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梧州市低收入居民家庭

经济状况核对中心

2024 年度单位决算

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第一部分：梧州市低收入居民家庭经济状况核对中心概况

一、本单位职责

二、机构设置情况

第二部分：梧州市低收入居民家庭经济状况核对中心 2024

年度单位决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：梧州市低收入居民家庭经济状况核对中心 2024

年度单位决算情况说明

一、2024 年度收入支出决算总体情况。

二、2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说

明。

四、2024 年度政府性基金支出决算情况。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

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六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

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第一部分：梧州市低收入居民家庭经济状况核对中心概况

一、本单位职责

梧州市低收入居民家庭经济状况核对中心是梧州市民政局

下属的一个正科级财政全额拨款的公益一类事业单位，单位职责

主要是贯彻执行国家和自治区最低生活保障、城乡特困供养、临

时救助、住房救助、教育救助、医疗救助、司法救助等社会救助

的方针、政策和法规；负责制订本级社会救助居民家庭经济状况

核对办法；负责各项社会救助申请人家庭经济状况核对工作；负

责建设社会救助对象的信息共享平台等。

二、机构设置情况

梧州市低收入居民家庭经济状况核对中心是梧州市民政局

下属的一个正科级财政全额拨款的公益一类事业单位，内设机构

共设 3 个职能科室，分别是：办公室、财务室、综合业务科室。

第二部分：梧州市低收入居民家庭经济状况核对中心 2024 年度

单位决算报表

2024 年单位决算报表(此部分另附表格，详见《附件:梧州

市低收入居民家庭经济状况核对中心 2024 年度单位决算公开

表》)

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第三部分：梧州市低收入居民家庭经济状况核对中心 2024

年度单位决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2024年度总收入120.94万元，其中本年收入

120.94万元，较2023年度决算数增加29.64万元，增长32.46%。

收入具体情况如下:

1.一般公共预算财政拨款收入120.94万元，为市本级财政当

年拨付的资金。较2023年度决算数增加29.64万元，增长32.46%，

主要原因是在职人员晋档晋级及发放基础性绩效增量，因而收入

增加。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为市本级财政当年

拨付的资金。较2023年度决算数增加0元，主要原因：本单位没

有政府性基金预算财政拨款收入。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为市本级财政当

年拨付的资金。较2023年度决算数增加0万元，主要原因：本单

位没有国有资本经营预算财政拨款收入。

4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。

较2023年度决算数增加0万元，主要原因是：本单位没有事业收

入。

5.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立

核算经营活动取得的收入。较2023年度决算数增加0万元，主要

原因是：本单位没有经营收入。

6.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业

收入”“经营收入”之外取得的收入。如：较2023年度决算数增

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加0万元，主要原因是：本单位没有其他收入。

7.使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元，主要是事业

单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其

他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政

拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。较2023年度决

算数增加0万元，主要原因是：本单位没有使用非财政拨款结余。

8.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件

变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较

2023年度决算数增加0万元，主要原因是上年度没有结转和结余

资金。

（二）本单位2024年度总支出120.94万元，其中本年支出

120.94万元, 较2023年度决算数增加29.64万元，增长32.46%。

支出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出112.59万元：主要用于：本单位人员

工资、养老保险费支出、日常行政办公、民政管理事务等方面的

支出。较2023年度决算数增加28.84万元，增长34.44%，主要原

因是：在职人员晋档晋级及发放基础性绩效增量，因而根据人员

工资标准等调整本单位职工的工资、养老、医疗保险等预算收入

增加。

2.卫生健康支出3.31万元：主要用于：单位医疗保险缴费。

较2023年度决算数增加0.24万元，增长7.82%，主要原因是：在

职人员晋档晋级，根据人员工资标准调整本单位职工医疗保险经

费增加。

3.住房保障支出5.04万元：主要用于：缴纳住房公积金。较

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2023年度决算数增加0.55万元，增长12.25%，主要原因是：在职

人员晋档晋级，根据人员工资标准调整本单位职工住房公积金经

费增加。

4.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴

纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2023年度决算数增加0万

元，主要原因是本单位没有结余分配。

5.年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度预算安排、

因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按

有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数增加0万元，主要

原因是本单位没有年末结转和结余。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

梧州市低收入居民家庭经济状况核对中心2024年度一般公

共预算财政拨款支出 120.94万元，较2023年度决算数增加29.64

万元，增长32.46%。其中：基本支出84.33万元，项目支出36.60

万元。

梧州市低收入居民家庭经济状况核对中心2024年度一般公

共预算财政拨款支出年初预算为100.47万元，支出决算为120.94

万元，完成年初预算的120.37%。

（一）社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)其他民政

管理事务支出(项)年初预算为58.05万元，支出决算为105.88万

元，完成年初预算的182.40%。预决算存有差异原因是：较年初

预算数增加的原因主要是编制年初预算时上级转移支付资金尚

未下达，年中下达上级转移支付资金，并且工作业务有所增加，

且在职人员晋档晋级，根据人员工资标准调整本单位职工相关经

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费增加，导致决算数比预算数大。主要用于：民政管理事务、行

政事业单位养老支出等。

（二）社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)

机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为6.72万元，

支出决算为6.72万元，完成年初预算的100%。主要用于：行政事

业单位养老支出。

（三）卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医

疗(项)年初预算为3.31万元，支出决算为3.31万元，完成年初预

算的100%。主要用于：本单位事业单位医疗保险缴费支出。

（四）住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)

年初预算为5.04万元，支出决算为5.04万元，完成年初预算的

100%。主要用于：按照国家规定缴纳单位职工的住房公积金。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出84.33万元，支出

具体情况如下：

(一)工资福利支出73.97万元，完成年初预算的120.43%。主

要包括：基本工资28.17万元，津贴补贴1.15万元，伙食补助1.33

万元，绩效工资27.95万元，机关事业单位基本养老保险缴费6.72

万元，职工基本医疗保险缴费3.31万元，其他社会保障缴费0.31

万元，住房公积金5.04万元，预决算存有差异原因是：人员工资

调整较去年提高，年中追加经费导致支出增加，所以决算数比预

算数大。

(二)商品和服务支出10.36万元，完成年初预算的88.55%。

主要包括：办公费0.2万元，委托业务费4.44万元，工会经费0.75

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万元，其他商品和服务支出4.97万元，预决算存有差异原因是：

其他商品和服务支出存在项目明细调整。

(三)资本性支出0万元，完成年初预算的0%。预决算不存在

差异。

四、2024年度政府性基金支出决算情况

梧州市低收入居民家庭经济状况核对中心2024年度政府性

基金支出0万元，较2023年度决算数增加0万元。其中：基本支出

0万元，项目支出0万元。

梧州市低收入居民家庭经济状况核对中心2024年度政府性

基金支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的

0%。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

梧州市低收入居民家庭经济状况核对中心2024年度国有资

本经营预算支出0万元。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

梧州市低收入居民家庭经济状况核对中心2024年度国有资

本经营预算支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初

预算的0%。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，完成年

初预算的0%，比上年决算数减少0万元，主要原因是：本单位没

有“三公”经费预算支出。其中：因公出国（境）费支出决算0

万元，公务用车购置及运行费支出决算0万元，公务接待费支出

决算0万元。

具体情况如下：

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（一）因公出国（境）费支出0万元，完成年初预算的0%，

比上年决算数增加0万元。原因是：本单位没有因公出国（境）

费预算支出。全年使用财政拨款安排0（局、办、镇）机关、0

个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全

年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元，其中：

公务用车购置支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增加0

万元，原因是本单位没有公务用车购置及运行费预算支出。购置

了0辆公务用车，主要用于没有公车用车使用。

公务用车运行费支出0万元，完成年初预算的0%，比上年决

算数增加0万元。原因是：本单位没有公务用车运行费预算支出。

主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展本单位没有开展

公务用车业务活动业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、

保险费等。2024年梧州市低收入居民家庭经济状况核对中心及所

属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0

万元，平均每辆车0万元。

（三）公务接待费支出0万元，完成年初预算的0%，比上年

减少0万元，主要原因是：本单位没有公务接待费预算支出。国

内公务接待批次0次，人次0次，国（境）外公务接待批次0次，

人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本单位无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

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本单位2024年度无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2024年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中：副部（省）

级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆，机要通信用车0辆、

应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、

其他用车0辆；单位单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0

台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况。

（一）项目支出绩效自评结果。

1.项目绩效自评总体情况：我单位2024年度项目3个，项目

支出总额9.85万元。其中，本级项目3个，本级项目支出9.85万

元；对下转移支付项目0个，对下转移支付0万元。项目中，敏感

涉密项目0个，涉及资金0万元。

所有项目均开展了绩效自评，其中非敏感涉密项目绩效自评

结果为：2个项目评为一等，涉及资金8.98万元，占项目总数比

例66.67%，占项目支出总额比例91.17%；1个项目评为二等，涉

及资金0.87万元，占项目总数比例33.33%，占项目支出总额比例

8.83 %；自评发现的主要问题及原因：一是“社会效益”指标内

容“救助精准度”，虽然完成值比指标值超额完成，但仍有提升

空间；二是单位内部控制管理制度还有待健全。下一步改进措施：

一是继续做好低收入困难群众核对工作，不断提高救助精准度；

二是继续完善单位内部控制制度。

2.部分重点项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，

2024年居民家庭经济状况核查以奖代补资金项目自评得分为

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86.33分，二等，项目全年预算数为15万元，执行数为0.86万元，

完成预算的5.78%。项目绩效目标完成情况：一是“质量指标”

中“对新申请救助对象入户核查率”已达到年初绩效目标；二是

“社会效益”指标内容“救助精准度”，虽然完成值比指标值超

额完成。自评发现的主要问题及原因：一是单位内部控制管理制

度还有待健全；二是“社会效益”指标内容“救助精准度”，虽

然完成值比指标值超额完成，但仍有提升空间。下一步改进措施：

一是继续做好低收入困难群众核对工作，不断提高救助精准度；

二是继续完善单位内部控制制度。

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第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所

取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之

外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经

营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当

年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不

足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥

补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按

有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事

业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设

竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客

观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关

规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务

而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事

业发展目标所发生的支出。

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十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动

之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经

费，是指市本级各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公

务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映

单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、

伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单

位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、

维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待

费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管

理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公

及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专

用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、

办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。