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梧州市茶产业发展局

2024 年度部门决算

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第一部分：梧州市茶产业发展局概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分：梧州市茶产业发展局 2024 年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：梧州茶产业发展局 2024 年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说

明。

四、2024年度政府性基金支出决算情况。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

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六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

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第一部分：梧州市茶产业发展局概况

一、本部门职责

（一）研究拟订全市茶产业工作的发展战略、中长期规划、

重大政策和重大举措并组织实施。

（二）统筹、协调和指导全市生态茶园建设工作，制定全市

生态茶园种植规划和布局方案。

（三）负责全市茶产业发展项目的规划、建设、招商引资和

对外合作。

（四）负责统筹全市茶产业行业管理工作；完善茶叶专业市

场体系建设，维护市场秩序；负责联系和指导茶业行业协会等行

业社团组织。

（五）负责联系和服务全市涉茶企业。优化茶企加工布局，

提升茶企精深加工水平；指导全市茶企积极开拓市场，打造龙头

企业和知名品牌，推动茶企入统上规。统筹协调相关部门为涉茶

企业提供政策、金融、科技、人才等方面的支持。

（六）负责涉茶中央转移支付资金、自治区专项转移支付资

金项目的申报和组织实施。

（七）负责推动完善六堡茶标准体系建设。统筹协调全市茶

产业科学研究、技术开发、成果转化和专业技术培训工作；统筹

全市茶产业领域人才队伍建设。

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（八）负责打造和提升“梧州六堡茶”区域公共品牌以及“茶

船古道”文化品牌；挖掘、整理和宣传推广六堡茶文化历史、开

发茶文旅等相关工作。协助六堡茶国家地理标志保护产品的管理

工作；负责“梧州六堡茶”地理标志证明商标的使用申报、管理工

作。

（九）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

梧州市茶产业发展局部门共有直属单位 2个。其中：行政单

位1个，全额拨款事业单位 1个。行政单位是：梧州市茶产业发

展局部门机关本级。全额拨款事业单位是:梧州市茶产业发展服

务中心（公益一类）。

梧州市茶产业发展局部门机关内设机构共设 4个职能科室，

分别是：（一）办公室。负责机关日常运转，牵头协调本系统综

合性工作。负责党建、党风廉政、意识形态等工作的日常管理、

协调、检查和考评。承担信息、文电、会务、安全、保密、信访、

督办、档案、防艾、机关后勤、政务公开等工作。负责机关财务

工作和固定资产管理工作，指导监督直属单位财务、资产和政府

采购管理工作。牵头办理人大建议和政协提案。负责机关和直属

单位干部人事、机构编制、劳动工资、人事教育培训相关工作。

拟订机关有关规章制度并组织实施。组织有关综合性文件的起草

与审核。负责茶产业发展规范性文件的组织起草和政策法规的贯

彻执行工作。（二）产业发展科。牵头负责茶产业发展的调查研

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究，牵头拟订我市茶产业发展的规划和相关政策，编制实施办法

并组织实施。负责我市茶产业发展专项资金申请和使用，并做好

专项资金使用监管和项目绩效评价等事务性工作。负责茶产业的

种植、加工、包装、技术标准等项目的规划、调研、论证、评审、

储备、申报、审批等工作。负责重点项目建设的统筹推进、跟踪

服务、监督指导、情况反馈、汇总上报工作。负责茶鲜叶的质量

安全监督管理。负责督促、指导各县（市、区）开展生态茶园建

设工作。（三）品牌建设科。负责“梧州六堡茶”区域公共品牌

以及“茶船古道”文化品牌打造、对外宣传等工作。负责六堡茶

文化挖掘、整理和宣传推广“茶船古道”历史文化、开发茶文旅

等工作。组织、指导我市六堡茶企业文化、品牌的培育及宣传推

广工作。负责各类茶事活动的策划和组织实施工作。组织相关部

门做好形象宣传片拍摄、影视作品制作、学术专著出版、特色剧

目打造等六堡茶文学艺术类作品创作，做好六堡茶文化档案资料

的收集及研究工作。（四）企业管理科。负责对全市涉茶经营主

体发展的宏观指导，研究制定促进茶企发展相关政策措施。负责

我市茶产业与外部经济、技术、文化等领域交流与合作的联系工

作；负责全市茶产业项目招商引资工作。协助相关部门对茶企加

工过程进行监督管理；负责培育龙头企业和知名品牌，推动茶企

入统上规；统筹协调相关部门为企业提供政策、金融、科技、人

才等方面的支持，推动完善融资、担保等涉茶企业服务体系建设。

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负责指导“梧州六堡茶”地理标志证明商标的申报、管理工作。

联系和指导六堡茶行业协会等行业社团组织的工作。

核定行政编制 11 名，后勤服务聘用人员控制数 2名。截止

2024 年12 月31 日实有行政编制在职 7名，后勤服务聘用人员在

职0名。

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第二部分：梧州市茶产业发展局 2024 年度部门决算报表

此部分另附表格，详见《附件：梧州市茶产业发展局 2024

年度部门决算公开表》

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第三部分：梧州市茶产业发展局 2024 年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2024年度总收入242.98万元，其中本年收入

242.98万元，较2023年度决算数增加242.98万元，上年决算数为0，

增长率无可比性。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入242.98万元，为市本级财政当

年拨付的资金。较2023年度决算数增加242.98万元，上年决算数

为0，增长率无可比性。主要原因是我局为2024年度新成立单位。

2.政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，为市本级财政当

年拨付的资金。与2023年度决算数一致，没有差异。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，为市本级财政

当年拨付的资金。与2023年度决算数一致，没有差异。

4.事业收入0.00万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。

与2023年度决算数一致，没有差异。

5.经营收入0.00万元，为事业单位在业务活动之外开展非独

立核算经营活动取得的收入。与2023年度决算数一致，没有差异。

6.其他收入0.00万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事

业收入”“经营收入”之外取得的收入。与2023年度决算数一致，

没有差异。

7.使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，主要是所

属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”

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及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的

非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。与2023

年度决算数一致，没有差异。

8.上年结转和结余0.00万元，为以前年度支出预算因客观条

件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

较2023年度决算数增加0.00万元。与2023年度决算数一致，没有

差异。

（二）本部门2024年度总支出242.98万元，其中本年支出

242.98万元,较2023年度决算数增加242.98万元，上年决算数为

0，增长率无可比性。支出具体情况如下。

1.社会保障和就业支出（类）7.86万元：主要用于：按国家

规定发放的在职人员工资津贴补贴及在职人员管理方面的支出。

较2023年度决算数增加7.86万元，上年决算数为0，增长率无可

比性。主要原因是我局为2024年度新成立单位。

2.卫生健康支出（类）3.86万元：主要用于：单位在职人员

的医疗保险、工伤、生育等社会保险缴纳。较2023年度决算数增

加3.86万元，上年决算数为0，增长率无可比性。主要原因是我

局为2024年度新成立单位。

3.农林水支出（类）225.25万元：主要用于：本单位在职人

员工资发放以及项目经费支出。较2023年度决算数增加225.25万

元，上年决算数为0，增长率无可比性。主要原因是我局为新成

立单位。

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4.住房保障支出（类）6.00万元：主要用于：职工发放的住

房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2023

年度决算数增加6.00万元，上年决算数为0，增长率无可比性。

主要原因是我局为2024年度新成立单位。

5.结余分配 0.00万元，主要用于：为事业单位按规定提取的

专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2023年度决

算数增加0.00万元，与2023年度决算数一致，没有差异。

6.年末结转和结余0.00万元，主要用于：为本年度或以前年

度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟

到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数增加

0.00万元，与2023年度决算数一致，没有差异。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

市茶产业发展局2024 年度一般公共预算财政拨款支出

242.98万元，较2023年度决算数增加242.98万元，上年决算数为0，

增长率无可比性。其中：基本支出73.35万元，项目支出169.64

万元。

市茶产业发展局2024年度一般公共预算财政拨款支出年初

预算为0万元，支出决算为242.98万元，年初预算数为0，增长率

无可比性。

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为0.00万元，

支出决算为7.86万元，年初预算数为0，增长率无可比性。预决

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算存有差异原因是：我局为2024年新成立单位，年中追加新调入

人员经费7.86万元，导致了支出数大于年初预算数。主要用于按

国家规定发放的在职人员工资津贴补贴及在职人员管理方面的

支出。

（二）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单

位医疗（项）年初预算为0.00万元，支出决算为3.86万元，年初

预算数为0，增长率无可比性。预决算存有差异原因是：由于单

位在职职工增加缴纳经费增加原因，年中追加3.86万元经费，导

致了支出数大于年初预算数。主要用于单位在职人员的医疗保

险、工伤、生育等社会保险缴纳。

（三）农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）年

初预算为0.00万元，支出决算为62.33万元，年初预算数为0，增

长率无可比性。预决算存有差异原因是：我局为2024年新成立单

位，年中追加新调入人员经费62.33万元，导致了支出数大于年

初预算数。主要用于本单位在职人员工资发放以及日常运转经费

支出。

（三）农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）

年初预算为0.00万元，支出决算为162.92万元，年初预算数为0，

增长率无可比性。预决算存有差异原因是：我局为2024年新成立

单位，年中追加新调入人员经费162.92万元，导致了支出数大于

年初预算数。主要用于本单位在职人员工资发放以及项目经费支

出

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（四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

（项）年初预算为0.00万元，支出决算为6.00万元，年初预算数

为0，增长率无可比性。预决算存有差异原因是：我局为2024年

新成立单位，年中追加新调入人员经费6.00万元，导致了支出数

大于年初预算数。主要用于职工发放的住房公积金、提租补贴、

购房补贴等住房改革方面的支出。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出73.35万元，财政

拨款支出，基本支出为73.35万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出63.63万元，年初预算数为0，增长率无

可比性。本部门为2024年年中新成立的部门。年初编制预算时，

我单位机构尚未获批成立，因此未纳入年初预算编制范围，相应

的工资福利支出年初预算为0万元。单位成立后，根据机构编制

文件、人事调动及招聘结果，形成了实际在岗人员。为保障单位

正常运转和人员待遇，财政部门在年度中依申请追加下达了人员

经费预算指标。2024年度决算中反映的工资福利支出63.63万元，

即为我局成立后至年底，支付首批在职人员的基本工资、津贴补

贴、社会保险费等必要支出。该资金来源于年度预算调整追加，

符合预算管理程序，支出真实、合规。

（二）商品和服务支出9.72万元，年初预算数为0，增长率

无可比性。本部门系2024年年中新成立部门。年初预算编制时，

机构尚未设立，因此未编制商品和服务支出预算。决算中反映的

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9.72万元支出，我局成立后为保障初期基本运转所发生的必要开

支，主要包括：办公费、水电费、其他日常公用经费。该资金来

源于年度中根据单位实际运行需求，由财政部门依法追加的调整

预算，资金使用符合规定程序。

四、2024年度政府性基金支出决算情况

市茶产业发展局2024年度政府性基金支出0.00万元，较2023

年度决算数增加0.00万元，与2023年度决算数一致，没有差异。

其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。

市茶产业发展局2024年度政府性基金支出年初预算为0.00

万元，支出决算为0.00万元，与年初预算相符。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

市茶产业发展局2024年度国有资本经营预算支出0.00万元。

其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。

市茶产业发展局2024年度国有资本经营预算支出年初预算

为0.00万元，支出决算为0.00万元，与年初预算相符。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出0.00万元，与年初

预算相符，与上年决算数一致，没有差异。其中：因公出国（境）

费支出决算0.00万元，公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，

公务接待费支出决算0.00万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，与年初预算相符。

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与上年决算数一致，没有差异。全年使用财政拨款安排0（局、

办）机关、0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国

团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0.00人次。开

支内容包括：本年度无此项支出。

（二）公务用车购置及运行费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，与年初预算相符，与上年决算

数一致，没有差异。购置了0辆公务用车。

公务用车运行支出0.00万元，与年初预算相符，与上年决算

数一致，没有差异。2024年，市茶产业发展局、1个所属单位开

支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0.00万元，

平均每辆0.00万元。

公务接待费支出0.00万元，与年初预算相符。比上年增减0.00

万元，原因是当年度无此项经费支出。国内公务接待批次0.00次，

人次0.00次，国（境）外公务接待批次0.00次，人次0.00次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本部门2024年度机关运行经费支出9.72万元，比年初预算数

增加9.72万元，年初预算数为0，增长率无可比性。主要原因是

我局为2024年度新成立单位；比2023年增加9.72万元，上年决算

数为0，增长率无可比性。主要原因是：我局为2024年度新成立

单位。

（二）政府采购支出情况说明。

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本部门2024年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采

购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服

务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购

支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占

授予中小企业合同金额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金

额占货物支出金额额0.00 %；工程采购授予中小企业合同金额占

工程支出金额的0.00%；服务采购授予中小企业合同金额占服务

支出金额的0.00%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2024年12月31日，本部门共有车辆0.00辆，其中：副部

（省）级领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障

用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆、特种专业技术用车0.00辆、

其他用车0.00辆；单位价值50万元以上通用设备0.00台（套）；

单位价值100万元以上专用设备0.00台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况

（一）整体支出绩效自评结果。

我部门 2024 年度部门预算数 0万元，执行数 242.98 万元，

整体支出绩效自评结果为一等。从自评情况来看，资金主要用于

提升“梧州六堡茶”区域公共品牌等核心任务，高效完成了第 21 届

中国—东盟博览会梧州六堡茶特装展活动、2024 梧州六堡茶文

化节—第21 届梧州宝石节等活动，有效提升了六堡茶知名度，

服务对象满意度高。整体支出效益显著，圆满完成了年度目标。

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（二）项目支出绩效自评结果。

1.项目绩效自评总体情况：我部门及所属二层单位2024年度

项目17个，项目支出总额855.13万元。其中，本级项目17个，本

级项目支出855.13万元；对下转移支付项目0个，对下转移支付

0.00万元。项目中，敏感涉密项目0个，涉及资金0.00万元。

所有项目均开展了绩效自评，其中非敏感涉密项目绩效自评

结果为：17个项目评为一等，涉及资金855.13万元，占项目总数

比例100%，占项目支出总额比例100%；0个项目评为二等，涉

及资金0.00万元，占项目总数比例0.00%，占项目支出总额比例

0.00%；0个项目评为三等，涉及资金0.00万元，占项目总数比例

0.00%，占项目支出总额比例0.00%；0.00个项目评为四等，涉及

资金0.00万元，占项目总数比例0.00%，占项目支出总额比例

0.00%。自评发现的主要问题及原因：一是部分项目预算编制不

够精准，执行中存在调整；二是绩效指标设置科学性有待加强，

量化程度不足。下一步将；下一步改进措施：一是强化事前评估，

提高预算精准度；二是优化指标体系建设，增强可测性和实效性。

2.部分重点项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，

第21届中国—东盟博览会梧州六堡茶特装展活动项目自评得分

为100分，一等，项目全年预算数为24.80万元，执行数为24.80

万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是按时足

额缴纳了项目所需的场地租金，为品牌推广活动提供了坚实的物

理空间保障；二是通过有效提升了六堡茶区域公共品牌知名度和

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市场影响力。自评发现的主要问题及原因：一是展期现场互动体

验环节设计不足，观众参与度有待提升；二是后续跟踪服务有待

提高。下一步改进措施：一是完善展后跟踪服务流程；二是减少

一切不必要的开支。

（三）部门绩效评价结果。

组织对“2024梧州梧州六堡茶进中原活动”等17个重点项目

进行了部门评价，评价结果为一等，涉及资金855.13万元。从评

价情况来看，项目预算执行精准高效，所有项目均完成或超额完

成预期目标。资金使用聚焦品牌推广和宣传推广等重点领域，成

功在南宁、郑州、北京等开展推介活动，通过系列活动，六堡茶

品牌在中原市场知名度提升明显，达到了拓展华中市场的战略目

标。

（四）财政绩效评价结果。

无

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第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所

取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之

外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营

收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当

年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安

排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年

度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按

有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事

业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设

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竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客

观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关

规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务

而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事

业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动

之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，

是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用

车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位

公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食

费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公

务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修

费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反

映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管

理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公

及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专

用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、

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办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。