00 158,550.00 158,550.00
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 5,150,279.35 5,150,279.35 5,150,279.35
210 11 02 事业单位医疗 2,542,950.43 2,542,950.43 2,542,950.43
221 02 01 住房公积金 4,053,704.51 4,053,704.51 4,053,704.51
120390 梧州市第十六中学 20,859,962.53 20,859,962.53 18,873,512.13 1,986,450.40
205 02 03 初中教育 7,054,284.12 7,054,284.12 6,685,216.36 369,067.76
205 02 04 高中教育 10,674,472.29 10,674,472.29 9,057,089.65 1,617,382.64
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 1,374,564.65 1,374,564.65 1,374,564.65
210 11 02 事业单位医疗 678,691.30 678,691.30 678,691.30
221 02 01 住房公积金 1,077,950.17 1,077,950.17 1,077,950.17
120391 梧州市实验幼儿园 6,827,241.29 5,823,941.29 5,453,612.49 370,328.80 1,003,300.00
205 02 01 学前教育 6,355,065.34 5,351,765.34 4,981,436.54 370,328.80 1,003,300.00
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 207,708.79 207,708.79 207,708.79
210 11 02 事业单位医疗 102,556.21 102,556.21 102,556.21
221 02 01 住房公积金 161,910.95 161,910.95 161,910.95
120392 梧州市综合性特殊教育学校 6,012,322.00 6,012,322.00 5,760,343.52 251,978.48
205 07 01 特殊学校教育 4,605,455.25 4,605,455.25 4,353,476.77 251,978.48
208 05 02 事业单位离退休 2,010.00 2,010.00 2,010.00
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 601,160.64 601,160.64 601,160.64
210 11 02 事业单位医疗 296,823.07 296,823.07 296,823.07
221 02 01 住房公积金 506,873.04 506,873.04 506,873.04
120393 梧州市第十七中学 17,163,801.60 17,163,801.60 15,893,685.12 1,270,116.48
205 02 03 初中教育 7,708,266.75 7,708,266.75 7,368,480.75 339,786.00
205 02 04 高中教育 6,954,589.81 6,954,589.81 6,024,259.33 930,330.48
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 1,095,116.16 1,095,116.16 1,095,116.16
210 11 02 事业单位医疗 540,713.60 540,713.60 540,713.60
221 02 01 住房公积金 865,115.28 865,115.28 865,115.28
预算公开06表
一般公共预算基本支出情况表
单位： 元
部门预算支出经济分类科目 本年一般公共预算基本支出
类 款 科目名称 合计 人员经费 公用经费
** ** ** 1 2 3
合计 493,920,825.03 455,900,347.27 38,020,477.76
301 工资福利支出 453,050,383.27 453,050,383.27
301 01 基本工资 120,772,239.60 120,772,239.60
301 02 津贴补贴 13,254,900.00 13,254,900.00
301 03 奖金 998,577.00 998,577.00
301 07 绩效工资 190,138,939.20 190,138,939.20
301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 47,677,509.69 47,677,509.69
301 10 职工基本医疗保险缴费 23,536,974.85 23,536,974.85
301 12 其他社会保障缴费 3,384,290.32 3,384,290.32
301 13 住房公积金 38,475,017.60 38,475,017.60
301 99 其他工资福利支出 14,811,935.01 14,811,935.01
302 商品和服务支出 37,833,457.76 37,833,457.76
302 01 办公费 2,157,735.23 2,157,735.23
302 02 印刷费 302,800.00 302,800.00
302 05 水费 1,269,539.00 1,269,539.00
302 06 电费 2,647,426.48 2,647,426.48
302 07 邮电费 765,887.00 765,887.00
302 09 物业管理费 5,478,433.50 5,478,433.50
302 11 差旅费 630,861.92 630,861.92
302 13 维修（护）费 3,522,952.41 3,522,952.41
302 14 租赁费 5,000.00 5,000.00
302 15 会议费 4,000.00 4,000.00
302 16 培训费 823,999.75 823,999.75
302 17 公务接待费 16,231.00 16,231.00
302 18 专用材料费 254,327.25 254,327.25
302 26 劳务费 293,650.00 293,650.00
302 27 委托业务费 105,000.00 105,000.00
302 28 工会经费 3,057,053.13 3,057,053.13
302 31 公务用车运行维护费 19,000.00 19,000.00
302 39 其他交通费用 318,200.00 318,200.00
302 99 其他商品和服务支出 16,161,361.09 16,161,361.09
303 对个人和家庭的补助 2,849,964.00 2,849,964.00
303 01 离休费 92,868.00 92,868.00
303 02 退休费 2,521,800.00 2,521,800.00
303 05 生活补助 102,900.00 102,900.00
303 08 助学金 132,396.00 132,396.00
310 资本性支出 187,020.00 187,020.00
310 02 办公设备购置 184,420.00 184,420.00
310 99 其他资本性支出 2,600.00 2,600.00
预算公开07表
财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表
单位： 元
部门（单位）代码 部门（单位）名称 资金性质 总计
“三公”经费
会议费
培训费
合计 因公出国
（境）费
公务用车购置及运行维护费
公务接待费 小计 本级资金安排 上级补助资金
安排
小计 公务用车购置费 公务用车运行维护费
* * * * * * 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
120 梧州市教育局 865,630.75 37,631.00 19,000.00 19,000.00 18,631.00 4,000.00 823,999.75 823,999.75
120001 梧州市教育局 一般公共预算资金 15,231.00 11,231.00 11,231.00 4,000.00
120233 梧州高级中学 一般公共预算资金 154,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 150,000.00 150,000.00
120234 梧州市第一中学 一般公共预算资金 120,000.00 20,000.00 15,000.00 15,000.00 5,000.00 100,000.00 100,000.00
120235 梧州市第二中学 一般公共预算资金 85,000.00 85,000.00 85,000.00
120239 梧州市第六中学 一般公共预算资金 30,000.00 30,000.00 30,000.00
120240 梧州市第七中学 一般公共预算资金 83,650.00 83,650.00 83,650.00
120241 梧州市第八中学 一般公共预算资金 89,840.00 89,840.00 89,840.00
120247 梧州市第十九中学 一般公共预算资金 4,000.00 4,000.00 4,000.00
120252 梧州市招生考试院 一般公共预算资金 2,400.00 2,400.00 2,400.00
120388 梧州市第十八中学 一般公共预算资金 220,000.00 220,000.00 220,000.00
120390 梧州市第十六中学 一般公共预算资金 40,000.00 40,000.00 40,000.00
120393 梧州市第十七中学 一般公共预算资金 21,509.75 21,509.75 21,509.75
预算公开08表
政府性基金预算支出情况表
单位： 元
科目编码 部门（单位）代码 部门（单位）名称
(功能分类科目名称)
本年政府性基金预算支出
合计 基本支出 项目支出
** ** ** ** ** 1 2 3
备注：本部门2025年无政府性基金预算 ，故本表无数据
预算公开09表
国有资本经营预算支出情况表
单位： 元
科目编码 部门（单位）代码 部门（单位）名称
(功能分类科目名称)
本年国有资本经营预算支出
合计 基本支出 项目支出
** ** ** ** ** 1 2 3
备注：本部门2025年无国有资本经营预算支出，故本表无数据
预算公开10表
本级项目绩效目标公开表
单位: 元
序号 单位代码 单位名称 项目名称 预算资金总额 年度绩效目标 数量指标 质量指标 时效指标 成本指标 经济效益指标 社会效益指标 生态效益指标 可持续效益指
标
服务对象满意度
指标
** ** ** ** 1 ** ** ** ** ** ** ** ** ** **
120 梧州市教育局 51,708,100.00
120001 梧州市教育局 专项公用经费-教师职称评审费及人
才引进 360,800.00
进一步深化中小学、中职职称制
度改革，落实立德树人根本任
务，全面提高中小学、中职教师
质量，建设一支高素质专业化的
中小学、中职教师队伍，按照评
审条件的基本标准开展评审工作
。
数量指标：职称
评审人数（预
计）(＝2630人)
质量指标：职称
评审合格率(≥
95%)
时效指标：评审
工作开展及时率
(≥90%)
成本指标：项目
成本超支率(＝
0%)
社会效益指标：
提高教师队伍质
量、素质(有效
提高)
满意度指标：教师
满意度(≥95%)
120001 梧州市教育局 专项公用经费-市本级教育集团化经
费38,700,000.00
用于2024年还本付息，按支出进
度及时支付资金，保障学校建设
项目按计划开展。
数量指标：保障
学校还本付息项
目数量(＝5所
（学校）)
质量指标：还本
付息准确率(≥
90%)
时效指标：还本
付息及时率(≥
90%)
成本指标：项目
成本超支率(≤
0%)
经济效益指标：
促进经济发展
(促进)
社会效益指标：
保障学校建设项
目按计划开展
(有效)
可持续效益指
标：可持续发展
(发展)
满意度指标：学校
满意度(≥90%)
120001 梧州市教育局 公务员补充医疗 100,000.00
根据梧州市人民政府《梧州市人
民政府关于印发我市直属机关单
位公务员医疗补助管理暂行办法
的通知》（梧政发﹝2024﹞
19号）文件精神，按需求及时支
付公务员补充医疗保险，保障职
工的基本权益。
数量指标：医疗
补助缴纳人数
(＝20人)
质量指标：医疗
补助缴纳合规率
(＝100%)
时效指标：医疗
补助缴纳及时率
(＝100%)
成本指标：补助
缴纳标准(合规)
社会效益指标：
保障职工的基本
权益(有效保障)
可持续效益指
标：保障职工权
益，促进长效发
展(促进发展)
满意度指标：职工
满意度(≥90%)
120233 梧州高级中学 专项公用经费-2025年公租房管理维
护经费 156,000.00
项目资金保障公租房日常公共设
施维修，门卫清洁工等物业管理
支出，为年轻教师提供住房保
障，减轻年轻老师经济负担，提
高教育事业的稳定性。
数量指标：保安
、保洁聘请人数
(＝3人)
质量指标：项目
验收合格率(＝
100%)
时效指标：保安
、保洁工作完成
及时率(＝95%)
成本指标：项目
成本超支率(≤
0%)
社会效益指标：
维持公租房的日
常管理(有效)
满意度指标：租户
满意度(≥90%)
120237 梧州市第四中学 专项公用经费(其他)-教师公租房日
常维护费用 177,100.00
项目资金保障公租房日常公共设
施维修、电费等物业管理支出，
为年轻教师提供住房保障，减轻
年轻老师经济负担，提高教育事
业的稳定性。
数量指标：保障
住户数(＝
168户)
质量指标：项目
验收合格率(＝
100%)
时效指标：设施
设备维护及时率
(＝100%)
成本指标：项目
成本超支率(≤
0%)
社会效益指标：
维持公租房的日
常管理(有效)
满意度指标：公租
房租户满意度(≥
95%)
120248 梧州市六一幼儿园 编外人员经费 450,000.00
通过实施编外人员经费项目，保
障六一幼儿园人员充足，按时完
成外聘人员经费发放，保障六一
幼儿园能够正常运营。
数量指标：编外
人员人数(＝10
人)
质量指标：编外
人员考核达标率
(＝100%)
时效指标：工资
发放及时率(＝
100%)
成本指标：项目
成本超支率(≤
0%)
社会效益指标：
提供就业岗位
(＝10个)
可持续效益指
标：编外人员稳
定率(≥90%)
满意度指标：编外
人员满意度(≥
95%)
120248 梧州市六一幼儿园 事业单位各项补贴绩效增量-物业补
贴176,000.00
通过实施事业单位各项补贴绩效
增量-物业补贴项目，及时发放
在编及退休人员的物业补贴，提
高在编及退休人员的绩效工资。
数量指标：补贴
人员数量(＝90
人)
质量指标：在编
及退休人员绩效
工资发放准确率
(＝100%)
时效指标：在编
及退休人员绩效
工资发放及时率
(＝100%)
成本指标：人均
补贴标准(＝160
元/人/月)
社会效益指标：
落实政策，改善
在编及退休人员
生活条件(得到
改善)
满意度指标：在编
及退休人员满意度
(≥95%)
120248 梧州市六一幼儿园 专项公用经费-日常运转经费 191,600.00
通过项目实施，支付工作人员的
办公费和差旅费，及单位零星维
修及幼儿教玩具购置，保障工作
正常开展
数量指标：定性
维修项目、质保
金支付(＞10项)
数量指标：经费
保障职工人数
(≥42人)
质量指标：维修
维护验收合格率
(≥90%)
时效指标：日常
工作按计划完成
率(≥90%)
成本指标：项目
成本超支率(≤
0%)
社会效益指标：
保障单位正常运
转(有效保障)
社会效益指标：
满足办公需求
(有效)
满意度指标：职工
满意度(≥90%)
120248 梧州市六一幼儿园 专项公用经费-办公设备购置 5,100.00 办公设备购置，保障教育教学工
作正常开展
数量指标：设备
购置(＝14台)
质量指标：设备
质量合格率(＝
100%)
时效指标：设备
到位及时率(＝
100%)
成本指标：设备
成本超支率(≤
0%)
社会效益指标：
设备利用率(≥
90%)
社会效益指标：
保障机构运营稳
定性(有效)
满意度指标：工作
人员满意程度(≥
95%)
120248 梧州市六一幼儿园 事业单位专项补贴绩效增-公益二类
绩效总量 198,000.00
通过实施市直事业单位公益二类
绩效总量项目，使市直事业单位
工作人员绩效工资增加，从而提
高工作积极性。
数量指标：绩效
总量发放人数
(＝44人)
质量指标：绩效
总量发放准确率
(＝100%)
时效指标：补贴
发放及时率(≥
90%)
成本指标：项目
预算数(＜
348700元)
社会效益指标：
提高工作积极性
(提高)
满意度指标：工作
人员满意度(≥
90%)
120248 梧州市六一幼儿园 事业单位各项补贴绩效增量-食堂运
转经费 166,000.00
通过实施事业单位各项补贴绩效
增量-伙食补助项目，保障六一
幼儿园人员绩效工资增量，按时
完成人员伙食补助发放，保障六
一幼儿园能够正常运营。
数量指标：伙食
补助人员数量
(＝41人)
质量指标：在编
在岗人员比例
(＝100%)
时效指标：伙食
补助到位率(＝
100%)
成本指标：人均
补贴标准(＝333
元/人/月)
社会效益指标：
保障工作正常开
展率(＝100%)
满意度指标：伙食
补助人员满意度
(≥95%)
120249 梧州市中小学生示范性综合实践基
地残疾人就业保障金专项经费 40,336.03
为了规范我区残疾人就业保障金
征收使用管理，促进残疾人就
业，保障残疾人权益，根据《广
西壮族自治区实施＜中华人民共
和国残疾人保障法＞办法》、
《广西壮族自治区实施＜残疾人
就 业条例＞办法》、财政部、
国家税务总局、中国残疾人联合
会《关于印发＜残疾人就业保障
金征收使用管理办法＞的通知》
（财税(2015)72号）的规定，按
照《广西壮族自治区残疾人就业
保障金征收使用管理办法》按时
足额缴纳残保金。
数量指标：缴纳
次数(＝1次)
质量指标：残保
金缴纳准确率
(＝100%)
时效指标：残保
金缴纳完成及时
性(及时)
成本指标：缴纳
金额(上年用人
单位在职职工工
资总额×1.5%)
社会效益指标：
区域残疾人就业
积极性提升(逐
步提升)
社会效益指标：
残疾人生活水平
改善提升(逐步
提升)
满意度指标：群众
满意度(≥90%)
120249 梧州市中小学生示范性综合实践基
地编外人员经费-非税成本支出(工资) 64,550.00
保障义务教育阶段学校正常运
转，完成教育活动和其他日常工
作任务等方面支出。
数量指标：编外
人员人数(＝
1人)
质量指标：编外
人员考核达标率
(＝100%)
时效指标：工资
发放及时率(＝
100%)
成本指标：项目
成本超支率(≤
0%)
社会效益指标：
提供就业岗位
(＝1个)
可持续效益指
标：编外人员稳
定率(≥90%)
满意度指标：聘用
员工满意度(≥
90%)
120249 梧州市中小学生示范性综合实践基
地专项公用经费-日常运转 216,750.13
通过校园设施维护及环境整治，
保障义务教育阶段学校正常运
转，完成教育活动和其他日常工
作任务等方面支出。
数量指标：完成
修理养护的设施
数量(≥300个)
质量指标：维修
维护验收合格率
(≥90%)
时效指标：修理
养护工作完成及
时率(≥90%)
成本指标：项目
成本超支率(≤
0%)
社会效益指标：
保障单位正常运
转(有效保障)
社会效益指标：
改善办公环境
(有效)
满意度指标：师生
满意度(≥90%)
120249 梧州市中小学生示范性综合实践基
地专项公用经费-非税成本支出(其他) 2,378,363.84
保障义务教育阶段学校正常运
转，完成教育活动和其他日常工
作任务等方面支出。
数量指标：培训
人次(≥4万人
次)
数量指标：办公
用品采购完成率
(＝100%)
数量指标：绿化
养护面积(≥
46724平方米)
数量指标：维修
维护次数(≥180
次)
质量指标：培训
人员合格率(≥
90%)
质量指标：采购
验收合格率(≥
90%)
质量指标：绿化
养护验收合格率
(≥90%)
质量指标：维修
维护验收合格率
(≥90%)
时效指标：培训
计划按期完成率
(≥90%)
时效指标：维修
维护工作按计划
完成率(≥90%)
成本指标：项目
成本超支率(≤
0%)
社会效益指标：
保障机构正常运
行(有效)
满意度指标：职工
满意度(≥90%)
120250 梧州市教育科学研究所 专项公用经费-日常运转及普通话测
试经费 122,900.00
完成每年度普通话测试任务及维
持单位日常办公运转。
数量指标：普测
人数(≥3000人
次)
数量指标：电费
缴纳完成率(＝
90%)
质量指标：普测
及单位运转顺畅
率(≥90%)
质量指标：电费
缴纳准确率(≥
90%)
时效指标：日常
工作按计划完成
率(≥90%)
成本指标：项目
成本超支率(≤
0%)
社会效益指标：
保障机构运营稳
定性(有效)
社会效益指标：
保障普通话测试
顺利开考(有效)
满意度指标：群众
的满意度(≥90%)
120252 梧州市招生考试院 残疾人就业保障金专项经费 18,000.00
为了规范我区残疾人就业保障金
征收使用管理，促进残疾人就
业，保障残疾人权益，根据《广
西壮族自治区实施＜中华人民共
和国残疾人保障法＞办法》、
《广西壮族自治区实施＜残疾人
就 业条例＞办法》、财政部、
国家税务总局、中国残疾人联合
会《关于印发＜残疾人就业保障
金征收使用管理办法＞的通知》
（财税(2015)72号）的规定，按
照《广西壮族自治区残疾人就业
保障金征收使用管理办法》按时
足额缴纳残保金。
数量指标：缴纳
次数(＝1次)
质量指标：残保
金缴纳准确率
(＝100%)
时效指标：残保
金缴纳完成及时
性(及时)
成本指标：缴纳
金额(上年用人
单位在职职工工
资总额×1.5%)
社会效益指标：
区域残疾人就业
积极性提升(逐
步提升)
社会效益指标：
残疾人生活水平
改善提升(逐步
提升)
可持续效益指
标：长效管理机
制健全性(建立
健全)
满意度指标：群众
满意度(≥90%)
120252 梧州市招生考试院 其他专项支出-其他考试考务经费 51,000.00
通过安排其他考试考务经费项
目，确保单位考试经费开支，坚
持高质量的考试管理，保障2025
年度各项考试正常举行。
数量指标：考试
举行场次(≥
3场)
质量指标：考试
正常开展率(＝
100%)
时效指标：考试
举行及时性(＝
100%)
成本指标：项目
成本超支率(≤
0%)
社会效益指标：
保障各项考试正
常开展(有效保
障)
可持续效益指
标：促进社会考
试可持续(有效
促进)
满意度指标：师生
满意度(≥90%)
120252 梧州市招生考试院 专项公用经费-教育考试考务经费 2,926,200.00
通过安排考试考务经费项目，确
保单位考试办公经费、物业维护
、委托业务等经费开支，进一步
完善考场区域设施设备条件，保
障2025年度各项考试正常举行。
数量指标：考试
举行场数(≥
3次)
质量指标：考试
正常开展率(＝
100%)
时效指标：考试
组织及时率(＝
100%)
成本指标：项目
成本超支率(≤
0%)
社会效益指标：
保障考试的公平
性(有效保障)
可持续效益指
标：促进教育考
试可持续(有效
促进)
满意度指标：师生
满意度(≥90%)
120255 梧州市教工幼儿园 自收自支事业单位支出-人员经费 2,625,000.00
按时按规支付人员经费，保障职
工福利，提升单位教职工工作的
积极性，保证机构运营的稳定
性，有利于教学事业的开展。
数量指标：教职
工人数(≥60人)
质量指标：职工
考核达标率(＝
100%)
时效指标：工资
发放及时率(＝
100%)
成本指标：项目
成本超支率(≤
0%)
社会效益指标：
保障机构稳定性
(有效)
满意度指标：教职
工满意程度(≥
95%)
120255 梧州市教工幼儿园 自收自支事业单位支出-社会保险经
费1,406,000.00
每月按时支出单位在编在职人员
、外聘教职工等人员社保经费，
预计12月底支出完成度达90％以
上。
数量指标：支付
社保人数(≥60
人)
质量指标：社保
缴交准确率(≥
90%)
时效指标：社保
缴交及时率(≥
90%)
成本指标：项目
成本超支率(≤
0%)
社会效益指标：
保障机构运营稳
定性(有效)
满意度指标：教职
工满意程度(≥
95%)
120255 梧州市教工幼儿园 自收自支事业单位支出-专项公用经
费169,000.00
按需及时支出单位水费、电费、
邮电费等单位运转所需公用经
费，保证机构运营的稳定性，有
利于教学事业的开展。
数量指标：保障
职工数量(＝80
人)
质量指标：经费
缴纳合规性(合
规)
时效指标：水电
费、邮电费等公
用经费缴纳及时
率(≥90%)
成本指标：项目
成本超支率(≤
0%)
社会效益指标：
保障机构运营稳
定性(有效)
满意度指标：教职
工满意程度(≥
95%)
120387 梧州市学生资助管理中心 专项公用经费-2025年学生资助宣传
经费 6,100.00
通过印刷宣传手册等资料，支持
宣传活动开展，宣传学生资助相
关政策知识，提升大众政策知晓
度。
数量指标：印刷
宣传资料数量
(＝15250册)
质量指标：宣传
内容达标率(＝
100%)
时效指标：宣传
活动完成及时率
(＝100%)
成本指标：预算
（成本）控制率
(≤0%)
社会效益指标：
政策知晓率(＝
100%)
满意度指标：师生
满意度(≥95%)
120391 梧州市实验幼儿园 专项公用经费-—日常运转经费 102,183.00
通过实施专项公用经费—日常运
转经费项目，满足幼儿园公用经
费需求，保障幼儿园日常运转，
进一步提高公办幼儿园运转保障
水平。
数量指标：办公
设备购置数量
(≥5件)
数量指标：维修
维护次数(≥
4次)
质量指标：采购
验收合格率(≥
95%)
质量指标：维修
维护验收合格率
(≥90%)
时效指标：日常
工作按计划完成
率(≥90%)
成本指标：项目
成本超支率(≤
0%)
社会效益指标：
保障幼儿园日常
运转(有效保障)
社会效益指标：
满足办公需求
(满足)
满意度指标：职工
满意度(≥90%)
120391 梧州市实验幼儿园 编外人员经费 804,000.00
通过实施编外人员经费项目，为
幼儿园建设给予支持，保障教育
机构平稳运转。
数量指标：编外
人员人数(＝18
人)
质量指标：发放
准确率(≥95%)
时效指标：发放
及时率(≥95%)
成本指标：编外
人员经费人均成
本(≤3601元
/月)
社会效益指标：
提高编外人员稳
定性(有所提高)
满意度指标：编外
人员满意度(≥
95%)
120391 梧州市实验幼儿园 事业单位各项补贴绩效增量-物业补
助31,840.00
通过实施事业单位各项补贴绩效
增量-物业补助项目，支持幼儿
园建设发展，提高在园人员幸福
感，保障幼儿园正常运转。
数量指标：补助
发放人数(＝16
人)
质量指标：补助
发放准确率(≥
95%)
时效指标：补助
发放及时率(≥
95%)
成本指标：物业
补助人均成本
(≤1920元)
社会效益指标：
提高在园人员幸
福感(有所提高)
满意度指标：补助
人员满意度(≥
95%)
120391 梧州市实验幼儿园 事业单位各项补贴绩效增量-食堂运
转经费 65,277.00
通过实施事业单位各项补贴绩效
增量-食堂运转经费项目，对补
贴幼儿园在编人员伙食费用，提
升在园人员幸福感，助力幼儿园
建设发展。
数量指标：受补
助人员数量(＝
16人)
质量指标：补助
发放准确率(≥
95%)
时效指标：补助
发放及时率(≥
95%)
成本指标：伙食
补助人均成本
(≤4000元)
社会效益指标：
提升在编人员幸
福感(有效提升)
满意度指标：受补
助人员满意度(≥
95%)
预算公开11表
对下转移支付项目绩效目标公开表
单位： 元
序号 单位代码 单位名称 项目名称 预算资金总额 年度绩效目标 数量指标 质量指标 时效指标 成本指标 经济效益指
标
社会效益指
标
生态效益指
标
可持续效益
指标
服务对象满意
度指标
** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** **
备注：本部门2025年部门预算无对下转移支付项目预算，故本表无数据
