2025年单位预算公开报表

一、表1 单位收支总体情况表

二、表2 单位收入总体情况表

三、表3 单位支出总体情况表

四、表4 财政拨款收支总体情况表

五、表5 一般公共预算支出情况表

六、表6 一般公共预算基本支出情况表

七、表7 财政拨款“三公”经费、会议费和培训费

八、表8 政府性基金预算支出情况表

九、表9 国有资本经营预算支出情况表

十、表10 本级项目绩效目标公开表

十一、表11 对下转移支付项目绩效目标公开表

预算公开01表

单位收支总体情况表

单位：元

收入支出

项目预算数项目（按支出功能科目分类）预算数

一、一般公共预算拨款 2,592,320.88 一、一般公共服务支出

（一）上级补助二、外交支出

（二）本级 2,592,320.88 三、国防支出

（三）一般债券收入四、公共安全支出

二、政府性基金预算五、教育支出

（一）上级补助六、科学技术支出

（二）本级七、文化旅游体育与传媒支出

（三）专项债券收入八、社会保障和就业支出 538,511.17

三、国有资本经营预算九、卫生健康支出 38,445,641.13

（一）上级补助十、节能环保支出

（二）本级十一、城乡社区支出

四、财政专户管理资金十二、农林水支出

五、单位资金 36,795,714.80 十三、交通运输支出

（一）事业收入 34,385,714.80 十四、资源勘探工业信息等支出

（二）事业单位经营收入十五、商业服务业等支出

（三）上级补助收入十六、金融支出

（四）附属单位上缴收入十七、援助其他地区支出

（五）其他收入 2,410,000.00 十八、自然资源海洋气象等支出

十九、住房保障支出 403,883.38

二十、粮油物资储备支出

二十一、国有资本经营预算支出

二十二、灾害防治及应急管理支出

二十三、其他支出

二十四、债务还本支出

二十五、债务付息支出

二十六、债务发行费用支出

本年收入合计 39,388,035.68 本年支出合计 39,388,035.68

上年结转结余结转下年支出

收入总计 39,388,035.68 支出总计 39,388,035.68

预算公开02表

单位收入总体情况表

单位：元

单位代码单位名称合计

本年收入上年结转结余

小计一般公共预算政府性基金

预算

国有资本经

营预算

财政专户

管理资金单位资金小计一般公

共预算

政府性

基金预

算

国有资

本经营

预算

财政专

户管理

资金

单位资

金

** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

39,388,035.68 39,388,035.68 2,592,320.88 36,795,714.80

061096 梧州市中心血

站

39,388,035.68 39,388,035.68 2,592,320.88 36,795,714.80

预算公开03表

单位支出总体情况表

单位：元

科目编码单位代码单位名称

(功能分类科目名称)

本年支出

合计基本支出

项目支出

小计

其中：

事业单位经营支出上缴上级支出对附属单位补

助支出

** ** ** ** ** 1 2 3 4 5 6

061 梧州市卫生健康委员会 39,388,035.68 5,880,815.18 33,507,220.50

061096 梧州市中心血站 39,388,035.68 5,880,815.18 33,507,220.50

208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 538,511.17 538,511.17

210 04 06 采供血机构 38,179,751.24 4,672,530.74 33,507,220.50

210 11 02 事业单位医疗 265,889.89 265,889.89

221 02 01 住房公积金 403,883.38 403,883.38

预算公开04表

财政拨款收支总体情况表

单位：元

收入支出

项目预算数项目（按支出功能科目分类）预算数

一、本年收入 2,592,320.88 一、本年支出 2,592,320.88

（一）一般公共预算 2,592,320.88 （一）一般公共服务支出

1、上级补助（二）外交支出

2、本级 2,592,320.88 （三）国防支出

3、一般债券收入（四）公共安全支出

（二）政府性基金预算（五）教育支出

1、上级补助（六）科学技术支出

2、本级（七）文化旅游体育与传媒支出

3、专项债券收入（八）社会保障和就业支出

（三）国有资本经营预算（九）卫生健康支出 2,592,320.88

1、上级补助（十）节能环保支出

2、本级（十一）城乡社区支出

二、上年结转结余（十二）农林水支出

（一）一般公共预算（十三）交通运输支出

（二）政府性基金预算（十四）资源勘探工业信息等支出

（三）国有资本经营预算（十五）商业服务业等支出

（十六）金融支出

（十七）援助其他地区支出

（十八）自然资源海洋气象等支出

（十九）住房保障支出

（二十）粮油物资储备支出

（二十一）国有资本经营预算支出

（二十二）灾害防治及应急管理支出

（二十三）其他支出

（二十四）债务还本支出

（二十五）债务付息支出

（二十六）债务发行费用支出

二、结转下年支出

收入总计 2,592,320.88 支　　　出　　　总　　　计 2,592,320.88

预算公开05表

一般公共预算支出情况表

单位：元

科目编码单位代

码

单位名称

(功能分类科目名称)

本年一般公共预算支出

合计基本支出项目支出

类款项小计人员经费公用经费

** ** ** ** ** 1 2 3 4 5

061 梧州市卫生健康委员会 2,592,320.88 2,592,320.88 2,592,320.88

061096 梧州市中心血站 2,592,320.88 2,592,320.88 2,592,320.88

210 04 06 采供血机构 2,592,320.88 2,592,320.88 2,592,320.88

预算公开06表

一般公共预算基本支出情况表

单位：元

部门预算支出经济分类科目本年一般公共预算基本支出

类款科目名称合计人员经费公用经费

** ** ** 1 2 3

合计 2,592,320.88 2,592,320.88

301 2,592,320.88 2,592,320.88

301 01 基本工资 1,363,620.00 1,363,620.00

301 02 津贴补贴 71,412.00 71,412.00

301 07 绩效工资 1,157,288.88 1,157,288.88

预算公开07表

财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

单位：元

单位代码单位名称资金性质总计

“三公”经费

会议费

培训费

合计因公出国

（境）费

公务用车购置及运行维护费公务接待

费小计本级资金

安排

上级补助

资金安排

小计公务用车购置费公务用车运行维护费

* * * * * * 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

备注：本单位2025年单位预算无财政拨款“三公”经费、会议费和培训费预算，因此本表无数据。

预算公开08表

政府性基金预算支出情况表

单位：元

科目编码单位代码

单位名称

(功能分类科目名

称)

本年政府性基金预算支出

合计基本支出项目支出

** ** ** ** ** 1 2 3

备注：本单位2025年单位预算无政府性基金预算，故本表无数据。

预算公开09表

国有资本经营预算支出情况表

单位：元

科目编码单位代码单位名称

(功能分类科目名称)

本年国有资本经营预算支出

合计基本支出项目支出

** ** ** ** ** 1 2 3

备注：本单位2025年单位预算无国有资本经营预算，故本表无数据。

预算公开10表

本级项目绩效目标公开表

单位: 元

序号单位代

码单位名称项目名称预算资金总额年度绩效目标数量指标质量指标时效指标成本指标经济效益指标社会效益指标生态效益指标可持续效益指

标

服务对象满意度

指标

** ** ** ** 1 ** ** ** ** ** ** ** ** ** **

33,507,220.50

1061096 梧州市中心血站

其他专项支出

———无偿献

血者用血报销

和交通补助

1,885,000.00

通过安排该项目，达到保留献

血者以及保证其权益，促进其

献血积极性，完成全年采供血

任务。

数量指标：补助无偿

献血数量(≥2900人)

质量指标：血液

质量合格率(＝

100%)

时效指标：补助

发放及时性(＝

100%)

成本指标：项目

成本超支率(≤

0%)

社会效益指标：血液

按照保障率(＝100%)

满意度指标：献血

者满意度(≥90%)

2061096 梧州市中心血站

编外人员经费

———工资绩

效及社保等

9,225,512.00

为保证采供血业务的开展，需

聘请100多名编外人员，设立

该项目，包括其基本工资、绩

效工资、社会保险、住房公积

金、住房公积金，工会经费等

。

数量指标：经费支付

聘用员工数量(≥102

人)

质量指标：聘用

员工考核合格率

(≥90%)

时效指标：工资

发放时间(按月

发放)

成本指标：人均

经费标准(＜

7329元/人/月)

成本指标：项目

成本超支率(≤

0%)

社会效益指标：提供

就业岗位(≥104个)

可持续效益指

标：聘用员工稳

定率(≥90%)

满意度指标：聘用

员工满意度(≥

90%)

3061096 梧州市中心血站

专项公用经费

———日常运

转

4,681,031.40

通过安排该项目，到达全年运

转正常稳定，保证全年采供血

任务的完成。

数量指标：保障员工

人数(≥104人)

数量指标：办公用品

采购完成率(＝100%)

质量指标：采购

验收合格率(≥

90%)

时效指标：日常

工作按计划完成

率(≥90%)

成本指标：项目

成本超支率(≤

0%)

社会效益指标：保障

单位正常运转(有效保

障)

社会效益指标：满足

办公需求(有效)

满意度指标：职工

对工作环境的满意

度(≥90%)

4061096 梧州市中心血站

专项公用经费

(日常运

转)———办

公设备购置

1,425,270.00 为了完成全年采供血任务，购

置一批办公设备。

数量指标：购置设备

数量(≥60台)

质量指标：设备

正常使用率(≥

90%)

时效指标：采购

时间(2025年内)

成本指标：项目

成本超支率(≤

0%)

经济效益指标：

设备利用率(≥

90%)

社会效益指标：设备

使用年限(≥6年)

满意度指标：献血

者满意度(≥90%)

5061096 梧州市中心血站

其他专项支出

———专用设

备购置

1,372,500.00

为满足采供血的业务发展，需

购置一批专用设备，保障全年

采供血任务的完成。

数量指标：购置设备

数量(≥40台)

质量指标：设备

正常使用率(≥

90%)

时效指标：采购

设备到位及时率

(≥90%)

成本指标：项目

成本超支率(≤

0%)

社会效益指标：关键

设备利用率(≥90%)

社会效益指标：保障

全年采供血任务完成

(有限保障)

可持续效益指

标：设备使用年

限(≥10年)

满意度指标：使用

人员满意度(≥

90%)

6061096 梧州市中心血站

其他专项支出

———献血材

料购置

11,457,907.10

为采供血顺利进行，需购买大

量的血袋、检测试剂、纪念品

以及各种一次性耗材等。

数量指标：献血材料

采购完成率(＝100%)

质量指标：献血

材料质量合格率

(＝100%)

时效指标：献血

材料采购到位及

时率(＝100￥)

成本指标：项目

成本超支率(≤

0%)

社会效益指标：保证

采供血任务完成(有限

保障)

满意度指标：献血

者满意度(≥90%)

7061096 梧州市中心血站

专项公用经费

(其他交通工

具购置)——

献送血车购置

1,050,000.00 为了完成全年采供血任务，购

置采购血业务房车及送血车。

数量指标：购置业务

用车数量(≥1辆)

质量指标：车辆

质量合格率(≥

90%)

时效指标：采购

车辆到位及时性

(≥90%)

成本指标：项目

成本超支率(≤

0%)

社会效益指标：车辆

利用率(≥90%)

可持续效益指

标：车辆使用年

限(≥10年)

满意度指标：献血

者满意度(≥90%)

8061096 梧州市中心血站

其他专项支出

-抗疫特别国

债

2,190,000.00 每年按照总额的20％偿还本

金

数量指标：偿还本金

(＝219万元)

质量指标：血液

合格率(＝100%)

时效指标：及时

性(及时)

成本指标：资金

使用率(＝100%)

经济效益指标：

供血事业收入

(≥3417万元)

社会效益指标：血液

保障率(＝100%)

满意度指标：献血

者满意度(≥90%)

9061096 梧州市中心血站公务员医疗补

助（补充） 220,000.00

保障公务员合理基本医疗需

求，确保原有医疗水平待遇不

降低，并随经济发展而有所提

高

数量指标：人员数量

(＝32人)

质量指标：总体

目标(＝100%)

时效指标：时效

目标(＝100%)

成本指标：项目

成本超支率(≤

0%)

社会效益指标：血液

保障率(＝90%)

满意度指标：献血

者满意度(≥90%)

预算公开11表

对下转移支付项目绩效目标公开表

单位：元

序号单位代码单位名称项目名称预算资金总额年度绩效目标数量指标质量指标时效指标成本指标经济效益指

标

社会效益指

标

生态效益指

标

可持续效益

指标

服务对象满意

度指标

** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** **