梧州市第十六中学 2025 年

单位预算及“三公”经费预算情况说明

第一部分：梧州市第十六中学概况

一、主要职责

二、机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分：梧州市第十六中学 2025 年单位预算及“三

公”经费预算情况说明

一、单位收支预算总体情况说明

二、单位收入预算总体情况说明

三、单位支出预算总体情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、国有资本经营预算情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分：专业名词解释

第四部分：梧州市第十六中学 2025 年单位预算报表（详

见附件）

一、单位收支总体情况表（预算公开 01 表）

二、单位收入总体情况表（预算公开 02 表）

三、单位支出总体情况表（预算公开 03 表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开 04 表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开 05 表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开 06 表）

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

（预算公开 07 表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开 08 表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开 09 表）

十、本级项目绩效目标公开表（预算公开 10 表）

十一、对下转移支付项目绩效目标公开表（预算公开 11

表）

第一部分：单位概况

一、主要职能

我校是梧州市教育局直管全寄宿制完全中学，实施初中

义务教育和高中学历教育，促进基础教育发展，业务范围是

初中和高中的学历教育。

二、机构设置情况

我校内设机构有行政办、教务处、政教处、总务处、安

稳办、党建办、科研处、资助办等处室。

行政办：负责综合处理学校行政事务，协调、联系各处

室工作，印发行政事项的文件、通知、纪要，准备行政会议

议题，记录会议内容，收发文件，处理信函等工作。

教务处：负责教学计划与课程管理，教学运行管理，学

生管理，教学质量监控等工作。

政教处：负责学校德育工作计划并组织实施，开展法制

教育、宪法教育以及各类主题教育活动等工作。

总务处：负责学校财物采购、管理、维护和维修，后勤

人员管理及后勤保障，学校年度预算的编制、调整和决算等

工作。

安稳办：负责进行安全教育和培训，组织各类安全会议、

安全活动，做好学生集体活动的安全防范工作等工作。

党建办：负责意识形态工作，拟定党组织建设规划，开

展清廉学校、师德师风建设，组织干部选拔任用等工作。

科研处：负责制定科研相关规章制度及组织实施全校科

研活动等工作。

资助办：各类资助的申请、审核、认定、公示、发放，

各项家庭贫困学生的详细信息档案收集、整理、汇总、归档、

上报及管理等工作。

三、人员构成情况

我校是全额拨款事业单位，编制总数 191 名，其中：行

政编制 0名，参公事业编制 0名，全额事业编制 116 名，控

制数编制 75 名，机关后勤服务聘用人员控制数 0名。其中，

在职在编人员 148 人，包括：行政在职在编人员 0人、参公

事业在职在编人员 0人、全额事业在职在编 114 人，机关后

勤服务聘用人员控制数在职在编人员 0人。教师控制数在编

人员 34 人。其他聘用人员 0人、离退休人员 0人。

第二部分：梧州市第十六中学 2025 年单位预算及“三公”

经费预算情况说明

一、单位收支预算总体情况说明

2025 年收支总预算 20859962.53 元，同比增加

6920644.04 元，增长 49.65% 。其中：本年收入预算

20859962.53 元，同比增加 6920644.04 元，增长 49.65%；

收入包括：一般公共预算拨款；支出包括：教育支出、社会

保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。2025 年

收支预算总体增加主要是以下支出增加：一是学生总人数较

去年增加，对应生均公用经费预算拨款增加；二是职工人数

较上年增加，对应人员经费预算拨款增加，使总体收入预算

有所增加；三是在职人员晋升晋级、在职人员工资和五险一

金调整引起人员类经费预算增加；四是按规定调整社保公积

金缴费基数。

二、单位收入预算总体情况说明

2025 年收入总预算 20859962.53 元，同比增加

6920644.04 元,增长 49.65 %。本年收入预算 20859962.53

元，同比增加 6920644.04 元,增长 49.65 %；其中：

（一）一般公共预算拨款 20859962.53 元，占收入总预

算的 100 %，同比增加 6920644.04 元，增长 49.65 %。

（二）本单位无政府性基金预算收入，同比无变化。

（三）本单位无财政专户管理资金收入，同比无变化。

（四）本单位无事业收入，同比无变化。

（五）本单位无事业单位经营收入，同比无变化。

（六）本单位无其他收入，同比无变化。

三、单位支出预算总体情况说明

2025 年支出总预算 20859962.53 元，同比增加

6920644.04 元，增长 49.65%。其中，基本支出预算

20859962.53 元，占支出总预算的 100% ，同比增加

6920644.04 元，增长 49.65%；项目支出预算 0元，占支

出总预算的 0 %，同比增加 0元，增长 0 %。其中：

（一）教育支出类科目 17728756.41 元，占支出总预算

84.99 %，同比增加 6019684.71 元，增长 51.41%。

（二）社会保障和就业支出类科目 1374564.65 元，占

支出总预算 6.59%，同比增加 380582.79 元，增长 38.29%。

（三）卫生健康支出类科目 678691.3 元，占支出总预

算3.25%，同比增加 187912.76 元，增长 38.29 %。

（四）住房保障支出类科目 1077950.17 元，占支出总

预算 5.17 %，同比增加 332463.78 元，增长 44.60%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2025 年财政拨款收支总预算 20859962.53 元。收入包

括：一般公共预算拨款 20859962.53 元。支出包括：教育支

出17728756.41 元、社会保障和就业支出 1374564.65 元、

卫生健康支出 678691.30 元、住房保障支出 1077950.17 元。

财政拨款总收支较上年增长 49.65 %，主要原因一是学生总

人数较去年增加，对应生均公用经费预算拨款增加；二是职

工人数较上年增加,对应人员经费预算拨款增加，使总体收入

预算有所增加；三是在职人员晋升晋级、在职人员工资和五

险一金调整引起人员类经费预算增加；四是按规定调整社保

公积金缴费基数。

五、一般公共预算支出情况说明

2025 年本年一般公共预算支出 20859962.53 元，同比

增加 6920644.04 元，增长 49.65%。其中：基本支出

20859962.53 元，项目支出 0元，具体支出预算如下：

（一）按支出功能分类科目划分，共分为以下类别：

初中教育支出 7054284.12 元，其中：基本支出

7054284.12 元，项目支出 0元。主要用于初中教职工工资福

利支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、培训费、差

旅费等日常公用经费支出。

高中教育支出 10674472.29 元，其中：基本支出

10674472.29 元，项目支出 0元。主要用于高中教职工工资

福利支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、培训费、

差旅费等日常公用经费支出、在职在编教职工工会经费支出

等。

机关事业单位基本养老保险缴费支出 1374564.65 元，其

中：基本支出 1374564.65 元，项目支出 0元。主要用于在

职在编职工基本养老保险缴费支出。

事业单位医疗支出 678691.30 元，其中：基本支出

678691.30 元，项目支出 0元。主要用于在职在编教职工基

本医疗支出。

住房公积金支出 1077950.17 元，其中：基本支出

1077950.17 元，项目支出 0元。主要用于在职在编教职工住

房公积金支出。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支

出预算。

1. 基本支出预算 20859962.53 元，占一般公共预算支

出预算 100 %，同比增加 6920644.04 元，增长 49.65 %。

其中：

工资福利支出预算 18867548.13 元，占基本支出预算

90.44%，同比增加 6634291.08 元，增长 54.23%。

商品和服务支出预算 1959450.4 元，占基本支出预算

9.40 %，同比增加 258446.96 元，增长 15.19 %。

对个人和家庭的补助预算 5964.00 元，占基本支出预算

0.03 %，同比增加 906 元，增长 17.91 %。

资本性支出预算 27000 元，占基本支出预算 0.13%，同

比增加 27000 元，增长 100 %。

2. 项目支出 0元，占一般公共预算支出的 0%，同比增

加0元，同比无变化。其中：

工资福利支出预算 0元，占项目支出预算 0%，同比增

加0元，同比无变化。

商品和服务支出预算 0元，占项目支出预算 0%，同比

增加 0元，同比无变化。

对个人和家庭补助支出预算 0元，占项目支出预算 0 %，

同比增加 0元，同比无变化。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2025 年本年一般公共预算基本支出 20859962.53 元，同

比增加 6920644.04 元，增长 49.65 %。其中：

人员经费 18873512.13 元，主要包括：基本工资、津贴

补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养

老保险费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其

他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、其他对个

人和家庭的补助支出。较上年增长 54.22%，主要原因是教

职工人数较上年增加，导致人员经费收支增加。

公用经费 1986450.40 元，主要包括：办公费、印刷费、

水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培

训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务车运行维护费、

其他交通费用、其他商品服务和支出。较上年增长 16.78%，

主要原因是学生总人数较去年增加，对应生均公用经费收支

增加。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

（一）2025 年单位预算全口径安排的“三公”经费预算情

况。

2025 年单位预算全口径安排“三公”经费支出预算 0元，

同比无变化。其中：

1. 因公出国（境）经费支出预算 0元，同比无变化。

2. 公务接待费支出预算 0元，同比无变化。

3. 公务用车购置及运行维护费预算 0元，同比无变化。

其中：

（1）公务用车运行维护费支出预算 0元，同比无变化。

（2）公务用车购置费 0元，同比无变化。

（二）2025 年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算

情况。

2025 年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算 0元，

同比无变化。其中：

1. 因公出国（境）经费预算。

因公出国（境）经费支出预算 0元，同比无变化。

2. 公务接待费预算。

公务接待费预算 0元，同比无变化。

3. 公务用车购置及运行维护费预算。

公务用车购置及运行维护费预算 0元，同比无变化。

具体是：

（1）公务用车运行维护费预算 0元，同比无变化。

（2）公务用车购置预算 0元，同比无变化。

八、政府性基金预算情况说明

本单位 2025 年单位预算无政府性基金预算支出，同比

无变化。

九、国有资本经营预算情况说明

本单位 2025 年单位预算无国有资本经营预算支出，同

比无变化。

十、其他重要事项情况说明

（一）事业单位相关运行经费预算安排情况说明

本单位机关运行经费财政拨款预算 0元。

本单位为事业单位，事业单位相关运行经费总预算安排

1986450.40 元，其中：基本支出预算 1986450.40 元，项目

支出预算 0元，同比增加 285446.96 元，增长 16.78 %。主

要原因是学生增加、教职工人员增加对应的基本支出增加。

主要用于办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、

培训费、差旅费、维修（护）费、工会经费等日常公用经费

支出。

（二）政府采购预算安排情况说明。

2025 年政府采购预算 438436 元，同比增加 391036 元，

增长 831.68%。其中：政府集中采购预算 42400 元，占政

府采购预算的 9.67%，同比增加 39600 元，增长 1414.29%；

主要原因是学生增加、教职工人员增加，采购办公消耗用品

增加。分散采购 396036 元，占政府采购预算的 90.33%，同

比增加 351436 元，增长 787.97%；主要原因是 1.学生增加、

教职工人员增加，

为保障学校日常运转，采购办公消耗用品以

及办公设备、物业管理费等其他用品增加；2.物业管理费根据

有关要求年初纳入政府采购。

按政府采购资金类型划分，一般公共预算拨款 438436

元，财政专户管理的资金安排 0元。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服

务类采购三种类型。其中：货物类采购 45400 元，占政府采

购预算 10.35%；工程类采购 0元，占政府采购预算 0%；服

务类采购 393036 元，占政府采购预算 89.65%。

货物类采购主要内容是：1.复印纸、学籍卡等印刷物品，

预算金额 18400 元，为保障学校日常办公需求；2.录像机、

投影仪、打印机等办公设备，预算金额 27000 元，为保障学

校日常办公需求；工程类采购无;服务类采购主要内容是：物

业管理费,预算金额 393036 元，为保障学校日常运转采购物

业管理服务。

（三）国有资产占用情况说明。

共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤

用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。

截至2024年12月31日，资产原值合计226172333.44元，

其中：1.土地、房屋及构筑物219403904.46元。2.通用设备

4788568.98元。3.专用设备0元。4.文物和陈列品0元。5 .图

书档案0元，6.家具、用具、装具等1979860元。

（四）预算绩效目标情况说明

我单位 2025 年单位预算无项目支出预算。

第三部分：专业名词解释

1.一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算资

金，包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排

的资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的

资金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、

国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金、其他收入安排

的资金等。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动

所取得的收入。

3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其

辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事

业单位经营收入”等以外的收入。

5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任

务而发生的人员经费和日常公用经费。

6．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和

事业发展目标所发生的支出。

7．事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其

辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

8．事业运行经费：为保障事业单位运行用于购买货物和

服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、培训费、差旅

费、日常维修（护）费、专用材料及一般设备购置费、办公用

房水电费、办公用房物业管理费以及其他费用。

9．“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，

是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车

购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映

单位公职人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通

费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购

置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、

牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖

励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务

接待（含外宾接待）支出。

第四部分：2025 年单位预算报表