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梧州市农产品质量安全综合检测中心

2024 年度单位决算

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第一部分：梧州市农产品质量安全综合检测中心概况

一、本单位职责

二、机构设置情况

第二部分：梧州市农产品质量安全综合检测中心 2024 年度

单位决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：梧州市农产品质量安全综合检测中心 2024 年度

单位决算情况说明

一、2024 年度收入支出决算总体情况。

二、2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说

明。

四、2024 年度政府性基金支出决算情况。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

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六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

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第一部分：梧州市农产品质量安全综合检测中心概况

一、本单位职责

梧州市农产品质量安全综合检测中心单位主要职能是：负责

我市农产品质量安全检测。大力促进无公害农产品生产和发展，

使我市优质农产品走向国际市场，为依法行政提供技术检测数

据。预防农业生产遭受工业“三废”污染和农用化学物质污染。

二、机构设置情况

梧州市农产品质量安全综合检测中心单位是全额拨款的公

益一类事业单位，内设 2 个职能科室，分别是：业务室和检测室。

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第二部分：梧州市农产品质量安全综合检测中心 2024 年度

单位决算报表

此部分另附表格，详见附件:梧州市农产品质量安全综合检

测中心 2024 年度单位决算公开表

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第三部分：梧州市农产品质量安全综合检测中心 2024 年度

单位决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2024年度总收入362.38万元，其中本年收入

362.38万元，较2023年度决算数增加62.05万元，增长20.66%。

收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入362.38万元，为市本级财政当

年拨付的资金。较2023年度决算数增加62.05万元，增长20.66%，

主要原因是：年中追加自治区级优势特色产业集群建设和农产品

质量安全检测项目资金。

2.政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，为市本级财政当

年拨付的资金。与2023年度决算数一致，没有差异。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，为市本级财政

当年拨付的资金。与2023年度决算数一致，没有差异。

4.事业收入0.00万元，为事业单位开展业务活动取得的收

入。与2023年度决算数一致，没有差异。

5.经营收入0.00万元，为事业单位在业务活动之外开展非独

立核算经营活动取得的收入。与2023年度决算数一致,没差异。

6.其他收入0.00万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。与2023年度决算数

一致，没有差异。

7.使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，主要是事

业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及

“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非

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财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。与2023

年度决算数一致，没有差异。

8.上年结转和结余0.00万元，为以前年度支出预算因客观条

件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

与2023年度决算数一致，没有差异。

（二）本单位2024年度总支出362.38万元，其中本年支出

362.38万元, 较2023年度决算数增加62.05万元，增长20.66%。

支出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出（208 类）14.98 万元：主要用于：

本单位职工基本养老保险缴费支出。较 2023 年度决算数增加

1.26 万元，增长 9.18%，主要原因是：职工基本养老保险缴费基

数调整，导致本年基本养老保险缴费支出比上年有所增加。

2.卫生健康支出（210 类）7.52 万元：主要用于：本单位职

工基本医疗保险缴费支出。较 2023 年度决算数增加 0.61 万元，

增长 8.83%，主要原因是：职工基本医疗保险缴费基数调整，导

致本年基本医疗保险缴费支出比上年有所增加。

3.农林水支出（213类）328.63万元：主要用于：本单位按

照国家政策规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支

出、按统一规定开支标准安排的办公费、物业管理费、劳务费、

工会经费等日常公用经费支出以及开展农产品质量安全监管、中

央基建投资农产品质量检测实验室建设项目等业务方面的支出。

较2023年度决算数增加59.19万元，增长21.97%，主要原因是：

由于监测任务数量要求增加，自治区追加当年项目经费，年中追

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加自治区级优势特色产业集群建设和农产品质量安全检测项目

资金，导致农林水支出比上年有所增加。

4.住房保障支出（221 类）11.24 万元：主要用于：本单位

职工住房公积金缴存支出。较 2023 年度决算数增加 0.99 万元，

增长 9.66%，主要原因是：职工住房公积金缴存基数调整，导致

本年住房公积金缴存支出比上年有所增加。

5.结余分配 0.00万元，为事业单位按规定提取的专用结余、

缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。与2023年度决算数一致，

没有差异。

6.年末结转和结余0.00万元，为本年度或以前年度预算安

排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年

度按有关规定继续使用的资金。与2023年度决算数一致，没有差

异。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

梧州市农产品质量安全综合检测中心2024年度一般公共预

算财政拨款支出 362.38万元，较2023年度决算数增加62.05万

元，增长20.66%。其中：基本支出166.27万元，项目支出196.10

万元。

梧州市农产品质量安全综合检测中心2024年度一般公共预

算财政拨款支出年初预算为152.79万元，支出决算为362.38万

元，完成年初预算的237.18%。

由于监测任务数量要求增加，自治区追加当年项目经费，年

中追加自治区级优势特色产业集群建设和农产品质量安全检测

项目资金的原因，追加了209.59万元经费，主要用于茶产业链开

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发和农产品质量安全检测。

(一)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)

机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为 14.98 万

元，支出决算为 14.98 万元，完成年初预算的 100%。预决算无

差异。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

(二)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医

疗(项)年初预算为 7.52 万元，支出决算为 7.52 万元，完成年初

预算的 100%。预决算无差异。主要用于事业单位医疗保险缴费。

(三)农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项)年初预算

为 117.13 万元，支出决算为 134.93 万元，完成年初预算的

115.19%。预决算存有差异原因是：由于职工正常晋职晋档，增

加绩效工资，增加人员经费，年中追加了 17.8 万元经费，导致

本年度支出决算数大于预算数。主要用于人员经费。

(四)农林水支出(类)农业农村(款)农产品质量安全(项)年

初预算为 1.92 万元，支出决算为 166.52 万元，完成年初预算的

8672.92%。预决算存有差异原因是：由于监测任务数量要求增加，

自治区追加当年项目经费，年中追加了 164.6 万元经费，导致本

年度支出决算数大于预算数。主要用于农产品质量安全检测。

(五)农林水支出(类)农业农村(款)农业生产发展(项)年初

预算为0.00万元，支出决算为20.28万元，年初预算数为0，增长

率无可比性。预决算存有差异原因是：由于监测任务数量要求增

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加，自治区追加当年项目经费，年中追加了20.28万元经费，导

致本年度支出决算数大于预算数。主要用于茶叶全产业链开发。

(六)农林水支出(类)农业农村(款)农业生态资源保护(项)

年初预算为 0.00 万元，支出决算为 6.9 万元，年初预算数为 0，

增长率无可比性。预决算存有差异原因是：由于监测任务数量要

求增加，自治区追加当年项目经费，年中追加了 6.9 万元经费，

导致本年度支出决算数大于预算数。主要用于茶叶全产业链开

发。

(七)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)

年初预算为 11.24 万元，支出决算为 11.24 万元，完成年初预算

的 100%。预决算无差异。主要用于住房公积金缴费补充。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 166.27 万元，支

出具体情况如下：

（一）工资福利支出 149.71 万元，完成年初预算的 115.08%。

预决算存有差异原因是：本年度在编在职人员工资调标及正常晋

级晋档等原因，年中追加 19.62 万元，导致支出决算数大于预算

数。

（二）商品和服务支出15.79万元，完成年初预算的80.77%。

预决算存有差异原因是：严格落实过紧日子要求，压缩各项支出，

相关经费支出内容、标准、预算均严格控制在规定范围之内。

( 三 ) 对个人和家庭的补助0.77 万元，完成年初预算的

96.25%。预决算存有差异原因是：退休人员的大病救助经费调整

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到医疗保险经费，导致支出决算数小于预算数。

四、2024年度政府性基金支出决算情况

梧州市农产品质量安全综合检测中心 2024 年度政府性基金

支出 0.00 万元，与年初预算数、2023 年度决算数一致。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

梧州市农产品质量安全综合检测中心 2024 年度国有资本经

营预算支出 0.00 万元，其中：基本支出 0.00 万元，项目支出

0.00 万元。与年初预算数、2023 年度决算数一致。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出 5.78万元，完

成年初预算的100%，比上年增加1.32万元，主要原因是公务用车

运行支出增加，导致“三公”经费支出增加。其中：因公出国（境）

费支出决算0.00万元，公务用车购置及运行费支出决算5.34万

元，公务接待费支出决算0.44万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，与去年相比无变化，

与预算相比无变化。全年使用财政拨款安排出国团组0个，参加

其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0

个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出5.34万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，与去年相比无变化，与预算相

比无变化购置了0辆公务用车。

公务用车运行支出 5.34 万元，完成年初预算的 100%，比上

年增加 1.74 万元，原因是农产品安全检测任务增加，用车次数

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增加。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展开展农产

品安全检测业务业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保

险费等。2024 年，梧州市农产品质量安全综合检测中心及所属

单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆，全年运行费支出

5.34 万元，平均每辆车 5.34 万元。

（三）公务接待费支出0.44万元，完成年初预算的100%，比

上年增加0.02万元，增加原因主要是是接待上级有关部门来本单

位监督检查、指导和考察调研，以及与其他地市同行以及本市各

县（区）乡镇同行开展的业务学习交流等任务增加，导致公务接

待费支出比去年增加。国内公务接待批次6次，人次36次，国（境）

外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本单位无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

本单位2024年度政府采购支出总额1.11万元，其中：政府采

购货物支出0.08万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服

务支出1.03万元。授予中小企业合同金额1.00万元，占政府采购

支出总额的90.00%，其中：授予小微企业合同金额1.00万元，占

授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额

占货物支出金额额100 %；工程采购授予中小企业合同金额占工

程支出金额的0.00%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支

出金额的89.18%。

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（三）国有资产占用情况说明。

截至2024年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中：副部（省）

级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执

法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用

车主要是业务采样用车，该类车已列入市公务用小汽车定编管理

范围；单位价值50万元以上通用设备4台；单位价值100万元以上

专用设备 1台。

八、预算绩效管理工作开展情况。

（一）项目支出绩效自评结果。

1.项目绩效自评总体情况：我单位2024年度项目8个，项目

支出总额141.88万元。其中，本级项目8个，本级项目支出141.88

万元；对下转移支付项目0个，对下转移支付0万元。项目中，敏

感涉密项目0个，涉及资金0万元。

所有项目均开展了绩效自评，其中非敏感涉密项目绩效自评

结果为：8个项目评为一等，涉及资金141.88万元，占项目总数

比例100%，占项目支出总额比例100%；自评发现的主要问题及原

因：自评发现的主要问题及原因：一是资金管理方面，2024年我

单位全年绩效预算执行率为54.77%，主要原因为我单位绩效项目

大部分为“农产品质量安全定量检测”和“茶叶全产业链开

发”存在很多特殊性和不确定性，如购买检验设备的质保金是一

年后支付。二是绩效管理方面，我单位实施绩效管理后财政预算

资金管理精细化水平已有提高，但是依然存在一些不足，特别是

绩效指标设置的精准性、合理性有待进一步改善。下一步改进措

施：一是加强预算编制准确性、提高资金执行率，充分借鉴以往

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经验，进一步完善、细化预算项目，强化预算编制的准确性、科

学性，此外，加强日常财务管理，督促指导、及时下发工作提示

提醒各资金使用，切实提高资金使用效率;二是加强绩效理，提

高绩效管理水平。三是领导亲自主持召开专题会议，对预算绩效

管理工作进行安排部署;四是对项目绩效目标和指标设置把关，

加强绩效目标和指标设置的科学性、合理性和规范性。

2.部分重点项目绩效自评情况：“农产品质量安全安全定量

检测”项目自评得分为95.7分，评级为一等，项目全年预算数为

205.60万元，执行数为117.27万元，完成预算的57.04%。项目绩

效目标完成情况：“农产品质量安全定量检测”项目自2024年1

月开始，年度绩效目标是做好设备及办公场所维修维护工作，完

成试剂、耗材、样品等采购工作，支持开展农产品质量安全与监

管体系建设，完成农产品质量安全监管抽查任务。项目设定的年

度总体目标已完成。自评发现的主要问题及原因：农产品质量安

全监管与体系建设存在特殊性和不确定性，资金支出符合财政要

求的进度安排。下一步改进措施：加强日常财务管理，督促指导、

及时下发工作提示提醒各资金使用，推进项目进度，切实提高资

金使用效率。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所

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取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之

外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经

营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当

年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不

足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥

补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按

有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事

业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设

竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客

观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关

规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务

而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事

业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动

之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经

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费，是指市本级各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公

务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映

单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、

伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单

位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、

维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待

费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管

理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公

及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专

用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、

办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。