梧州市茶产业发展局 2025 年

部门预算及“三公”经费预算情况说明

第一部分：梧州市茶产业发展局概况

一、主要职责

二、机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分：梧州市茶产业发展局部门预算及“三公”经

费预算情况说明

一、部门收支预算总体预算情况说明

二、部门收入预算总体情况说明

三、部门支出预算总体情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、国有资本经营预算情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分：专业名词解释

第四部分：梧州市茶产业发展局 2025 年部门预算报表

一、部门收支总体情况表（预算公开 01 表）

二、部门收入总体情况表（预算公开 02 表）

三、部门支出总体情况表（预算公开 03 表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开 04 表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开 05 表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开 06 表）

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

（预算公开 07 表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开 08 表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开 09 表）

十、本级项目绩效目标公开表（预算公开 10 表）

十一、对下转移支付项目绩效目标公开表（预算公开 11

表）

第一部分：部门概况

一、主要职责

（一）研究拟订全市茶产业工作的发展战略、中长期规

划、重大政策和重大举措并组织实施。

（二）统筹、协调和指导全市生态茶园建设工作，制定

全市生态茶园种植规划和布局方案。

（三）负责全市茶产业发展项目的规划、建设、招商引

资和对外合作。

（四）负责统筹全市茶产业行业管理工作；完善茶叶专

业市场体系建设，维护市场秩序；负责联系和指导茶业行业

协会等行业社团组织。

（五）负责联系和服务全市涉茶企业。优化茶企加工布

局，提升茶企精深加工水平；指导全市茶企积极开拓市场，

打造龙头企业和知名品牌，推动茶企入统上规。统筹协调相

关部门为涉茶企业提供政策、金融、科技、人才等方面的支

持。

（六）负责涉茶中央转移支付资金、自治区专项转移支

付资金项目的申报和组织实施。

（七）负责推动完善六堡茶标准体系建设。统筹协调全

市茶产业科学研究、技术开发、成果转化和专业技术培训工

作；统筹全市茶产业领域人才队伍建设。

（八）负责打造和提升“梧州六堡茶”区域公共品牌以

及“茶船古道”文化品牌；挖掘、整理和宣传推广六堡茶文

化历史、开发茶文旅等相关工作。协助六堡茶国家地理标志

保护产品的管理工作；负责“梧州六堡茶”地理标志证明商

标的使用申报、管理工作。

（九）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

梧州市茶产业发展局部门共有直属单位 2 个。其中：行政

单位 1 个，局属非参照公务员法管理全额拨款事业单位 1 个。

行政单位是：梧州市茶产业发展局部门机关本级。局属非参

照公务员法管理全额拨款事业单位是: 梧州市茶产业发展服

务中心（公益一类）。

梧州市茶产业发展局部门机关内设机构共设 4 个职能科

室，分别是：（一）办公室。负责机关日常运转，牵头协调

本系统综合性工作。负责党建、党风廉政、意识形态等工作

的日常管理、协调、检查和考评。承担信息、文电、会务、

安全、保密、信访、督办、档案、防艾、机关后勤、政务公

开等工作。负责机关财务工作和固定资产管理工作，指导监

督直属单位财务、资产和政府采购管理工作。牵头办理人大

建议和政协提案。负责机关和直属单位干部人事、机构编制、

劳动工资、人事教育培训相关工作。拟订机关有关规章制度

并组织实施。组织有关综合性文件的起草与审核。负责茶产

业发展规范性文件的组织起草和政策法规的贯彻执行工作。

（二）产业发展科。牵头负责茶产业发展的调查研究，牵头

拟订我市茶产业发展的规划和相关政策，编制实施办法并组

织实施。负责我市茶产业发展专项资金申请和使用，并做好

专项资金使用监管和项目绩效评价等事务性工作。负责茶产

业的种植、加工、包装、技术标准等项目的规划、调研、论

证、评审、储备、申报、审批等工作。负责重点项目建设的

统筹推进、跟踪服务、监督指导、情况反馈、汇总上报工作。

负责茶鲜叶的质量安全监督管理。负责督促、指导各县（市、

区）开展生态茶园建设工作。（三）品牌建设科。负责“梧

州六堡茶”区域公共品牌以及“茶船古道”文化品牌打造、

对外宣传等工作。负责六堡茶文化挖掘、整理和宣传推广“茶

船古道”历史文化、开发茶文旅等工作。组织、指导我市六

堡茶企业文化、品牌的培育及宣传推广工作。负责各类茶事

活动的策划和组织实施工作。组织相关部门做好形象宣传片

拍摄、影视作品制作、学术专著出版、特色剧目打造等六堡

茶文学艺术类作品创作，做好六堡茶文化档案资料的收集及

研究工作。（四）企业管理科。负责对全市涉茶经营主体发

展的宏观指导，研究制定促进茶企发展相关政策措施。负责

我市茶产业与外部经济、技术、文化等领域交流与合作的联

系工作；负责全市茶产业项目招商引资工作。协助相关部门

对茶企加工过程进行监督管理；负责培育龙头企业和知名品

牌，推动茶企入统上规；统筹协调相关部门为企业提供政策、

金融、科技、人才等方面的支持，推动完善融资、担保等涉

茶企业服务体系建设。负责指导“梧州六堡茶”地理标志证

明商标的申报、管理工作。联系和指导六堡茶行业协会等行

业社团组织的工作。

三、人员构成情况

梧州市茶产业发展局部门人员编制总数 33 名，其中：行

政编制 11 名，全额事业编制 20 名，机关后勤服务控制数 2

名。在职在编实有人数 25 人，包括：行政实有人数 7 人、全

额事业实有人数 15 人，机关后勤服务控制数人员实有人数 1

人。其他聘用人员在职实有人数 2 人、离退休人员 0 人。

第二部分：梧州市茶产业发展局 2025 年部门预算及“三

公”经费预算情况说明

一、部门收支预算总体情况说明

2025 年收支总预算 3985510.09 元。其中：本年收入预

算 3985510.09 元。收入包括：一般公共预算拨款。支出包括：

社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保

障支出。

我部门为 2024 年年中新成立部门，第一年独立编制部门

预算，故无上下年度收支预算数据对比。

二、部门收入预算总体情况说明

2025 年收入总预算 3985510.09 元。本年收入预算

3985510.09 元。我部门为 2024 年年中新成立部门，第一年独

立编制部门预算，故无上下年度收支预算数据对比。其中：

（一）一般公共预算拨款 3985510.09 元，占收入总预算

的100%。

（二）本部门无政府性基金预算收入。

（三）本部门无财政专户管理资金。

（四）本部门无事业收入。

（五）本部门无事业单位经营收入。

（六）本部门无其他收入。

三、部门支出预算总体情况说明

2025 年支出总预算 3985510.09 元。其中，基本支出预算

3617022.09 元，占支出总预算的 90.76% ；项目支出预算

368488 元，占支出总预算的 9.24%。我部门为 2024 年年中新

成立部门，第一年独立编制部门预算，故无上下年度收支预

算数据对比。其中：

（一）社会保障和就业支出类科目支出 327985.92 元，

占支出总预算 8.23%。

（二）卫生健康支出类科目支出 163833.05 元，占支出

总预算 4.11%。

（三）农林水支出类科目支出 3210698.79 元，占支出总

预算 80.56%。

（四）住房保障支出类科目支出 282992.33 元，占支出

总预算 7.1 %。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2025 年财政拨款收支总预算 3985510.09 元（不含财政拨

款上年未列支结转收支数）。收入包括：一般公共预算拨款

3985510.09 元。支出包括：社会保障和就业支出 327985.92

元、卫生健康支出 163833.0 元、农林水支出 3210698.79 元、

住房保障支出 282992.33 元。主要原因是我部门为 2024 年年

中新成立部门，所以无上年对比。

五、一般公共预算支出情况说明

2025 年本年一般公共预算支出 3985510.09 元。我部门为

2024 年年中新成立部门，第一年独立编制部门预算，故无上

下年度收支预算数据对比。其中：基本支出 3617022.09 元，

项目支出 368488 元，具体支出预算如下：

（一）按支出功能分类科目划分，共分为以下类别：

1.行政运行 1045277.13 元，其中：基本支出 833077.13

元，项目支出 212200 元。主要用于单位日常运行。

2.事业运行 1796933.66 元，其中：基本支出 1796933.66

元，项目支出 0元。主要用于事业单位日常运行。

3.机关事业单位基本养老保险缴费支出 327985.92 元，其

中：基本支出 327985.92 元，项目支出 0元。主要用于在职

人员养老保险支出。

4.行政单位医疗 65138.56 元，其中：基本支出 65138.56

元，项目支出 0元。主要用于在职人员医疗保险支出。

5.事业单位医疗 98694.49 元，其中：基本支出 98694.49

元，项目支出 0元。主要用于在职人员医疗保险支出。

6.住房公积金 282992.33 元，其中：基本支出 282992.33

元，项目支出 0元。主要用于在职人员住房公积金支出。

7.农业生产发展 368488 元，其中：基本支出 0元，项目

支出 368488 元。主要用于单位日常运行支出。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支

出预算。

1. 基本支出预算 3617022.09 元，占一般公共预算支出预

算90.75%。其中：

工资福利支出预算 3256021.93 元，占基本支出预算

90.02%。

商品和服务支出预算 361000.16 元，占基本支出预算

9.98%。

对个人和家庭的补助预算 0元，占基本支出预算 0 %。

资本性支出预算 0元，占基本支出预算 0%。

2. 项目支出预算 368488 元，占一般公共预算支出预算

9.25%。其中：

工资福利支出预算 0元，占项目支出预算 0%。

商品和服务支出预算 368488 元，占项目支出预算 100%。

对个人和家庭的补助预算 0元，占项目支出预算 0%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2025 年本年一般公共预算基本支出 3617022.09 元，其中：

人员经费 3256021.93 元，主要包括：基本工资、津贴补贴、

奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险

费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会

保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、其他对个人和家

庭的补助支出。主要原因是我部门为 2024 年年中新成立部

门，所以无上年对比。

公用经费 361000.16 元，主要包括：办公费、印刷费、

水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培

训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务车运行维护费、

其他交通费用、其他商品服务和支出。主要原因是我部门为

2024 年年中新成立部门，所以无上年对比。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

（一）2025 年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情

况。

2025 年部门预算全口径安排“三公”经费支出预算 10000

元，主要原因是我部门为 2024 年年中新成立部门，所以无上

年对比。具体如下：

1. 因公出国（境）经费预算 0元。

2. 公务接待费预算 10000 元。主要原因是我部门为 2024

年新成立部门，所以无上年对比。

3. 公务用车购置及运行维护费预算 0元。其中：

（1）公务用车运行维护费 0元。

（2）公务用车购置费 0元。

（二）2025 年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算

情况。

2025 年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算 10000

元，主要原因是我部门为 2024 年年中新成立部门，所以无上

年对比。具体如下：

1. 因公出国（境）经费预算 0元。

2. 公务接待费预算 10000 元。主要原因是我部门为 2024

年年中新成立部门，所以无上年对比。

3. 公务用车购置及运行维护费预算 0元。其中：

（1）公务用车运行维护费 0元。

（2）公务用车购置费 0元。

八、政府性基金预算情况说明

本部门 2025 年部门预算无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算情况说明

本部门 2025 年部门预算无国有资本经营预算支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费预算安排情况说明。

梧州事茶产业发展局机关运行经费财政拨款预算

212200 元。

另外，梧州事茶产业发展局本级及下属单位共有 1个事

业单位，事业单位相关运行经费总预算安排 148800.16 元，

其中：基本支出预算 148800.16 元，项目支出预算 0元。主

要原因是我部门是 2024 年新成立单位，所以无上年数据做对

比。主要用于办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费等

日常公用经费支出。

（二）政府采购预算安排情况说明。

2025 年政府采购预算 0元。其中：政府集中采购预算 0

元，占政府采购预算的 0%。分散采购 0元，占政府采购预

算的 0%。

按政府采购资金类型划分，一般公共预算拨款 0元，财

政专户管理的资金安排 0元。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服

务类采购三种类型。其中：货物类采购 0元，占政府采购预

算0%；工程类采购 0元，占政府采购预算 0%；服务类采购

0元，占政府采购预算 0%。

（三）国有资产占用情况说明。

共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤

用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。

截至2024年12月31日，资产原值合计1071410.8元，其中：

1.土地、房屋及构筑物0元。2. 通用设备897913元。3. 专用

设备0元。4. 文物和陈列品10425.8元。5 .图书档案0元，6. 家

具、用具、装具等163057元。

（四）预算绩效目标情况说明。

1.我部门 2025 年所有项目支出全面实施绩效目标管理，

涉及市本级项目 1个，预算资金 100000 元。绩效目标情况

详见报表。

2.重点项目预算绩效目标说明。

部门/单位

名称

项目名称

预算数

（单位：元）

绩效目标

梧州市茶产业发

展局

专项公用经费—

六堡茶专项工作

经费

100000

为了贯彻落实国家、自

治区、市茶产业的战略

方针、发展规划和政策

措施。负责全市茶六堡

茶产业的发展布局、资

源配置、调查研究、情

况分析、项目论证、立

项申报等事务性工作；

负责全市茶产业发展

项目的招商引资、对外

合作和国内外市场开

拓工作，负责全市六堡

茶产业的服务工作。特

申请六堡茶专项工作

经费，用于开展六堡村

专项工作。

第三部分：专业名词解释

1.一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算资

金，包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排

的资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的

资金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、

国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金、其他收入安排

的资金等。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动

所取得的收入。

3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其

辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事

业单位经营收入”等以外的收入。

5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任

务而发生的人员经费和日常公用经费。

6．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和

事业发展目标所发生的支出。

7．事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其

辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

8．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法

管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包

括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常

维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办

公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费

以及其他费用。

9．“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，

是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车

购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映

单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿

费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行

费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）

及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖

励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务

接待（含外宾接待）支出。

第四部分：2025 年部门预算报表