2025年部门预算公开报表
目 录
一、表1 部门收支总体情况表
二、表2 部门收入总体情况表
三、表3 部门支出总体情况表
四、表4 财政拨款收支总体情况表
五、表5 一般公共预算支出情况表
六、表6 一般公共预算基本支出情况表
七、表7 财政拨款“三公”经费、会议费和培训费
八、表8 政府性基金预算支出情况表
九、表9 国有资本经营预算支出情况表
十、表10 本级项目绩效目标公开表
十一、表11 对下转移支付项目绩效目标公开表
预算公开01表
部门收支总体情况表
单位： 元
收 入 支 出
项 目 预算数 项 目（按支出功能科目分类） 预算数
一、一般公共预算拨款 1,085,203.63 一、一般公共服务支出
（一）上级补助 二、外交支出
（二）本级 1,085,203.63 三、国防支出
（三）一般债券收入 四、公共安全支出
二、政府性基金预算 五、教育支出
（一）上级补助 六、科学技术支出
（二）本级 七、文化旅游体育与传媒支出 850,088.30
（三）专项债券收入 八、社会保障和就业支出 116,433.12
三、国有资本经营预算 九、卫生健康支出 43,897.73
（一）上级补助 十、节能环保支出
（二）本级 十一、城乡社区支出
四、财政专户管理资金 十二、农林水支出
五、单位资金 十三、交通运输支出
（一）事业收入 十四、资源勘探工业信息等支出
（二）事业单位经营收入 十五、商业服务业等支出
（三）上级补助收入 十六、金融支出
（四）附属单位上缴收入 十七、援助其他地区支出
（五）其他收入 十八、自然资源海洋气象等支出
十九、住房保障支出 74,784.48
二十、粮油物资储备支出
二十一、国有资本经营预算支出
二十二、灾害防治及应急管理支出
二十三、其他支出
二十四、债务还本支出
二十五、债务付息支出
二十六、债务发行费用支出
本 年 收 入 合 计 1,085,203.63 本 年 支 出 合 计 1,085,203.63
上年结转结余 结转下年支出
收 入 总 计 1,085,203.63 支 出 总 计 1,085,203.63
预算公开02表
部门收入总体情况表
单位： 元
部门（单
位）代码
部门（单位）名称 合计
本年收入 上年结转结余
小计 一般公共预
算
政府性
基金预
算
国有资
本经营
预算
财政专
户管理
资金
单位资
金小计 一般公
共预算
政府性
基金预
算
国有资
本经营
预算
财政专
户管理
资金
单位资
金
** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
217 梧州市文化广电体
育和旅游局 1,085,203.63 1,085,203.63 1,085,203.63
217006 梧州市万秀区文化
馆1,085,203.63 1,085,203.63 1,085,203.63
预算公开03表
部门支出总体情况表
单位： 元
科目编码 部门（单位）
代码
部门（单位）名称
(功能分类科目名称)
本年支出
合计 基本支出
项目支出
小计
其中：
事业单位
经营支出
上缴上级
支出
对附属单
位补助支
出
** ** ** ** ** 1 2 3 4 5 6
217 梧州市文化广电体育和旅游局 1,085,203.63 1,037,103.63 48,100.00
217006 梧州市万秀区文化馆 1,085,203.63 1,037,103.63 48,100.00
207 01 09 群众文化 850,088.30 801,988.30 48,100.00
208 05 02 事业单位离退休 28,620.00 28,620.00
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴
费支出 87,813.12 87,813.12
210 11 02 事业单位医疗 43,897.73 43,897.73
221 02 01 住房公积金 74,784.48 74,784.48
预算公开04表
财政拨款收支总体情况表
单位： 元
收 入 支 出
项 目 预算数 项 目（按支出功能科目分类） 预算数
一、本年收入 1,085,203.63 一、本年支出 1,085,203.63
（一）一般公共预算 1,085,203.63 （一）一般公共服务支出
1、上级补助 （二）外交支出
2、本级 1,085,203.63 （三）国防支出
3、一般债券收入 （四）公共安全支出
（二）政府性基金预算 （五）教育支出
1、上级补助 （六）科学技术支出
2、本级 （七）文化旅游体育与传媒支出 850,088.30
3、专项债券收入 （八）社会保障和就业支出 116,433.12
（三）国有资本经营预算 （九）卫生健康支出 43,897.73
1、上级补助 （十）节能环保支出
2、本级 （十一）城乡社区支出
二、上年结转结余 （十二）农林水支出
（一）一般公共预算 （十三）交通运输支出
（二）政府性基金预算 （十四）资源勘探工业信息等支出
（三）国有资本经营预算 （十五）商业服务业等支出
（十六）金融支出
（十七）援助其他地区支出
（十八）自然资源海洋气象等支出
（十九）住房保障支出 74,784.48
（二十）粮油物资储备支出
（二十一）国有资本经营预算支出
（二十二）灾害防治及应急管理支出
（二十三）其他支出
（二十四）债务还本支出
（二十五）债务付息支出
（二十六）债务发行费用支出
二、结转下年支出
收 入 总 计 1,085,203.63 支 出 总 计 1,085,203.63
预算公开05表
一般公共预算支出情况表
单位： 元
科目编码 部门（单
位）代码
部门（单位）名称
(功能分类科目名称)
本年一般公共预算支出
合计 基本支出 项目支出
类 款 项 小计 人员经费 公用经费
** ** ** ** ** 1 2 3 4 5
217 梧州市文化广电体育和旅游局 1,085,203.63 1,037,103.63 941,291.47 95,812.16 48,100.00
217006 梧州市万秀区文化馆 1,085,203.63 1,037,103.63 941,291.47 95,812.16 48,100.00
207 01 09 群众文化 850,088.30 801,988.30 706,176.14 95,812.16 48,100.00
208 05 02 事业单位离退休 28,620.00 28,620.00 28,620.00
208 05 05
机关事业单位基本养老保险缴费支
87,813.12 87,813.12 87,813.12
210 11 02 事业单位医疗 43,897.73 43,897.73 43,897.73
221 02 01 住房公积金 74,784.48 74,784.48 74,784.48
预算公开06表
一般公共预算基本支出情况表
单位： 元
部门预算支出经济分类科目 本年一般公共预算基本支出
类 款 科目名称 合计 人员经费 公用经费
** ** ** 1 2 3
合计 1,037,103.63 941,291.47 95,812.16
301 工资福利支出 912,671.47 912,671.47
301 01 基本工资 235,632.00 235,632.00
301 02 津贴补贴 11,520.00 11,520.00
301 07 绩效工资 399,684.00 399,684.00
301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 87,813.12 87,813.12
301 10 职工基本医疗保险缴费 43,357.73 43,357.73
301 12 其他社会保障缴费 4,381.82 4,381.82
301 13 住房公积金 74,784.48 74,784.48
301 99 其他工资福利支出 55,498.32 55,498.32
95,812.16 95,812.16
302 01 办公费 26,973.68 26,973.68
302 07 邮电费 1,000.00 1,000.00
302 28 工会经费 8,838.48 8,838.48
302 99 其他商品和服务支出 59,000.00 59,000.00
28,620.00 28,620.00
303 02 退休费 28,620.00 28,620.00
预算公开07表
财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表
单位： 元
部门（单位）
代码
部门（单
位）名称 资金性质 总计
“三公”经费
会议费
培训费
合计
因公出
国
（境）
费
公务用车购置及运行维护费 公务接
待费 小计 本级资
金安排
上级补助资
金安排
小计 公务用车购
置费
公务用车运
行维护费
* * * * * * 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
本单位2025年单位预算无财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出预算，故本表无数据
预算公开08表
政府性基金预算支出情况表
单位： 元
科目编码 部门（单位）代码 部门（单位）名称
(功能分类科目名称)
本年政府性基金预算支出
合计 基本支出 项目支出
** ** ** ** ** 1 2 3
本单位2025年单位预算无政府性基金预算，故本表无数据
预算公开09表
国有资本经营预算支出情况表
单位： 元
科目编码 部门（单位）代码 部门（单位）名称
(功能分类科目名称)
本年国有资本经营预算支出
合计 基本支出 项目支出
** ** ** ** ** 1 2 3
本单位2025年单位预算无国有资本经营预算，故本表无数据
预算公开10表
本级项目绩效目标公开表
单位: 元
序号 单位代
码单位名称 项目名称
预算资金总额
年度绩效
目标 数量指标 质量指标 时效指标 成本指
标
经济
效益
指标
社会效
益指标
生态
效益
指标
可持
续效
益指
标
服务对
象满意
度指标
** ** ** ** 1 ** ** ** ** ** ** ** ** ** **
217 梧州市文化广电体
育和旅游局 48,100.00
217006
梧州市万秀区文化馆
专项公用经费-文化
下乡、文化进社区
演出专项经费
21,100.00
开展文化下
乡、文化进
社区演出活
动，提升群
众文化素
养，推动文
化传承和发
展。
数量指标：
服务人次
(≥45000
人次)
数量指标：
开展演出活
动次数(≥
15次)
质量指标：
演出活动顺
利完成率(≥
90%)
质量指标：
劳务费发放
到位率(≥
90%)
时效指标：
演出活动完
成及时率
(≥90%)
成本指
标：项目
成本超支
率(≤0%)
社会效
益指
标：提
升群众
文化素
养(有效
提升)
满意度指
标：群众
的满意度
(≥90%)
217006
梧州市万秀区文化馆
专项公用经费-总分
馆制建设 27,000.00
加强总分馆
制建设，开
展文化活
动，提升群
众文化素
养，推动文
化传承和发
展。
数量指标：
服务人次
(≥45000
人次)
数量指标：
建设分管服
务点个数
(≥7个)
质量指标：
演出活动顺
利完成率(≥
90%)
时效指标：
日常工作任
务完成及时
率(≥90%)
成本指
标：项目
成本超支
率(≤0%)
社会效
益指
标：提
升群众
文化素
养(有效
提升)
社会效
益指
标：保
障场馆
正常运
转(有
满意度指
标：服务
对象满意
度(≥
90%)
预算公开11表
对下转移支付项目绩效目标公开表
单位： 元
序号 单位代码 单位名称 项目名
称
预算资金
总额
年度绩效
目标
数量指
标
质量指
标
时效指
标
成本指
标
经济效益
指标
社会效益
指标
生态效
益指标
可持续
效益指
标
服务对象满
意度指标
** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** **
本单位2025年单位预算无对下转移支付项目预算，故本表无数据
