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梧州市总工会

2024 年度部门决算

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第一部分：梧州市总工会概况

一、本部门职责

二、机构设臵情况

第二部分：梧州市总工会 2024 年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：梧州市总工会 2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2024年度政府性基金支出决算情况。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

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八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

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第一部分：梧州市总工会概况

一、本部门职责

工会是中国共产党领导的职工自愿结合的工人阶级群众组

织，是党联系职工群众的桥梁和纽带，是国家政权的重要社会支

柱之一，是会员和职工合法权益的代表。根据《工会法》和《中

国工会章程》开展工作。其主要职责是：

（一）贯彻党的路线、方针、政策和工运方针，按照市委、

上级工会的指示和决定，围绕全市工作大局，确定全市工会工作

的方针和任务。依照法律和《中国工会章程》，组织和领导全市

各级工会坚定不移地贯彻落实党的全心全意依靠工人阶级的根

本指导方针。

（二）向市委、市政府及有关部门反映职工群众的意见、愿

望和要求，并提出意见和建议；参与制订涉及职工切身利益的有

关法规和政策；对有关职工利益的重大问题进行调查研究，对侵

犯职工合法权益的重大事件进行调查并提出处理意见，参与职工

重大伤亡事故的调查处理；突出和履行维护职工的合法权益，向

职工提供法律服务。

（三）负责工会理论政策研究，指导各级工会的自身建设和

改革；监督检查《中国工会章程》的贯彻执行情况；指导基层工

会组织职工开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决

策、民主管理和民主监督工作，推动建立平等协商、签订集体合

同制度和监督保证机制。

（四）受市政府委托承担全国和省劳动模范的推荐工作；负

责全国“五一”劳动奖章（状）、广西“五一劳动奖章”、广西工

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人先锋号获得者的推荐评选工作；承担市劳动模范评选表彰工作。

（五）负责工会经费的收缴、使用和管理，编制本级工会经

费预、决算方案，负责市总工会经费（含财政补助经费）以及工

会资产的管理、审查、审计等工作。

二、机构设置情况

梧州市总工会属于群众团体机构，隶属于广西壮族自治区总

工会，内办公室、组织部、宣教网络部、权益保障部（女职工委

员会办公室）、劳动和经济工作部、财务部、资产监督管理部、

经费审查委员会办公室、教育工会委员会、财贸工会委员会、市

直机关工会委员会等十一个部室。市总工会下辖三个二层事业单

位，分别是：梧州市工人文化宫、梧州市职工技术学校、梧州市

职工技术协作中心。

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第二部分：梧州市总工会 2024 年度部门决算报表

2024 年部门决算报表(此部分另附表格，详见《附件:梧州

市总工会 2024年度部门决算公开表》)

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第三部分：梧州市总工会 2024 年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2024年度总收入194.52万元，其中本年收入

194.52万元，较2023年度决算数减少10.95万元，下降5.33%。收

入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入194.52万元，为市本级财政当

年拨付的资金。较2023年度决算数减少10.95万元，下降5.33%，

主要原因是：2024年减少了2023年度市直机关、参公单位奖励性

补贴，梧州市劳动模范和先进工作者表彰项目经费两个项目资金。

2.政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，为市本级财政当

年拨付的资金。较2023年度决算数增加0.00万元，与上年一致。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，为市本级财政

当年拨付的资金。较2023年度决算数增加0.00万元，与上年一致。

4.事业收入0.00万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。

较2023年度决算数增加0.00万元，增长0%，与上年一致。

5.经营收入0.00万元，为事业单位在业务活动之外开展非独

立核算经营活动取得的收入。较2023年度决算数增加0.00万元，

增长0%，与上年一致。

6.其他收入0.00万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“ 经营收入”之外取得的收入。较2023年度决算数

增加0.00万元，增长0%，与上年一致。

7.使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，主要是所

属事业单位在当年的“财政拨款收入”“ 事业收入”“经营收入”

及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的

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非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。较2023

年度决算数增加0.00万元，增长0%，与上年一致。

8.上年结转和结余0.00万元，为以前年度支出预算因客观条

件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

较2023年度决算数增加0.00万元，增长0%，与上年一致。

（二）本部门2024年度总支出194.52万元，其中本年支出

194.52万元,较2023年度决算数减少10.95万元，下降5.33%。支

出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（201类）193.32万元：主要用于：群

众团体事务、工会事务、其他群众团体事务支出。较2023年度决

算数减少10.95万元，下降6%，主要原因是：2024年减少了2023

年度市直机关、参公单位奖励性补贴，梧州市劳动模范和先进工

作者表彰项目经费两个项目资金。

2.社会保障和就业支出（208类）1.20万元：主要用于：建

国初期退休人员护理费及医疗补助经费支出。较2023年度决算数

增加0.00万元，与上年一致。

3.结余分配0.00万元，为事业单位按规定提取的专用结余、

缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2023年决算增加0.00

万元，与上年一致。

4.年末结转和结余0.00万元，为本年度或以前年度预算安排、

因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按

有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数增加0.00万元，与

上年一致。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

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梧州市总工会2024年度一般公共预算财政拨款支出194.52

万元，较2023年度决算数减少10.95万元，下降5.33%。其中：基

本支出30.63万元，项目支出163.89万元。

梧州市总工会2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预

算为22.40万元，支出决算为194.52万元，完成年初预算的

868.39%。

(一)一般公共服务支出(201类)群众团体事务(29款)其他群

众团体事务支出(99项)年初预算为22.40万元，支出决算为

193.32万元，完成年初预算的863%。预决算存有差异原因是：由

于我部门年初预算只有退休职工人员的物业补贴、大病保险、退

休人员公用经费共计22.40万元，其他支出为年中追加项目，主

要是自治区劳模专项补助、困难职工帮扶专项补助和死亡抚恤金

等，导致年终支出数大于预算数。主要用于：一是退休职工物业

补贴、大病保险、公用支出；二是自治区劳模的春节慰问、体检

支出、生活困难帮扶以及困难职工帮扶资金支出；三是退休职工

死亡抚恤金支出。

(二)社会保障和就业支出(208类)行政事业单位养老支出

(05款)其他行政事业单位养老支出(99项)年初预算为0.00万元，

支出决算为1.2万元。预决算存有差异原因是：是年中追加的建

国初期参加革命工作部分退休干部护理费和医疗费。主要用于建

国初期参加革命工作部分退休干部护理费和医疗费支出。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出30.63万元，支出

具体情况如下：

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（一）工资福利支出20.63万元，完成年初预算的166.37%。

预决算存有差异原因是：主要是年中追加了离休人员增加补贴、

建国初期参加革命工作部分退休干部护理费和医疗费及退休职

工死亡抚恤金等支出。

（二）商品和服务支出10万元，完成年初预算的100%。预决

算存有差异原因是：按年初预算数10万元全部支出，完成年初预

算的100%，无差异。

（三）其他支出0.00万元，与年初预算数相符，与上年相比

无变化，本年没有发生其他支出。

四、2024年度政府性基金支出决算情况

梧州市总工会2024年度政府性基金支出0.00万元，较2023

年度决算数增加0.00万元，增长0%。其中：基本支出0.00万元，

项目支出0.00万元。

梧州市总工会2024年度政府性基金支出年初预算为0.00万

元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

梧州市总工会2024年度国有资本经营预算支出0.00万元。其

中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。

梧州市总工会2024年度国有资本经营预算支出年初预算为

0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出0.00万元，完成

年初预算的0%，比上年增加0.00万元，主要原因是我部门2024

年度财政拨款安排的“三公”经费支出0.00万元，年初无预算，

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与上年相比无变化。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，完成年初预算的0%，

比上年增加0.00万元，原因是我部门2024年度财政拨款安排的因

公出国（境）费支出经费0.00万元，年初无预算，与上年相比无

变化。

（二）公务用车购臵及运行费支出0.00万元。其中：

公务用车购臵支出0.00万元，完成年初预算的0%，比上年增

加0.00万元，原因是：我部门2024年度财政拨款安排的公务用车

购臵支出0.00万元，年初无预算，与上年相比无变化。

公务用车运行支出0.00万元，完成年初预算的0%，比上年增

加0.00万元，原因是：我部门2024年度财政拨款安排的公务用车

运行费支出0.00万元，年初无预算，与上年相比无变化。

（三）公务接待费支出0.00万元，完成年初预算的0%，比上

年增加0.00万元，原因是：我部门2024年度财政拨款安排的公务

接待费支出0.00万元，年初无预算，与上年相比无变化。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本部门2024年度机关运行经费支出10.00万元，比年初预算

数增加0.00万元，增长0%，比上年决算数增加2.40万元，增长

31.58%。主要原因是：我部门的机关运行经费支出主要是退休人

员公用支出，比 2023年增加2.40万元，增长31.58%。主要原因是：

退休人员数量增加。

（二）政府采购支出情况说明。本部门2024年度政府采购支

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出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购

工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元，授予中小企业

合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微

企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采

购授予中小企业合同金额占货物支出金额额0%；工程采购授予中

小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合

同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2024年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：副部（省）

级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执

法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价

值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设

备0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况。

（一）整体支出绩效自评结果。

我部门2024年度部门预算数228.13万元，执行数194.52万元，

整体支出绩效自评结果为一等。从自评情况来看，项目实施单位

能够在项目决策、实施管理、资金管理及绩效评价管理等方面按

照预算批复及相关规定执行，达到了项目申请时设定的各项绩效

目标。

（二）项目支出绩效自评结果。

1.项目绩效自评总体情况：我部门及所属二层单位2024年度

项目9个，项目支出总额163.89万元。其中，本级项目9个，本级

项目支出163.89万元；对下转移支付项目0个，对下转移支付0.00

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万元。项目中，敏感涉密项目0个，涉及资金0.00万元。

所有项目均开展了绩效自评，其中非敏感涉密项目绩效自评

结果为：9个项目评为一等，涉及资金163.89万元，占项目总数

比例100%，占项目支出总额比例100%；自评工作开展顺利，未发

现问题。

2.部分重点项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，

2024年自治区困难职工帮扶项目自评得分为100分，一等，项目

全年预算数为56.62万元，执行数为56.62万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：按照实名制方式对困难职工开展帮扶救

助，一是对市本级困难职工开展生活补助，二是对市本级困难职

工子女开展助学救助，三是对市本级困难职工开展医疗救助，完

成了救助对象的帮扶救助，减轻职工的生活负担。体现工会组织

对职工的关心关爱。自评工作开展顺利，未发现问题。

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第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所

取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之

外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经

营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当

年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不

足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥

补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按

有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事

业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设

竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客

观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关

规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务

而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事

业发展目标所发生的支出。

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十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动

之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经

费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公

务用车购臵及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映

单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、

伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购臵及运行费反映单

位公务用车车辆购臵支出（含车辆购臵税）及租用费、燃料费、

维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待

费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管

理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公

及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专

用材料及一般设备购臵费、办公用房水电费、办公用房取暖费、

办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。