梧州市行政审批服务中心 2025 年

单位预算及“三公”经费预算情况说明

第一部分：梧州市行政审批服务中心概况

一、主要职责

二、机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分：梧州市行政审批服务中心 2025 年单位预算

及“三公”经费预算情况说明

一、单位收支预算总体情况说明

二、单位收入预算总体情况说明

三、单位支出预算总体情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、国有资本经营预算情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分：专业名词解释

第四部分：梧州市行政审批服务中心 2025 年单位预算

报表（详见附件）

一、单位收支总体情况表（预算公开 01 表）

二、单位收入总体情况表（预算公开 02 表）

三、单位支出总体情况表（预算公开 03 表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开 04 表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开 05 表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开 06 表）

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

（预算公开 07 表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开 08 表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开 09 表）

十、本级项目绩效目标公开表（预算公开 10 表）

十一、对下转移支付项目绩效目标公开表（预算公开 11

表）

第一部分：单位概况

一、主要职能

梧州市行政审批服务中心为梧州市行政审批局二层机

构，具体职能如下：

（一）贯彻执行梧州市行政审批、政务服务相关规章制

度和管理办法；

（二）为到市政务服务大厅办事群众提供规范、优质、

高效的窗口服务，并提供相关业务咨询；

（三）协助市行政审批局的行政审批、公共服务事项的

受理、审核及结果送达工作；

（四）协助市行政审批局的行政审批、公共服务事项涉

及从事的踏勘工作；

（五）负责对政府购买服务式人员进行培训和统一管理；

（六）承办市行政审批局交办的其他工作。

二、机构设置情况

梧州市行政审批服务中心为非参照公务员法管理全额拨

款事业单位（公益一类），无内设机构，主管部门是梧州市

行政审批局。

三、人员构成情况

梧州市行政审批服务中心单位人员编制总数 28 名，其中：

行政编制 0名，参公事业编制 0名，全额事业编制 28 名，

机关后勤服务控制数 0名。在职在编实有人数 26 人，包括：

行政实有人数 0人、参公事业实有人数 0人、全额事业实有

人数 26 人，机关后勤服务控制数人员实有人数 0人。其他

聘用人员在职实有人数 31 人、离退休人员 1人。

第二部分：梧州市行政审批服务中心 2025 年单位预算

及“三公”经费预算情况说明

一、单位收支预算总体情况说明

2025 年收支总预算 5335532.91 元，同比增加

847337.15 元，增长 18.9%。其中：本年收入预算 5335532.91

元，同比增加 847337.15 元，增长 18.9%；收入包括：一般

公共预算拨款。支出包括：一般公共服务支出、社会保障和

就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

2025 年收支预算总体增加主要是以下支出增加：一是

在职人员晋升晋级、在职人员工资和五险一金调整引起人员

类经费预算增加；二是按规定调整社保公积金缴费基数，使

收入预算总体有所增加。

二、单位收入预算总体情况说明

2025 年收入总预算 5335532.91 元，同比增加

847337.15 元，增长 18.9%。本年收入预算 5335532.91 元，

同比增加 847337.15 元,增长 18.9%。其中：

（一）一般公共预算拨款 5335532.91 元，占收入总预

算的 100.0%，同比增加 847337.15 元，增长 18.9 %。

（二）本单位无政府性基金预算收入，同比无变化。

（三）本单位无财政专户管理资金收入，同比无变化

（四）本单位无事业收入，同比无变化。

（五）本单位无事业单位经营收入，同比无变化。

（六）本单位无其他收入，同比无变化。

三、单位支出预算总体情况说明

2025 年支出总预算 5335532.91 元，同比增加

847337.15 元，增长 18.9%。其中，基本支出预算 5283632.91

元，占支出总预算的 99.0%，同比增加 847337.15 元，增长

19.1%；项目支出预算 51900.00 元，占支出总预算的 1.0%，

同比增加 0.00 元，增长无变化。其中：

（一）一般公共服务支出类科目 4521947.41 元，占支

出总预算 84.8%，同比增加 749713.4 元，增长 19.9%。

（二）社会保障和就业支出类科目 345897.36 元，占支

出总预算 6.5%，同比增加 27808.56 元，增长 8.7%。

（三）卫生健康支出类科目 172134.38 元，占支出总预

算3.2%，同比增加 12828.03 元，增长 8.1%。

（四）住房保障支出类科目 295553.76 元，占支出总预

算5.5%，同比增加 56987.16 元，增长 23.9%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2025 年财政拨款收支总预算 5335532.91 元。收入包括：

一般公共预算拨款 5335532.91 元。支出包括：一般公共服

务支出 4521947.41 元、社会保障和就业支出 345897.36 元、

卫生健康支出 172134.38 元、住房保障支出 295553.76 元财

政拨款总收支较上年增长 18.9 %，主要原因一是在职人员晋

升晋级、在职人员工资和五险一金调整引起人员类经费预算

增加；二是按规定调整社保公积金缴费基数收入增加，导致

整体人员预算有所增加。

五、一般公共预算支出情况说明

2025 年本年一般公共预算支出 5335532.91 元，同比

增加 847337.15 元，增长 18.9 %。其中：基本支出 5283632.91

元，项目支出 51900.00 元，具体支出预算如下：

（一）按支出功能分类科目划分，共分为以下类别：

1.事业运行 4521947.41 元，其中：基本支出 4470047.41

元，项目支出 51900.00 元。主要用于单位为保障日常运转

及辅助审批工作开展发生的支出，包括根据国家规定的基本

工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按市本级统一规

定的开支标准安排的日常公用经费支出。

2.事业单位离退休 2010.00 元，其中：基本支出 2010.00

元，项目支出 0.00 元。主要用于支付退休人员的物业服务补

贴和大病医疗统筹。

3.机关事业单位基本养老保险缴费支出 343887.36 元，

其中：基本支出 343887.36 元，项目支出 0.00 元。主要用

于单位在职在编人员基本养老保险缴费支出。

4.事业单位医疗 172134.38 元，其中基本支出 172134.38

元，项目支出 0.00 元。主要用于单位在职在编人员基本医疗

保险缴费支出。

5.住房公积金 295553.76 元，基本支出 295553.76 元，

项目支出 0.00 元。主要用于单位在职在编人员住房公积金缴

费支出。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支

出预算。

1. 基本支出预算 5283632.91 元，占一般公共预算支出

预算 99.0%，同比增加 847337.15 元，增长 19.1%。其中：

工资福利支出预算 4996378.83 元，占基本支出预算

94.6%，同比增加 2292756.69 元，增长 84.8%。

商品和服务支出预算 285244.08 元，占基本支出预算

5.4%，同比减少 1447429.54 元，下降 83.5%。

对个人和家庭的补助预算 2010.00 元，占基本支出预算

0.03%，上年无该预算，增长率无可比性。

2. 项目支出预算 51900.00 元，占一般公共预算支出预

算1.0%，同比增加 0.00 元，增长 0.0 %。其中：

工资福利支出预算 51900.00 元，占项目支出预算 100.0%，

同比增加 3120.00 元，增长 6.4%。

商品和服务支出预算 0.00 元，占项目支出预算 0.0%，同

比减少 3000.00 元，下降 100.0%。

对个人和家庭补助支出预算 0.00 元，占项目支出预算

0.0%，同比减少 120.00 元，下降 100.0%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2025 年本年一般公共预算基本支出 5283632.91 元，同

比增加 847337.15 元，增长 19.1%。其中：

人员经费 4998388.83 元，主要包括：基本工资、津贴补

贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医

疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福

利支出、退休费。较上年增长 20.0 %，主要原因一是在职人

员晋升晋级、在职人员工资和五险一金调整引起人员类经费

预算增加；二是按规定调整社保公积金缴费基数，导致人员

经费增长。

公用经费 285244.08 元，主要包括：办公费、工会经费、

其他商品服务和支出。较上年增长 5.3%，主要原因是增加了

退休公用支出以及工会经费随人员经费增长而增加。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

（一）2025 年单位预算全口径安排的“三公”经费预算情

况。

2025 年单位预算全口径安排“三公”经费支出预算 0.00

元，同比无变化。具体如下：

1. 因公出国（境）经费预算 0.00 元，同比无变化。

2. 公务接待费预算 0.00 元，同比无变化。

3. 公务用车购置及运行维护费预算 0.00 元，同比无变

化。其中：

（1）公务用车运行维护费 0.00 元，同比无变化。

（2）公务用车购置费 0.00 元，同比无变化。

（二）2025 年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算

情况。

2025 年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算 0.00

元，同比无变化。具体如下：

1. 因公出国（境）经费预算 0.00 元，同比无变化。

2. 公务接待费预算 0.00 元，同比无变化。

3. 公务用车购置及运行维护费预算 0.00 元，同比无变

化。其中：

（1）公务用车运行维护费 0.00 元，同比无变化。

（2）公务用车购置费 0.00 元，同比无变化。

八、政府性基金预算情况说明

本单位 2025 年单位预算无政府性基金预算支出，同比

无变化。

九、国有资本经营预算情况说明

本单位 2025 年单位预算无国有资本经营预算支出，同

比无变化。

十、其他重要事项情况说明

（一）事业单位相关运行经费预算安排情况说明。

梧州市行政审批服务中心机关运行经费财政拨款预算

0.00 元。

梧州市行政审批服务中心为事业单位，事业单位相关运

行经费总预算安排 285244.08 元，其中：基本支出预算

285244.08 元，项目支出预算 0.00 元，同比增加 11414.24

元，增长 4.2%。主要原因是工会经费增加。主要用于保障政

务服务事项正常开展、保障机构正常运转的支出，及按市本

级公用经费开支标准安排的办公费、工会经费等日常公用经

费支出。

（二）政府采购预算安排情况说明。

2025 年政府采购预算 0.00 元，同比无变化。其中：政

府集中采购预算 0.00 元，占政府采购预算的 0.0%，同比无

变化。分散采购 0.00 元，占政府采购预算的 0.0%，同比无

变化。

按政府采购资金类型划分，一般公共预算拨款 0.00 元，

财政专户管理的资金安排 0.00 元。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服

务类采购三种类型。其中：货物类采购 0.00 元，占政府采购

预算 0.0%；工程类采购 0.00 元，占政府采购预算 0.0%；

服务类采购 0.00 元，占政府采购预算 0.0%。

（三）国有资产占用情况说明。

共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤

用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。

截至2024年12月31日，资产原值合计358710.00元，其

中：1.土地、房屋及构筑物0.00元。2.通用设备248190.00元。

3.专用设备0.00元。4.文物和陈列品0.00元。5.图书档案0.00

元，6.家具、用具、装具等110520.00元。

（四）预算绩效目标情况说明

1.我单位 2025 年所有项目支出全面实施绩效目标管理，

涉及市本级项目 2个，预算资金 51900.00 元。绩效目标情况

详见报表（敏感涉密项目除外）。

2.重点项目预算绩效目标说明。

部门/单位

名称

项目名称

预算数

（单位：元）

绩效目标

梧州市行政审批

服务中心

其他专项支出（编外

人员支出）

44400.00

通过按规定支出

经费，实现正常发

放聘用人员 (保

安)的工资福利，

切实保障职工权

益。

第三部分：专业名词解释

1.一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算资

金，包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排

的资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的

资金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、

国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金、其他收入安排

的资金等。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动

所取得的收入。

3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其

辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事

业单位经营收入”等以外的收入。

5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任

务而发生的人员经费和日常公用经费。

6．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和

事业发展目标所发生的支出。

7．事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其

辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

8．事业单位相关运行经费：为保障事业单位运行用于

购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、

差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设

备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物

业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9．“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，

是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车

购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映

单位公职人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通

费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购

置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、

牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖

励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务

接待（含外宾接待）支出。

第四部分：2025 年单位预算报表