2025年部门预算公开报表
目 录
一、表1 部门收支总体情况表
二、表2 部门收入总体情况表
三、表3 部门支出总体情况表
四、表4 财政拨款收支总体情况表
五、表5 一般公共预算支出情况表
六、表6 一般公共预算基本支出情况表
七、表7 财政拨款“三公”经费、会议费和培训费
八、表8 政府性基金预算支出情况表
九、表9 国有资本经营预算支出情况表
十、表10 本级项目绩效目标公开表
十一、表11 对下转移支付项目绩效目标公开表
预算公开01表
部门收支总体情况表
单位： 元
收 入 支 出
项 目 预算数 项 目（按支出功能科目分类） 预算数
一、一般公共预算拨款 17,148,024.43 一、一般公共服务支出
（一）上级补助 1,590,000.00 二、外交支出
（二）本级 15,558,024.43 三、国防支出
（三）一般债券收入 四、公共安全支出 14,594,680.13
二、政府性基金预算 五、教育支出
（一）上级补助 六、科学技术支出
（二）本级 七、文化旅游体育与传媒支出
（三）专项债券收入 八、社会保障和就业支出 1,414,764.32
三、国有资本经营预算 九、卫生健康支出 654,564.00
（一）上级补助 十、节能环保支出
（二）本级 十一、城乡社区支出
四、财政专户管理资金 599,973.90 十二、农林水支出
五、单位资金 十三、交通运输支出
（一）事业收入 十四、资源勘探工业信息等支出
（二）事业单位经营收入 十五、商业服务业等支出
（三）上级补助收入 十六、金融支出
（四）附属单位上缴收入 十七、援助其他地区支出
（五）其他收入 十八、自然资源海洋气象等支出
十九、住房保障支出 1,083,989.88
二十、粮油物资储备支出
二十一、国有资本经营预算支出
二十二、灾害防治及应急管理支出
二十三、其他支出
二十四、债务还本支出
二十五、债务付息支出
二十六、债务发行费用支出
本 年 收 入 合 计 17,747,998.33 本 年 支 出 合 计 17,747,998.33
上年结转结余 结转下年支出
收 入 总 计 17,747,998.33 支 出 总 计 17,747,998.33
预算公开02表
部门收入总体情况表
单位： 元
部门（单位）代码 部门（单位）名称 合计
本年收入 上年结转结余
小计 一般公共预算 政府性基金
预算
国有资本
经营预算
财政专户管理资
金单位资金 小计 一般公共预算 政府性基金
预算
国有资本
经营预算
财政专户管理
资金 单位资金
** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
054 梧州市司法局 17,747,998.33 17,747,998.33 17,148,024.43 599,973.90
054001 梧州市司法局 14,732,211.82 14,732,211.82 14,732,211.82
054068 广西壮族自治区梧州市公证
处
1,466,104.50 1,466,104.50 866,130.60 599,973.90
054069 梧州市人民政府法律事务中
心
599,114.12 599,114.12 599,114.12
054070 梧州仲裁委员会秘书处 950,567.89 950,567.89 950,567.89
预算公开03表
部门支出总体情况表
单位： 元
科目编码 部门（单位）
代码
部门（单位）名称
(功能分类科目名称)
本年支出
合计 基本支出
项目支出
小计
其中：
事业单位经营支出 上缴上级支出 对附属单位补助支出
** ** ** ** ** 1 2 3 4 5 6
054 梧州市司法局 17,747,998.33 14,836,498.33 2,911,500.00
054001 梧州市司法局 14,732,211.82 12,236,011.82 2,496,200.00
204 06 01 行政运行 10,449,442.38 9,543,242.38 906,200.00
204 06 02 一般行政管理事务 1,590,000.00 1,590,000.00
208 05 01 行政单位离退休 101,190.00 101,190.00
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 1,115,494.40 1,115,494.40
210 11 01 行政单位医疗 556,085.36 556,085.36
221 02 01 住房公积金 919,999.68 919,999.68
054068 广西壮族自治区梧州市公证处 1,466,104.50 1,260,004.50 206,100.00
204 06 50 事业运行 1,275,899.20 1,069,799.20 206,100.00
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 82,114.56 82,114.56
210 11 02 事业单位医疗 40,544.06 40,544.06
221 02 01 住房公积金 67,546.68 67,546.68
054069 梧州市人民政府法律事务中心 599,114.12 590,814.12 8,300.00
204 06 50 事业运行 486,074.17 477,774.17 8,300.00
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 48,314.88 48,314.88
210 11 02 事业单位医疗 24,215.47 24,215.47
221 02 01 住房公积金 40,509.60 40,509.60
054070 梧州仲裁委员会秘书处 950,567.89 749,667.89 200,900.00
204 06 07 公共法律服务 793,264.38 592,364.38 200,900.00
208 05 02 事业单位离退休 270.00 270.00
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 67,380.48 67,380.48
210 11 02 事业单位医疗 33,719.11 33,719.11
221 02 01 住房公积金 55,933.92 55,933.92
预算公开04表
财政拨款收支总体情况表
单位： 元
收 入 支 出
项 目 预算数 项 目（按支出功能科目分类） 预算数
一、本年收入 17,148,024.43 一、本年支出 17,148,024.43
（一）一般公共预算 17,148,024.43 （一）一般公共服务支出
1、上级补助 1,590,000.00 （二）外交支出
2、本级 15,558,024.43 （三）国防支出
3、一般债券收入 （四）公共安全支出 13,994,706.23
（二）政府性基金预算 （五）教育支出
1、上级补助 （六）科学技术支出
2、本级 （七）文化旅游体育与传媒支出
3、专项债券收入 （八）社会保障和就业支出 1,414,764.32
（三）国有资本经营预算 （九）卫生健康支出 654,564.00
1、上级补助 （十）节能环保支出
2、本级 （十一）城乡社区支出
二、上年结转结余 （十二）农林水支出
（一）一般公共预算 （十三）交通运输支出
（二）政府性基金预算 （十四）资源勘探工业信息等支出
（三）国有资本经营预算 （十五）商业服务业等支出
（十六）金融支出
（十七）援助其他地区支出
（十八）自然资源海洋气象等支出
（十九）住房保障支出 1,083,989.88
（二十）粮油物资储备支出
（二十一）国有资本经营预算支出
（二十二）灾害防治及应急管理支出
（二十三）其他支出
（二十四）债务还本支出
（二十五）债务付息支出
（二十六）债务发行费用支出
二、结转下年支出
收 入 总 计 17,148,024.43 支 出 总 计 17,148,024.43
预算公开05表
一般公共预算支出情况表
单位： 元
科目编码 部门（单位）
代码
部门（单位）名称
(功能分类科目名称)
本年一般公共预算支出
合计 基本支出 项目支出
类 款 项 小计 人员经费 公用经费
** ** ** ** ** 1 2 3 4 5
054 梧州市司法局 17,148,024.43 14,442,624.43 12,638,121.73 1,804,502.70 2,705,400.00
054001 梧州市司法局 14,732,211.82 12,236,011.82 10,552,748.94 1,683,262.88 2,496,200.00
204 06 01 行政运行 10,449,442.38 9,543,242.38 7,859,979.50 1,683,262.88 906,200.00
204 06 02 一般行政管理事务 1,590,000.00 1,590,000.00
208 05 01 行政单位离退休 101,190.00 101,190.00 101,190.00
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 1,115,494.40 1,115,494.40 1,115,494.40
210 11 01 行政单位医疗 556,085.36 556,085.36 556,085.36
221 02 01 住房公积金 919,999.68 919,999.68 919,999.68
054068 广西壮族自治区梧州市公证处 866,130.60 866,130.60 824,130.60 42,000.00
204 06 50 事业运行 675,925.30 675,925.30 633,925.30 42,000.00
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 82,114.56 82,114.56 82,114.56
210 11 02 事业单位医疗 40,544.06 40,544.06 40,544.06
221 02 01 住房公积金 67,546.68 67,546.68 67,546.68
054069 梧州市人民政府法律事务中心 599,114.12 590,814.12 549,862.46 40,951.66 8,300.00
204 06 50 事业运行 486,074.17 477,774.17 436,822.51 40,951.66 8,300.00
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 48,314.88 48,314.88 48,314.88
210 11 02 事业单位医疗 24,215.47 24,215.47 24,215.47
221 02 01 住房公积金 40,509.60 40,509.60 40,509.60
054070 梧州仲裁委员会秘书处 950,567.89 749,667.89 711,379.73 38,288.16 200,900.00
204 06 07 公共法律服务 793,264.38 592,364.38 554,076.22 38,288.16 200,900.00
208 05 02 事业单位离退休 270.00 270.00 270.00
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 67,380.48 67,380.48 67,380.48
210 11 02 事业单位医疗 33,719.11 33,719.11 33,719.11
221 02 01 住房公积金 55,933.92 55,933.92 55,933.92
预算公开06表
一般公共预算基本支出情况表
单位： 元
部门预算支出经济分类科目 本年一般公共预算基本支出
类 款 科目名称 合计 人员经费 公用经费
** ** ** 1 2 3
合计 14,442,624.43 12,638,121.73 1,804,502.70
301 工资福利支出 12,506,277.73 12,506,277.73
301 01 基本工资 2,998,596.00 2,998,596.00
301 02 津贴补贴 2,554,284.00 2,554,284.00
301 03 奖金 2,052,980.00 2,052,980.00
301 07 绩效工资 982,788.00 982,788.00
301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 1,313,304.32 1,313,304.32
301 10 职工基本医疗保险缴费 648,444.00 648,444.00
301 12 其他社会保障缴费 142,570.21 142,570.21
301 13 住房公积金 1,114,587.14 1,114,587.14
301 99 其他工资福利支出 698,724.06 698,724.06
302 商品和服务支出 1,804,502.70 1,804,502.70
302 01 办公费 52,056.52 52,056.52
302 05 水费 300.00 300.00
302 06 电费 45,000.00 45,000.00
302 07 邮电费 112,000.00 112,000.00
302 11 差旅费 43,000.00 43,000.00
302 13 维修（护）费 10,000.00 10,000.00
302 17 公务接待费 34,000.00 34,000.00
302 28 工会经费 130,080.22 130,080.22
302 31 公务用车运行维护费 30,000.00 30,000.00
302 39 其他交通费用 564,000.00 564,000.00
302 99 其他商品和服务支出 784,065.96 784,065.96
303 对个人和家庭的补助 131,844.00 131,844.00
303 01 离休费 30,384.00 30,384.00
303 02 退休费 101,460.00 101,460.00
预算公开07表
财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表
单位： 元
部门（单位）代码 部门（单位）名称 资金性质 总计
“三公”经费
会议费
培训费
合计 因公出国（境）费
公务用车购置及运行维护费
公务接待费 小计 本级资金安排 上级补助资金安排
小计 公务用车购置费 公务用车运行维护
费
* * * * * * 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
054 梧州市司法局 371,000.00 325,000.00 290,000.00 240,000.00 50,000.00 35,000.00 3,000.00 43,000.00 13,000.00 30,000.00
054001 梧州市司法局
一般公共预算资金
358,000.00 320,000.00 290,000.00 240,000.00 50,000.00 30,000.00 3,000.00 35,000.00 5,000.00 30,000.00
054070 梧州仲裁委员会秘书处
一般公共预算资金
13,000.00 5,000.00 5,000.00 8,000.00 8,000.00
预算公开08表
政府性基金预算支出情况表
单位： 元
科目编码 部门（单位）代码 部门（单位）名称
(功能分类科目名称)
本年政府性基金预算支出
合计 基本支出 项目支出
** ** ** ** ** 1 2 3
备注：本部门2025年部门预算无政府性基金预算，故本表无数据。
预算公开09表
国有资本经营预算支出情况表
单位： 元
科目编码 部门（单位）代码 部门（单位）名称
(功能分类科目名称)
本年国有资本经营预算支出
合计 基本支出 项目支出
** ** ** ** ** 1 2 3
备注：本部门2025年部门预算无国有资本经营预算，故本表无数据。
预算公开10表
本级项目绩效目标公开表
单位: 元
序号 单位代
码单位名称 项目名称 预算资金总额 年度绩效目标 数量指标 质量指标 时效指标 成本指标 经济效益指标 社会效益指标 生态效益指
标
可持续效益指
标
服务对象满意度
指标
** ** ** ** 1 ** ** ** ** ** ** ** ** ** **
054 梧州市司法局
054001 梧州市司法局 专项公用经费 —医调委运行经费 264,400.00 专项公用经费 —
医调委运行经费
数量指标：聘请
人员(≥4人)
数量指标：办案
数量(≥15件)
质量指标：办公
场所运行(正常)
质量指标：结案
率(≥60% )
时效指标：工资
待遇发放(及时)
成本指标：项目
成本超支率(≤
0%)
社会效益指标：
机构运行稳定性
(稳定)
可持续效益指
标：持续受理调
解医患纠纷案件
(持续)
满意度指标：被
服务对象满意程
度(≥90%)
054001 梧州市司法局 专项公用经费—编外人员经费(残
疾人、公益性岗位) 50,000.00
本项目支出内容
主要为编外人员
经费(残疾人、公
益性岗位)，保障
机构的正常运行
。
数量指标：编外
人员人数(＝
1人)
质量指标：经费
专款专用率(＝
100%)
时效指标：人员
经费支出及时率
(＝100%)
成本指标：资金
使用率((≥90%)
社会效益指标：
机构运营稳定性
（有效保障）
满意度指标：职
工满意度(≥90%)
054001 梧州市司法局 专项公用经费—
司法行政工作经费
591,800.00
本项目支出内容
主要为司法行政
工作经费，保障
机构的正常运行
。
数量指标：物业
服务管理月数
(＝12月)
质量指标：经费
专款专用率(＝
100%)
时效指标：经费
支出及时率(＝
100%)
成本指标：成本
超支率（=0%)
社会效益指标：
机构运营稳定性
(有效保障)
满意度指标：被
服务对象满意度
(≥90%)
054068 广西壮族自治区梧州市公证处 其他专项支出—会费、职业保险
、后备赔偿金 28,000.00 保障机构正常运
转
数量指标：支付
次数(＝1次)
质量指标：公证
机构行业标准支
付(合格)
时效指标：资金
支付及时性(及
时)
成本指标：资金
使用率(≥100%)
社会效益指标：
机构运营稳定性
(稳定)
满意度指标：群
众满意度(≥90%)
054068 广西壮族自治区梧州市公证处 事业编伙食 、物业补助 44,100.00 保障职工合法权
益
数量指标：人数
(≥5人)
质量指标：按月
发放(＝12月)
时效指标：发放
时间(＝12月)
成本指标：人均
每月费用(＝490
元)
社会效益指标：
保障单位正常运
转(稳定稳定)
满意度指标：人
员满意度(≥95%)
054068 广西壮族自治区梧州市公证处 公证业务工作运行经费 106,000.00 保障公证业务正
常运转。
数量指标：办案
数量(≥1800件)
质量指标：案件
合格率(≥99%)
时效指标：公证
书出具时间(≤
15工作日)
成本指标：公证
费用(稳定按文
件收取)
社会效益指标：
保障公证业务正
常运转(稳定稳
定)
满意度指标：群
众满意度(≥98%)
054068 广西壮族自治区梧州市公证处 残疾人就业保障金 6,000.00
本项目支出内容
主要为残疾人就
业保障金经费，
保障机构的正常
运行。
数量指标：残疾
人就业保障金人
数(≥5人)
质量指标：经费
专款专用率(＝
100%)
时效指标：就业
保障金支出时限
(≤7月份)
成本指标：资金
使用率(＝100%)
社会效益指标：
机构运营稳定性
(有效保障)
满意度指标：受
补助人员满意度
(≥99%)
054068 广西壮族自治区梧州市公证处 医疗补助 22,000.00 保障职工权益 数量指标：人数
(≤16人)
质量指标：支付
时限及足额支付
(按梧政办发【
2010】283号文
执行)
时效指标：支付
时限(≤15天)
成本指标：用人
成本(按梧政办
发【2010】283
号文执行)
社会效益指标：
保障职工权益
(按梧政办发【
2010】283号文
执行)
满意度指标：职
工满意度(≥98%)
054069 梧州市人民政府法律事务中心 专项公用经费-法律事务工作经费 8,300.00 确保法律事务工
作顺利。
数量指标：开展
差旅活动(≥
2次)
质量指标：办理
政府法律事务
(完成)
时效指标：经费
支出(及时)
成本指标：项目
成本超支率(≤
0%)
可持续效益指
标：持续开展政
府法律事务业务
(持续)
满意度指标：职
工满意度(≥90%)
054070 梧州仲裁委员会秘书处 专项公用经费 —日常运转 133,960.00
保障机构运转，
上缴非税收入60
万元。
数量指标：仲裁
案件立案数(＞
60件)
质量指标：仲裁
案件结案数(＞
40件)
时效指标：仲裁
案件审理时间
(＜4月)
成本指标：资金
使用率(＝100百
分比)
经济效益指标：
上缴非税收入
(＞60万元)
社会效益指标：
增加仲裁公信力
(仲裁公信力增
加)
满意度指标：案
件双方当事人满
意度(＞80百分
比)
054070 梧州仲裁委员会秘书处 事业单位各项补贴 -伙食补助费 16,000.00
本项目支出内容
主要为事业单位
各项补贴-伙食补
助费，保障机构
的正常运行。
数量指标：补贴
人员人数(＝
4人)
质量指标：经费
专款专用率(＝
100%)
时效指标：人员
经费支出时限
(＝12月)
成本指标：资金
使用率(＝100%)
社会效益指标：
机构运营稳定性
(有效保障)
满意度指标：受
补贴人员满意度
(≥100%)
054070 梧州仲裁委员会秘书处 事业单位各项补贴 -物业补助费 13,440.00
本项目支出内容
主要为事业单位
各项补贴-物业补
助费，保障机构
的正常运行。
数量指标：补贴
人员人数(＝
7人)
质量指标：经费
专款专用率(＝
100%)
时效指标：人员
经费支出时限
(＝12月)
成本指标：资金
使用率(=100%)
社会效益指标：
机构运营稳定性
(有效保障)
满意度指标：受
补贴人员满意度
(≥100%)
054070 梧州仲裁委员会秘书处 其他专项支出-仲裁协会会费 6,500.00
本项目支出内容
主要为仲裁协会
会费，保障机构
的正常运行。
数量指标：仲裁
受理案件数(≥
50件)
质量指标：经费
专款专用率(＝
100%)
时效指标：经费
支出时效(＝12
月)
成本指标：资金
使用率(=100%)
社会效益指标：
机构运营稳定性
(有效保障)
满意度指标：群
众满意度(≥
100%)
054070 梧州仲裁委员会秘书处 其他专项-办公场地租金 31,000.00 保障机构正常运
转
数量指标：仲裁
案件受理数(＞
40件)
质量指标：仲裁
案件审结数(＞
25件)
时效指标：支出
及时性(及时)
成本指标：仲裁
员劳务费(＞5万
元)
经济效益指标：
上缴非税收入
(＞50万元)
社会效益指标：
增加仲裁公信力
(公信力增加)
满意度指标：案
件当事人满意度
(＞80百分比)
预算公开11表
对下转移支付项目绩效目标公开表
单位： 元
序号 单位代码 单位名称 项目名称 预算资金总额 年度绩效目标 数量指标 质量指标 时效指标 成本指标 经济效益指
标
社会效益指
标
生态效益指
标
可持续效
益指标
服务对象满意
度指标
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备注：本部门2025年部门预算无对下转移支付项目预算，故本表无数据。
