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梧州市电子商务服务中心

2024 年度单位决算

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第一部分：梧州市电子商务服务中心概况

一、本单位职责

二、机构设置情况

第二部分：梧州市电子商务服务中心 2024 年度单位决算报

表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：梧州市电子商务服务中心 2024 年度单位决算情

况说明

一、2024 年度收入支出决算总体情况。

二、2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说

明。

四、2024 年度政府性基金支出决算情况。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

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六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

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第一部分：梧州市电子商务服务中心概况

一、本单位职责

（一）贯彻落实国家、自治区和梧州市电子商务产业发展政

策、文件。

（二）协助拟订全市电子商务产业发展战略、规划和政策，

并组织实施。

（三）协助国内外知名电子商务企业的引进和本地电子商务

企业的培养工作。

（四）协助全市电子商务应用人才的培养引进工作。

（五）负责提供电商技能培训、政策解读、信息收集发布、

创业辅导、快递物流等服务。

（六）开展电子商务产业发展扶持政策资金相关项目工作。

（七）承担市电子商务产业发展工作领导小组办公室日常事

务。

二、机构设置情况

梧州市电子商务服务中心（梧州市 CEPA 企业服务中心）是

全额拨款事业单位，无内设机构。

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第二部分：梧州市电子商务服务中心 2024 年度单位决算报表

2024 年单位决算报表（此部分另附表格，详见《附件：梧

州市电子商务服务中心 2024 年度单位决算公开表》）

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第三部分：梧州市电子商务服务中心 2024 年度单位决算情

况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2024年度总收入48.11万元，其中本年收入

48.11万元，较2023年度决算数增加0.15万元，增长0.31%。收入

具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入48.11万元，为市本级财政当

年拨付的资金。较2023年度决算数增加0.15万元，增长0.31%，

主要原因是本年人员工资福利的增长。

2.政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，为市本级财政

当年拨付的资金。较 2023 年度决算数增加 0.00 元，增长 0%，

主要原因是本单位没有政府性基金预算财政拨款收入。

3.国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，为市本级财

政当年拨付的资金。较 2023 年度决算数增加 0.00 万元，增长

0%，主要原因是是本单位没有国有资本经营预算财政拨款收入。

4.事业收入 0.00 万元，为事业单位开展业务活动取得的收

入。较 2023 年度决算数增加 0.00 万元，增长 0 %，主要原因是

本单位没有事业收入。

5.经营收入0.00万元，为事业单位在业务活动之外开展非独

立核算经营活动取得的收入。较2023年度决算数增加0.00万元，

增长0%，主要原因是本单位没有经营收入。

6.其他收入0.00万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：较2023年度决

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算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本单位没有其他收入。

7.使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，主要是事

业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及

“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非

财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。较2023

年度决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本单位没有非财

政拨款结余。

8.上年结转和结余0.00万元，为以前年度支出预算因客观条

件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

较2023年度决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本单位没

有需要结转至下年继续执行的项目。

（二）本单位2024年度总支出48.11万元，其中本年支出

48.11万元, 较2023年度决算数增加0.15万元，增长0.31%。支出

具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）38.36万元：主要用于主要用于

人员工资补贴、办公经费等支出，较2023年度决算数减少2.43

万元，下降5.96%，主要原因是人才引进专项资金2024年有所减

少。

2.社会保障和就业支出（类）4.34 万元：主要用于：单位

帮职工购买养老保险的支出。较 2023 年度决算数增加 1.14 万元，

增长 35.63%，主要原因是：人员社保基数调整导致略有增加。

3.卫生健康支出（类）2.15 万元：主要用于：单位帮职工

购买医疗保险的支出。较 2023 年度决算数增加 0.57 万元，增长

36.08%，主要原因是：人员医保基数调整导致略有增加。

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4.住房保障支出（类）3.26 万元：主要用于：单位帮职工

购买住房公积金的支出。较 2023 年度决算数增加 0.86 万元，增

长 35.83%，主要原因是：人员公积金基数调整导致略有增加。

5.结余分配 0.00万元，为事业单位按规定提取的专用结余、

缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2023年度决算数增加

0.00万元，增长0%，主要原因是本单位无结余分配。

6.年末结转和结余0.00万元，为本年度或以前年度预算安

排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年

度按有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数增加0.00万

元，增长0%，主要原因是本单位没有需要结转至下年继续执行的

项目。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

梧州市电子商务服务中心2024年度一般公共预算财政拨款

支出 48.11万元，较2023年度决算数增加0.15万元，增长0.31%。

其中：基本支出46.55万元，项目支出1.56万元。

梧州市电子商务服务中心2024年度一般公共预算财政拨款

支出年初预算为37.00万元，支出决算为48.11万元，完成年初预

算的130.03%。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为 28.49 万元，支

出决算为 38.36 万元，完成年初预算的 134.64%。预决算存有差

异原因是：人员工资补贴较年初预算略有增加。主要用于人员工

资补贴、办公经费等支出。

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（二）社会保障和就业支出（类）年初预算为 3.79 万元，

支出决算为 4.34 万元，完成年初预算的 114.51%。预决算存有

差异原因是：人员社保费较年初预算略有增加。主要用于人员社

保费等支出。

（三）卫生健康支出（类）年初预算为 1.87 万元，支出决

算为 2.15 万元，完成年初预算的 114.97%。预决算存有差异原

因是：人员医保费较年初预算略有增加。主要用于人员医保费等

支出。

（四）住房保障支出（类）年初预算为 2.84 万元，支出决

算为 3.26 万元，完成年初预算的 114.79%。预决算存有差异原

因是：人员公积金较年初预算略有增加。主要用于人员公积金等

支出。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出46.56万元，支出

具体情况如下：

（一）工资福利支出43.36万元，完成年初预算的131.23 %。

预决算存有差异原因是：2024年有人员调入，所以工资补贴有增

加。

（二）商品和服务支出3.20万元，完成年初预算的106.67%。

预决算存有差异原因是：2024年有人员调入，相关费用有所增加。

四、2024年度政府性基金支出决算情况

梧州市电子商务服务中心2024年度政府性基金支出0.00万

元，较2023年度决算数增加0.00万元，增长0%。其中：基本支出

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0.00万元，项目支出0.00万元。

梧州市电子商务服务中心2024年度政府性基金支出年初预

算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

梧州市电子商务服务中心2024年度国有资本经营预算支出

0.00万元。其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。

梧州市电子商务服务中心2024年度国有资本经营预算支出

年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出0.00万元，完成

年初预算的0%，比上年增加0.00万元。其中：因公出国（境）费

支出决算0.00万元，公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，

公务接待费支出决算0.00万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，完成年初预算的0%，

比上年增加0.00万元，原因是本单位无此项支出。全年使用财政

拨款安排出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年

因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，完成年初预算的0%，比上年增

加0.00万元，原因是本单位无此项支出。购置了0辆公务用车，

本单位无此项支出。

公务用车运行支出0.00万元，完成年初预算的0%，比上年增

加0.00万元，原因是本单位无此项支出。本单位无此项支出。2024

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年，梧州市电子商务服务中心开支财政拨款的公务用车保有量为

0 辆，全年运行费支出0.00万元，平均每辆0.00万元。

（三）公务接待费支出0.00万元，完成年初预算的0%，比上

年增加0.00万元，原因是本单位无此项支出。国内公务接待批次

0次，人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本单位无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

本单位2024年度政府采购支出总额0.20万元，其中：政府采

购货物支出0.20万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服

务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.20万元，占政府采购

支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.20万元，占授

予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占

货物支出金额额100 %；工程采购授予中小企业合同金额占工程

支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额

的0%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2024年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中：副部（省）

级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执

法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价

值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设

备0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况。

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（一）项目支出绩效自评结果。

1.项目绩效自评总体情况：我单位2024年度项目2个，项目

支出总额1.56万元。其中，本级项目2个，本级项目支出1.56万

元；对下转移支付项目0个，对下转移支付0.00万元。项目中，

敏感涉密项目0个，涉及资金0.00万元。

所有项目均开展了绩效自评，其中非敏感涉密项目绩效自评

结果为：2个项目评为一等，涉及资金1.56万元，占项目总数比

例100%，占项目支出总额比例100%；0个项目评为二等，涉及资

金0.00万元，占项目总数比例0%，占项目支出总额比例0 %；0

个项目评为三等，涉及资金0.00万元，占项目总数比例0%，占项

目支出总额比例0%；0个项目评为四等，涉及资金0.00万元，占

项目总数比例0%，占项目支出总额比例0%。自评发现的主要问题

及原因：暂时没有发现存在问题。下一步改进措施：提高对预算

绩效工作的重视，加强组织领导，将预算绩效工作作为一项重要

工作来抓；二是提高指标设定值的准确性，通过参加培训、加强

内部沟通等方式，提高设定指标值的规范性、准确性。

2.部分重点项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，“日常运转工作经费”项目自评

得分为100分，评级为一等，项目全年预算数为0.96万元，执行

数为0.96万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是

按时足额将资金使用；二是使用效果良好。自评发现的主要问题

及原因：暂时没有发现问题。下一步改进措施：提高对预算绩效

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工作的重视，加强组织领导，将预算绩效工作作为一项重要工作

来抓。

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第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所

取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之

外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经

营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当

年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不

足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥

补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按

有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事

业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设

竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客

观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关

规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务

而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事

业发展目标所发生的支出。

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十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动

之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经

费，是指市本级各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公

务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映

单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、

伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单

位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、

维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待

费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管

理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公

及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专

用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、

办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。