梧州市电子商务服务中心 2023 年度
单位决算
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目 录
第一部分：梧州市电子商务服务中心概况
一、本单位职责
二、机构设置情况
第二部分：梧州市电子商务服务中心 2023 年度单位决算报
表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
第三部分：梧州市电子商务服务中心 2023 年度单位决算情
况说明
一、2023年度收入支出决算总体情况。
二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。
三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2023年度政府性基金预算支出决算情况。
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五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况。
六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
七、其他重要事项情况说明。
八、预算绩效管理工作开展情况。
第四部分：名词解释
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第一部分：梧州市电子商务服务中心概况
一、本单位职责
（一）贯彻落实国家、自治区和梧州市电子商务产业发
展政策、文件。
（二）协助拟订全市电子商务产业发展战略、规划和政
策，并组织实施。
（三）协助国内外知名电子商务企业的引进和本地电子
商务企业的培养工作。
（四）协助全市电子商务应用人才的培养引进工作。
（五）负责提供电商技能培训、政策解读、信息收集发
布、创业辅导、快递物流等服务。
（六）开展电子商务产业发展扶持政策资金相关项目工
作。
（七）承担市电子商务产业发展工作领导小组办公室日
常事务。
二、机构设置情况
梧州市电子商务服务中心（梧州市 CEPA 企业服务中心）
是全额拨款事业单位，无内设机构。
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第二部分：梧州市电子商务服务中心 2023 年度单位决算报
表
2023 年单位决算报表(此部分另附表格，详见《附件:
梧州市电子商务服务中心 2023 年度单位决算公开表》)
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第三部分：梧州市电子商务服务中心 2023 年度单位决算情
况说明
一、2023 年度收入支出决算总体情况
（一）本单位 2023 年度总收入 47.96 万元，其中本年
收入 47.96 万元，较 2022 年度决算数增加 11.54 万元，增
长 31.69%。收入具体情况如下。
1.一般公共预算财政拨款收入 47.96 万元，为市本级财
政当年拨付的资金。较 2022 年度决算数增加 11.54 万元，
增长 31.69%，主要原因：是本年增加了人才引进专项资金。
2.政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，为市本级
财政当年拨付的资金。较 2022 年度决算数增加 0.00 万元，
增长 0%，主要原因：本单位没有政府性基金预算财政拨款收
入。
3.国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。为市本
级财政当年拨付的资金。较 2022 年度决算数增加 0.00 万元，
增长 0%，主要原因：本单位没有国有资本经营预算财政拨款
收入。
4.事业收入 0.00 万元，为事业单位开展业务活动取得
的收入。较 2022 年度决算数增加 0.00 万元，增长 0%，主要
原因是：本单位没有事业收入。
5.经营收入 0.00 万,为事业单位在业务活动之外开展非
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独立核算经营活动取得的收入。较 2022 年度决算数增加 0.00
万元，增长 0%，主要原因是：本单位没有经营收入。
6.其他收入 0.00 万元,为预算单位在“财政拨款收入”
“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较 2022 年度决
算数增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：本单位没有其
他收入。
7.使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00 万元,主要
是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经
营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以
前年度积累的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺
口的资金。较 2022 年度决算数增加 0.00 万元，增长 0%，主
要原因是：本单位没有非财政拨款结余。
8.上年结转和结余 0.00 万元，为以前年度支出预算因
客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使
用的资金。较 2022 年度决算数增加 0.00 万元，增长 0%，主
要原因是：本单位没有需要结转至下年继续执行的项目。
（二）本单位 2023 年度总支出 47.96 万元，其中本年
支出 47.96 万元，较 2022 年度决算数增加 11.54 万元，增
长 31.69%。支出具体情况如下：
1.一般公共服务支出（201 类）40.79 万元：主要用于：
主要用于人员工资补贴、办公经费等支出。较 2022 年度决
算数增加 11.51 万元，增长 39.31%，主要原因是：本年增加
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了人才引进专项资金。
2.社会保障和就业支出（208 类）3.2 万元：主要用于：
单位帮职工购买养老保险的支出。较 2022 年度决算数增加
0.02 万元，增长 0.63%，主要原因是：人员社保基数调整导
致略有增加。
3.卫生健康支出（210 类）1.58 万元：主要用于：单位
帮职工购买医疗保险的支出。较 2022 年度决算数增加 0.01
万元，增长 0.64%，主要原因是：人员医保基数调整导致略
有增加。
4.住房保障支出（221 类）2.4 万元：主要用于：单位
帮职工购买住房公积金的支出。较 2022 年度决算数增加 0.01
万元，增长 0.42%，主要原因是：人员公积金基数调整导致
略有增加。
5.结余分配 0.00 万元，为事业单位按规定提取的专用
结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较 2022 年决
算增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：本单位无结余分
配。
6.年末结转和结余 0.00 万元，为本年度或以前年度预
算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟
到以后年度按有关规定继续使用的资金。较 2022 年度决算
数，增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是本单位没有需要
结转至下年继续执行的项目。
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二、2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
梧州市电子商务服务中心 2023 年度一般公共预算财政
拨款支出 47.96 万元，较 2022 年度决算数增加 11.54 万元，
增长 31.69%。其中：基本支出 36.40 万元，项目支出 11.56
万元。
梧州市电子商务服务中心 2023 年度一般公共预算财政
拨款支出年初预算为 36.29 万元，支出决算为 47.96 万元，
完成年初预算的 132.16%。
(1)一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)行政运
行(项)年初预算为 0.00 万元，支出决算为 10.6 万元，完成
年初预算的 0.0%。预决算存有差异原因是：由于引进人才的
补贴增加，年中追加了 10.6 万元人才经费。主要用于引进
人才的补贴发放。
(2)一般公共服务支出(类)商贸事务(款)事业运行(项)
年初预算为 29.11 万元，支出决算为 30.19 万元，完成年初
预算的 103.71%。预决算存有差异原因是：人员工资补贴较
年初预算略有增加。主要用于人员工资补贴、办公经费等支
出。
(3)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出
(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为
3.20万元，支出决算为3.2万元，完成年初预算的100.0%。
预决算存有差异原因是：本项无差异。主要用于单位帮职工
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缴交养老保险的支出。
(4)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位
医疗(项)年初预算为1.58万元，支出决算为1.58万元，完成
年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：本项无差异。
主要用于单位帮职工缴交医疗保险的支出。
(5)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金
(项)年初预算为2.40万元，支出决算为2.4万元，完成年初
预算的100.0%。预决算存有差异原因是：本项无差异。主要
用于单位帮职工缴交住房公积金的支出。
三、2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
梧州市电子商务服务中心 2023 年度一般公共预算财政
拨款基本支出 36.40 万元，其中：人员经费支出 31.15 万元，
主要包括：基本工资 11.75 万元，津贴补贴 0.58 万元，绩
效工资 11.48 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 3.2 万
元，职工基本医疗保险缴费 1.58 万元，其他社会保障缴费
0.17 万元，住房公积金 2.4 万元，公用经费支出 5.25 万元，
主要包括：办公费 1.33 万元，差旅费 0.15 万元，委托业务
费 2.19 万元，工会经费 0.38 万元，其他商品和服务支出 1.2
万元，支出具体情况如下：
(1)工资福利支出 31.15 万元，完成年初预算的 111.65%。
预决算存有差异原因是：人员的工资补贴有增加。
(2)商品和服务支出 5.25 万元，完成年初预算的 70.66%。
预决算存有差异原因是：本单位有一名友缘编外人员年中离
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职，导致商品和服务支出年底有结余。
四、2023 年度政府性基金预算支出决算情况
梧州市电子商务服务中心 2023 年度政府性基金支出
0.00 万元，较 2022 年度决算数增加 0.00 万元，增长 0%。
其中：基本支出 0.00 万元，项目支出 0.00 万元。
梧州市电子商务服务中心 2023 年度政府性基金支出决
算为 0.00 万元，与年初预算相符。
五、2023 年度国有资本经营预算支出决算情况
梧州市电子商务服务中心 2023 年度国有资本经营预算
支出 0.00 万元，其中：基本支出 0.00 万元，项目支出 0.00
万元。
梧州市电子商务服务中心 2023 年度国有资本经营预算
支出决算为 0.00 万元，与年初预算相符。
六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2023 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 0.00 万元，
完成年初预算的 0.00%，比上年决算数增加 0.00 万元，增
长 0%，主要原因是：与预算持平，无增减变化。其中：因
公出国（境）费支出决算 0.00 万元，公务用车购置及运行
费支出决算 0.00 万元，公务接待费支出决算 0.00 万元。
具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成年初预
算的 0.00%，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0%。原因
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是：与预算持平，无增减变化。全年使用财政拨款安排 0（局、
办、镇）机关、0 个所属单位出国团组 0 个，参加其他单位
组织的出国团组 0 个，全年因公出国（境）团组共计 0.00
个，累计 0.00 人次。开支内容包括：与预算持平，无增减
变化。
（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，其中：
公务用车购置支出 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%，
比上年增加 0.00 万元，原因是与预算持平，无增减变化。
购置了 0 辆公务用车，主要用于本单位无此项支出。
公务用车运行费支出 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%，
比上年决算数增加 0.00 万元。原因是：本单位无此项支出。
2023 年梧州市电子商务服务中心及所属单位开支财政拨款
的公务用车保有量为 0.00 辆，全年运行费支出 0.00 万元，
平均每辆车 0.00 万元。
（三）公务接待费支出 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%，
比上年增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：本单位无此
项支出。国内公务接待批次 0.00 次，人次 0.00 次，国（境）
外公务接待批次 0.00 次，人次 0.00 次。
七、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
本单位无机关运行经费支出。
（二）政府采购支出情况说明
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本单位无政府采购支出。
（三）国有资产占用情况说明
截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0.00 辆，其
中：副部（省）级及以上领导用车 0.00 辆、主要负责人用
车 0.00 辆，机要通信用车 0.00 辆、应急保障用车 0.00 辆、
执法执勤用车 0.00 辆、特种专业技术用车 0.00 辆、其他用
车 0.00 辆；单位单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）
0.00 台（套）。
八、预算绩效管理工作开展情况
1.项目支出绩效自评结果
（1）项目绩效自评总体情况：单位2023年度项目3个，
项目支出总额12.53万元。其中，本级项目3个，本级项目支
出12.53万元；对下转移支付项目0个，对下转移支付0.00万
元。项目中，敏感涉密项目0个，涉及资金0.00万元。
所有项目均开展了绩效自评，其中非敏感涉密项目绩效
自评结果为：3个项目评为一等，涉及资金12.53万元，占项
目总数比例100%，占项目支出总额比例100%；0个项目评为
二等，涉及资金0.00万元，占项目总数比例0%，占项目支出
总额比例0%；0个项目评为三等，涉及资金0.00万元，占项
目总数比例0%，占项目支出总额比例0%；0个项目评为四等，
涉及资金0.00万元，占项目总数比例0%，占项目支出总额比
例0%。
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自评发现的主要问题及原因：暂时没有发现存在问题。
下一步改进措施：提高对预算绩效工作的重视，加强组织领
导，将预算绩效工作作为一项重要工作来抓；二是提高指标
设定值的准确性，通过参加培训、加强内部沟通等方式，提
高设定指标值的规范性、准确性。
（2）部分重点项目绩效自评情况
根据年初设定的绩效目标，“日常运转工作经费”项目
自评得分为100分，评级为一等，项目全年预算数为0.96万
元，执行数为0.96万元，完成预算的100%。项目绩效目标完
成情况：一是按时足额将资金使用；二是使用效果良好。自
评发现的主要问题及原因：暂时没有发现问题。下一步改进
措施：提高对预算绩效工作的重视，加强组织领导，将预算
绩效工作作为一项重要工作来抓。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指市财政单位当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活
动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活
动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”
“经营收入”等以外的收入。
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五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位
在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他
收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、
专用结余弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本
年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余
资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、
事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基
本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、
因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年
度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作
任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务
和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助
活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”
经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）
费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）
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费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、
住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及
运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及
租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励
费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接
待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员
法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，
包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日
常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、
办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护
费以及其他费用。