梧州市城市建设档案馆 2025 年单位预算及

“三公”经费预算情况说明

目 录

第一部分：梧州市城市建设档案馆概况

一、主要职责

二、机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分：梧州市城市建设档案馆 2025 年单位预算及

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、国有资本经营预算情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分：专业名词解释

第四部分：梧州市城市建设档案馆 2025 年单位预算报

表（详见附件）

（预算公开 07 表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开 08 表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开 09 表）

十一、对下转移支付项目绩效目标公开表（预算公开 11

表）

第一部分：单位概况

一、主要职能

（一）贯彻执行国家和自治区、市城市建设档案工作的

法律法规和方针政策，制定全市城市建设档案事业发展计划

档案管理行政主管部门依法查处城市建设档案违法行为。

（四）完成市住房和城乡建设局交办的其他任务。

二、机构设置情况

本单位是参照公务员法管理全额事业单位（正科级），

属公益一类。

本单位内设机构共设 0个职能科室。

三、人员构成情况

本单位人员编制总数 4名，参公事业在职在编 3名，其

增加 1967.94 元，增长 0.3 %；收入包括：一般公共预算拨

社区支出、住房保障支出。

员工资和五险一金调整，使收支预算总体有所增加。

二、单位收入预算总体情况说明

（一）一般公共预算拨款 574637.37 元，占收入总预算

（二）本单位无政府性基金预算收入，同比无变化。

（三）本单位无财政专户管理资金收入，同比无变化。

（四）本单位无事业收入，同比无变化。

（五）本单位无事业单位经营收入，同比无变化。

其中：

（一）社会保障和就业支出类科目 59419.68 元，占支

出总预算 10.3%，同比增加 12434.40 元，增长 26.5%。

（二）卫生健康支出类科目 23653.84 元，占支出总预

（三）城乡社区支出类科目 450565.97 元，占支出总预

（四）住房保障支出类科目 40997.88 元，占支出总预

四、财政拨款收支预算总体情况说明

总收支较上年增长 0.3%，主要原因是在职人员晋级、在职人

员工资和五险一金调整，使财政拨款收入预算总体有所增加。

项目支出 16200 元，具体支出预算如下：

1. 行政单位离退休 12060 元，其中：基本支出 12060

元，项目支出 16200 元。主要用于人员经费和日常运转支出。

5.住房公积金 40997.88 元，其中：基本支出 40997.88

元，项目支出 0元。主要用于在编人员缴交住房公积金支出。

出预算。

1. 基本支出预算 558437.37 元，占一般公共预算支出预

工资福利支出预算 468807.21 元，占基本支出预算

83.9%，同比增加 56768.40 元，增长 13.8%。

商品和服务支出预算 77570.16 元，占基本支出预算

13.9%，同比减少 54800.46 元，下降 41.4%。

对个人和家庭的补助预算 12060 元，占基本支出预算

2.2%，同比无变化。

2.8%，同比无变化。其中：

同比无变化。

公用经费 77570.16 元，主要包括：办公费、水费、电

费、邮电费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、其他

交通费用、其他商品服务和支出。较上年下降 0.1%，主要原

因是严格落实过紧日子精神，进一步压缩办公经费。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

况。

2025 年单位预算全口径安排“三公”经费支出预算 600 元，

同比增加 600 元，增长 100%。具体如下：

1. 因公出国（境）经费预算 0元，同比无变化。

2. 公务接待费预算 600 元，同比增加 600 元，增长 100%，

主要原因是根据业务发展需要增加公务接待费支出。

3. 公务用车购置及运行维护费预算 0元，同比无变化。

其中：

（二）2025 年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算

情况。

其中：

八、政府性基金预算情况说明

本单位 2025 年单位预算无政府性基金预算支出，同比

无变化。

九、国有资本经营预算情况说明

本单位 2025 年单位预算无国有资本经营预算支出，同

比无变化。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费预算安排情况说明。

本单位行政运行经费总预算安排 93770.16 元，其中：

基本支出预算 77570.16 元，项目支出预算 16200 元，同比

员经费预算按规定调整经济分类科目。主要用于办公费、水

电费、邮电费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、其

他交通费、其他商品和服务支出等日常公用经费支出。

（二）政府采购预算安排情况说明。

务类采购三种类型。其中：货物类采购 0元，占政府采购预

货物类采购主要内容是：无。

（三）国有资产占用情况说明。

共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤

用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。

截至2024年12月31日，资产原值合计412,996元，其中：

1.土地、房屋及构筑物200000元。2.通用设备45378元。3.

专用设备0元。4.文物和陈列品0元。5 .图书档案5000元，6.

家具、用具、装具等155118元。7.无形资产7500元。

（四）预算绩效目标情况说明

1.我单位 2025 年所有项目支出全面实施绩效目标管理，

涉及市本级项目 2个，预算资金 16200 元。绩效目标情况详

见预算公开 10 表。

2.重点项目预算绩效目标说明。

的资金等。