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梧州市城市建设档案馆

2024 年度单位决算

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第一部分：梧州市城市建设档案馆概况

一、本单位职责

二、机构设置情况

第二部分：梧州市城市建设档案馆 2024 年度单位决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：梧州市城市建设档案馆 2024 年度单位决算情况

说明

一、2024 年度收入支出决算总体情况。

二、2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2024 年度政府性基金支出决算情况。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

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八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

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第一部分：梧州市城市建设档案馆概况

一、本单位职责

（一）贯彻执行国家和自治区、市城市建设档案工作的法律

法规和方针政策，制定全市城市建设档案事业发展计划和档案管

理工作的规章制度，并组织实施。

（二）负责接收全市具有长期和永久保存价值的城市建设档

案和资料，并进行规范化、标准化和数字化管理，做好城市建设

档案宣传和利用工作。

（三）负责对全市城市建设档案工作及产生城市建设档案单

位的档案进行业务指导、业务培训，协助城市建设档案管理行政

主管部门依法查处城市建设档案违法行为。

（四）完成市住房和城乡建设局交办的其他任务。

二、机构设置情况

本单位是参照公务员法管理全额事业单位（正科级），属公

益一类。无内设机构。

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第二部分：梧州市城市建设档案馆 2024 年度单位决算报表

2024 年单位决算报表（此部分另附表格，详见《附件：梧

州市城市建设档案馆 2024 年度单位决算公开表》）

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第三部分：梧州市城市建设档案馆 2024 年度单位决算情况

说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2024年度总收入63.80万元，其中本年收入

63.80万元，较2023年度决算数减少0.60万元，下降0.93%。收入

具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入58.80万元，为市本级财政当

年拨付的资金。较2023年度决算数增加0.90万元，增长1.55%，

主要原因是：由于在职在编人员工资调标和奖金，人员经费增加，

导致一般公共预算财政拨款收入增加。

2.政府性基金预算财政拨款收入5.00万元，为市本级财政当

年拨付的资金。较2023年度决算数减少1.5万元，下降23.08%，

主要原因是：落实过紧日子要求压减城乡建设档案规范化管理专

项支出，导致政府性基金预算财政拨款收入减少。

3.国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，为市本级财

政当年拨付的资金。较 2023 年度决算数增加 0.00 万元，上年无

该决算，增长率无可比性，主要原因：本单位无此项业务收入。

4.事业收入0.00万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。

较2023年度决算数增加0.00万元，上年无该决算，增长率无可比

性，主要原因：本单位无此项业务收入。

5.经营收入0.00万元，为事业单位在业务活动之外开展非独

立核算经营活动取得的收入。较2023年度决算数增加0.00万元，

上年无该决算，增长率无可比性，主要原因：本单位无此项业务

收入。

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6.其他收入0.00万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：较2023

年度决算数增加0.00万元，上年无该决算，增长率无可比性，主

要原因：本单位无此项业务收入。

7.使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，主要是事

业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及

“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非

财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。较2023

年度决算数增加0.00万元，上年无该决算，增长率无可比性，主

要原因：本单位无此项业务收入。

8.上年结转和结余0.00万元，为以前年度支出预算因客观条

件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

较2023年度决算数减少1.08万元，下降100%，主要原因是：由于

上年结转和结余用于支出残保金和医疗补充保险等导致。

（二）本单位2024年度总支出63.80万元，其中本年支出

63.80万元, 较2023年度决算数减少1.68万元，下降2.57%。支出

具体情况如下：

1.社会保障和就业支出（208类）4.70万元：主要用于在编

人员养老保险支出。较2023年度决算数增加0.32万元，增长7.31%，

主要原因是：由于缴费基数变动，导致机关事业单位基本养老保

险缴费支出增加。

2.卫生健康支出（210 类）2.32 万元：主要用于在编人员的

医疗保险支出。较 2023 年度决算数减少 0.05 万元，下降 2.11%，

主要原因是：由于年中人员变动，医疗补充保险减少，导致行政

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事业单位医疗支出减少。

3.城乡社区支出（212类）52.75万元：主要用于政府城乡社

区事务支出。较2023年度决算数减少2.36万元，下降4.28%，主

要原因是：一是落实过紧日子要求压减城乡建设档案规范化管理

专项支出；二是由于年中编外人员退休，编外人员工资和五险一

金支出减少，导致城乡社区支出减少。

4.住房保障支出（221类）4.04万元：主要用于在编人员缴

交住房公积金支出。较2023年度决算数增加0.41万元，增长

11.29%，主要原因是：由于缴费基数变动，导致在职人员住房公

积金缴费支出增加。

4.结余分配0.00万元，为事业单位按规定提取的专用结余、

缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2023年度决算数增加

0.00万元，上年无该决算，增长率无可比性，主要原因是：本单

位无此项业务。

5.年末结转和结余0.00万元，为本年度或以前年度预算安排、

因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按

有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数增加0.00万元，上

年无该决算，增长率无可比性，与去年决算相符。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

梧州市城市建设档案馆2024年度一般公共预算财政拨款支

出58.80万元，较2023年度决算数减少0.18万元，下降0.31%。其

中：基本支出57.64万元，项目支出1.17万元。

梧州市城市建设档案馆2024年度一般公共预算财政拨款支

出年初预算为57.27万元，支出决算为58.80万元，完成年初预算

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的102.67%。

（一）社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)

机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为4.70万元，

支出决算为4.70万元，完成年初预算的100.00%。预决算存有差

异原因是：与年初预算相符，无差异。主要用于：缴纳在职在编

人员机关事业单位基本养老保险费。

（二）卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医

疗(项)年初预算为 2.32 万元，支出决算为 2.32 万元，完成年初

预算的 100.00%。预决算存有差异原因是：与年初预算相符，无

差异。主要用于：缴纳在职在编人员医疗保险费（含生育保险）。

（三）城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行

(项)年初预算为 46.21 万元，支出决算为 47.75 万元，完成年初

预算的 103.33%。预决算存有差异原因是：一是由于年中追加城

乡建设档案规范化管理专项，导致城乡社区支出增加。主要用于：

保障人员经费和公用经费，以及项目经费支出。

（四）住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)

年初预算为4.04万元，支出决算为4.04万元，完成年初预算的

100.00%。预决算存有差异原因是：与年初预算相符，无差异。

主要用于：在编人员缴交住房公积金支出。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出57.64万元，支出

具体情况如下：

（一）工资福利支出 46.03 万元，完成年初预算的 111.72%。

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预决算存有差异原因是：由于工资调标和奖金核发，年中追加人

员经费，导致工资福利支出。

（二）商品和服务支出 10.40 万元，完成年初预算的 78.55%。

预决算存有差异原因是：一是由于年中编外人员退休，编外人员

经费支出减少，导致商品和服务支出减少。

（三）对个人和家庭的补助 1.21 万元，完成年初预算的

100.00%。预决算存有差异原因是：与年初预算相符，无差异。

四、2024年度政府性基金支出决算情况

梧州市城市建设档案馆2024年度政府性基金支出5.00万元，

较2023年度决算数减少1.50万元，下降23.08%。其中：基本支出

0.00万元，项目支出5.00万元。

梧州市城市建设档案馆2024年度政府性基金支出年初预算

为0.00万元，支出决算为5.00万元，完成年初预算的0%。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

梧州市城市建设档案馆2024年度国有资本经营预算支出

0.00万元。其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。

梧州市城市建设档案馆2024年度国有资本经营预算支出年

初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，与年初预算相符。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出0.00万元，与年

初预算相符，比上年增减0.00万元，上年无该决算，增长率无可

比性，主要原因是：本单位无“三公”经费支出。其中：因公出

国（境）费支出决算0.00万元，公务用车购置及运行费支出决算

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0.00万元，公务接待费支出决算0.00万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，与年初预算相符，

比上年增加0.00万元，上年无该决算，增长率无可比性。原因是：

本单位无因公出国（境）费支出。全年使用财政拨款安排出国团

组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）

团组共计0个，累计0人次。开支内容包括：本单位无此项业务开

支内容。

（二）公务用车购置及运行费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，与年初预算相符，比上年增加

0.00万元，上年无决算，增长率无可比性。原因是：本单位无公

务用车购置支出。购置了0辆公务用车，主要用于开展日常业务。

公务用车运行支出0.00万元，与年初预算相符，比上年增加

0.00万元，上年无决算，增长率无可比性。原因是：本单位无公

务用车运行费支出。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及

开展日常业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

2024年梧州市城市建设档案馆开支财政拨款的公务用车保有量

为0辆，全年运行费支出0.00万元，平均每辆0.00万元。

（三）公务接待费支出0.00万元，与年初预算相符，比上年

增加0.00万元，上年无决算，增长率无可比性，主要原因是：本

单位无公务接待费支出。国内公务接待批次0次，人次0次，国（境）

外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

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本单位2024年度机关运行经费支出10.40万元（与单位决算

中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中

公用经费之和一致），比年初预算数增加2.64万元，增长34.02%，

比2023年决算数增加0.24万元，增长2.36%。主要原因是：由于

编外人员经费在年初预算的人员经费，不列入公用经费中，而机

关运行经费支出中包括编外人员经费，导致机关运行经费支出增

加。

（二）政府采购支出情况说明。本单位2024年度政府采购支

出总额0.13万元，其中：政府采购货物支出0.13万元、政府采购

工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元，（口径参见部

门决算F03表《机构运行信息表》中政府采购相关数据）。授予

中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其

中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额

的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额额

100.00%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的

0.00%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2024年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中：副部（省）

级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执

法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价

值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设

备0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况。

（一）项目支出绩效自评结果。

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1.项目绩效自评总体情况：我单位2024年度项目2个，项目

支出总额6.17万元。其中，本级项目2个，本级项目支出6.17万

元；对下转移支付项目0个，对下转移支付0.00万元。项目中，

敏感涉密项目0个，涉及资金0.00万元。

所有项目均开展了绩效自评，其中非敏感涉密项目绩效自评

结果为：2个项目评为一等，涉及资金6.17万元，占项目总数比

例100%，占项目支出总额比例100%；0个项目评为二等，涉及资

金0.00万元，占项目总数比例0.00%，占项目支出总额比例0.00 %；

0个项目评为三等，涉及资金0.00万元，占项目总数比例0.00%，

占项目支出总额比例0.00%；0个项目评为四等，涉及资金0.00

万元，占项目总数比例0.00%，占项目支出总额比例0.00%。自评

发现的主要问题及原因：编制预算有待进一步够完善。下一步改

进措施：一是提高预算编制能力；二是提高项目执行力度。

2.部分重点项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，

城乡建设档案规范化管理专项项目自评得分为 100 分，评级为一

等等级，项目全年预算数为 5.00 万元，执行数为 5.00 万元，完

成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是根据单位内部控

制制度，在项目实施前进行方案择优评价；二是根据年初设定的

绩效目标做到专款专用。自评发现的主要问题及原因：编制预算

有待进一步够完善。下一步改进措施：一是提高预算编制能力；

二是提高项目执行力度。

（二）部门绩效评价结果。

组织对“其他运转类”等2个项目进行了单位评价，评价结

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果为一等等级，涉及资金6.17万元。从评价情况来看，绩效目标

完成情况较好，项目资金做到合法合规支出，达到了预期效果，

保障单位工作顺利开展。

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第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所

取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之

外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经

营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当

年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”

不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余

弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按

有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事

业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设

竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客

观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关

规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务

而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事

业发展目标所发生的支出。

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十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动

之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经

费，是指市本级各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公

务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映

单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、

伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单

位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、

维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待

费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管

理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公

及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专

用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、

办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。