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(5)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)初
预算为 74.55 万元，支出决算为 94.05 万元，完成年初预算的
126.16%。预决算存有差异原因是：主要用于事业单位住房公积
金支出，主要原因是本年度教职工增加，年中追加了人员经费，
相应的住房公积金支出增加。
三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1558.85 万元，
其中：人员经费支出 1357.91 万元，主要包括：基本工资 347.54
万元，津贴补贴 117.44 万元，绩效工资 343.03 万元，机关事业
单位基本养老保险缴费 157.62 万元，职工基本医疗保险缴费
77.93 万元，其他社会保障缴费 8.39 万元，住房公积金 117.40
万元，其他工资福利支出 187.91 万元，助学金 0.50 万元，其他
对个人和家庭的补助 0.15 万元，公用经费支出 200.94 万元，主
要包括：办公费 5.44 万元，印刷费 0.15 万元，水费 8.74 万元，
电费 42.08 万元，邮电费 0.30 万元，物业管理费 54.81 万元，
差旅费 2.72 万元，维修（护）费 1.76 万元，培训费 2.63 万元，
专用材料费 0.30 元，劳务费 6.67 万元，工会经费 12.58 万元，
其他商品和服务支出 62.76 万元，支出具体情况如下：
（一）工资福利支出 1357.26 万元，完成年初预算的
110.95%。预决算存有差异原因是：2024 年度新招聘的教职工人
数增加，年中追加了人员经费，相应的人员工资福利支出增加。
（二 ）商 品和 服务 支出 200.94 万 元， 完成 年 初预 算的
118.13%。预决算存有差异原因是：人员数量增加，学生人数增
加，年中追加了公用经费，商品和服务支出增加。
