梧州市中心血站 2025 年

单位预算及“三公”经费预算情况说明

第一部分：梧州市中心血站概况

一、主要职责

二、机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分：梧州市中心血站 2025 年单位预算及“三公”

经费预算情况说明

一、单位收支预算总体情况说明

二、单位收入预算总体情况说明

三、单位支出预算总体情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、国有资本经营预算情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分：专业名词解释

第四部分：梧州市中心血站 2025 年单位预算报表（详

见附件）

一、单位收支总体情况表（预算公开 01 表）

二、单位收入总体情况表（预算公开 02 表）

三、单位支出总体情况表（预算公开 03 表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开 04 表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开 05 表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开 06 表）

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

（预算公开 07 表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开 08 表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开 09 表）

十、本级项目绩效目标公开表（预算公开 10 表）

十一、对下转移支付项目绩效目标公开表（预算公开 11

表）

第一部分：单位概况

一、主要职能：本单位负责梧州市辖区内三县一市的医

疗机构临床用血的采集、制备、供应、血液检测项目以及医

疗用血的业务指导。

二、机构设置情况：我单位为非参照公务员法管理全额

拨款事业单位。

我单位内设机构共设 13 个职能科室，分别是：办公室、

财务科、业务科、档案信息科、质管科、总务科、采购科、

外采科、成分制备科、供血服务科、宣传科、检验科及输血

研究室。

三、人员构成情况：我单位有全额事业编制数 33 名：其

中，在职在编实有人数 28 人，经费管理方式为全额拨款。其

他编外聘用人员在职实有人数 105 人、离退休人员 9人。

第二部分：梧州市中心血站 2025 年单位预算及“三公”

经费预算情况说明

一、单位收支预算总体情况说明

2025 年收支总预算 39388035.68 元，同比增加

3201191.45 元，增长 8.85% 。其中：本年收入预算

39388035.68 元，同比增加 3201191.45 元，增长 8.85%；

收入包括：一般公共预算拨款、事业收入、其他收入。支出

包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

2025 年收支预算总体增加主要是以下支出增加：一是

增加预算支出项目—抗疫特别国债 219 万元；二是增加事业

运行费用；使收入预算总体有所增加。

二、单位收入预算总体情况说明

2025 年收入总预算 39388035.68 元，同比增加

3201191.45 元,增长 8.85%。本年收入预算 39388035.68 元，

同比增加 3201191.45 元,增长 8.85%。其中：

（一）一般公共预算拨款 2592320.88 元，占收入总预

算的 6.58%，同比增加 582656.88 元，增长 28.99 %。

（二）本单位无政府性基金预算收入，同比无变化。

（三）本单位无财政专户管理资金收入，同比无变化。

（四）事业收入 34385714.8 元，同比增加 208534.57

元，增长 0.61 %，主要是采供血发展，临床用血需求增加，

供血事业收入随之增加。

（五）本单位无事业单位经营收入，同比无变化。

（六）其他收入 2410000.00 元，同比增加 2410000 元，

增长 100%，主要是公务员医疗补助项目 220000.00 元，其他

专项支出-抗疫特别国债 2190000.00 元。

三、单位支出预算总体情况说明

2025 年支出总预算 39388035.68 元，同比增加

3201191.45 元，增长 8.85%。其中，基本支出预算 5880815.18

元，占支出总预算的 14.93%，同比增加 1240512.95 元，增

长26.73%；项目支出预算 33507220.5 元，占支出总预算的

85.07%，同比增加 1960678.5 元，增长 6.22%。其中：

（一）社会保障和就业支出类科目 538511.17 元，占支

出总预算 1.37%，同比增加 59652.93 元，增长 12.46%。

（二）卫生健康支出类科目 38445641.13 元，占支出总

预算 97.61%，同比增加 3096798.82 元，增长 8.76%。

（三）住房保障支出类科目 403883.38 元，占支出总预

算1.03%，同比增加 44739.7 元，增长 12.46%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2025 年财政拨款收支总预算 2592320.88 元。收入全部

为一般公共预算拨款 2592320.88 元。支出全部为卫生健康

支出 2592320.88 元。财政拨款总收支较上年增长 28.9%，

主要原因是在编人员工资正常晋升，代发工资增加，财政收

支增加。

五、一般公共预算支出情况说明

2025 年本年一般公共预算支出 2592320.88 元，同比

增加 582656.88 元，增长 28.99%。其中：基本支出 2592320.88

元，具体支出预算如下：

（一）按支出功能分类科目划分，共分为以下类别：

1. 采供血机构 2592320.88 元，其中：基本支出

2592320.88 元。主要用于采供血机构在编人员的基本工资、

津补贴、基础性绩效工资。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支

出预算。

1.基本支出预算 2592320.88 元，占一般公共预算支出预

算100%，同比增加 582656.88 元，增长 28.99%。其中：

工资福利支出预算 2592320.88 元，占基本支出预算

100%，同比增加 582656.88 元，增长 28.99%。

2. 项目支出预算为 0元，同比无变化。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2025 年本年一般公共预算基本支出 2592320.88 元，同

比增加 582656.88 元，增长 28.99%。其中：

人员经费 2592320.88 元，主要包括：基本工资、津贴

补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养

老保险费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其

他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、其他对个

人和家庭的补助支出。较上年增长 28.99%，主要原因是在

编人员工资正常晋升，代发工资增加，财政收支增加。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

（一）2025 年单位预算全口径安排的“三公”经费预算情

况。

2025 年单位预算全口径安排“三公”经费支出预算 0元，

同比无变化。具体如下：

1. 因公出国（境）经费预算 0元，同比无变化

2. 公务接待费预算 0元，同比无变化。

3. 公务用车购置及运行维护费预算 0元，同比无变化。

其中：

（1）公务用车运行维护费 0元，同比无变化。

（2）公务用车购置费 0元，同比无变化。

（二）2025 年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算

情况。

2025 年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算 0元，

同比无变化。具体如下：

1. 因公出国（境）经费预算 0元，同比无变化。

2. 公务接待费预算 0元，同比无变化。

3. 公务用车购置及运行维护费预算 0元，同比无变化。

其中：

（1）公务用车运行维护费 0元，同比无变化。

（2）公务用车购置费 0元，同比无变化。

八、政府性基金预算情况说明

本单位 2025 年单位预算无政府性基金预算支出，同比

无变化。

九、国有资本经营预算情况说明

本单位 2025 年单位预算无国有资本经营预算支出，同

比无变化。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费预算安排情况说明。

本单位机关运行经费财政拨款预算 0元。

本单位为事业单位，事业单位相关运行经费总预算安排

16705262.5 元，其中：基本支出预算 426000 元，项目支出

预算 16279262.5 元，同比减少 502979.5 元，下降 3%。主要

原因是根据供血事业的发展和事业运行的实际情况，增加了

部分运行费用的预算。主要用于项目支出和按市本级公用经

费开支标准安排的办公费、印刷费、咨询费、水电费、邮电

费、物业管理费、维修（维护）费、租赁费、培训费、差旅

费、会议费、公务接待费、专用材料购置费、专用燃料费、

劳务费、工会经费、福利费、办公设备购置费、其他交通费

用、税金及附加费、其他商品服务支出等日常公用经费支出。

（二）政府采购预算安排情况说明。

2025 年政府采购预算 12507154.3 元，同比减少

2975801.7 元，下降 19.22%。其中：政府集中采购预算 1267370

元，占政府采购预算的 10.13%，同比增加 437850 元，增长

52.78%；主要原因是集中购置项目以及金额增加。分散采购

11239784.30 元，占政府采购预算的 89.87% ，同比减少

3413651.7 元，下降 23.30%；主要原因是分散购置项目以及

金额减少。

按政府采购资金类型划分，一般公共预算拨款 0 元，财

政专户管理的资金安排 0 元，上年结转结余资金安排为 0 元，

单位资金 12507154.30 元。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服

务类采购三种类型。其中：货物类采购 11867154.3 元，占

政府采购预算 94.88%；工程类采购 0 元，占政府采购预算

0%；服务类采购 640000 元，占政府采购预算 5.12%。

货物类采购主要内容是：1.献血材料购置，预算金额

8575284.3 元，具体为购置采供血使用的血袋、无衬背的诊

断或实验用试剂及各种一次性耗材等；2.办公设备购置，预

算金额 1243870 元，具体购置电脑、打印机、空调机等；3.

专用设备购置，预算金额为 998000 元，具体购置全自动血

液培养仪、血浆速冻机等；4.其他交通工具购置 1050000 元，

具体购置献送血车。工程类采购 0 元。服务类采供为车辆的

维修、保险服务，预算金额 640000 元，具体内容为献血车、

送血车的定点维修服务、保险服务、加油服务等。

（三）国有资产占用情况说明。

共有车辆15辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤

用车0，特种专业技术用车0辆，其他用车15辆，其他用车主

要是献血车、送血车。

截至2024年12月31日，资产原值合计66845806.52元，其

中：1.土地、房屋及构筑物19083429.26元。2.信息化设备

1380774元。3.办公设备397876元。4.车辆5867068元。5.其

他设备39748273.26元。6.文物和陈列品0元。7.图书档案0

元。8.家具、用具、装具等368386元。

（四）预算绩效目标情况说明。

1.本单位2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，

涉及市级项目9个，预算资金33507220.5元。绩效目标情况详

见单位预算公开表10。

2.重大项目预算绩效目标说明。

部门/单位

名称

项目名称

预算数

（单位：元）

绩效目标

梧州市中心血站

其他专项支出——

—无偿献血者用血

报销和交通补助

1885000

通过安排该项目，达

到保留献血者以及

保证其权益，促进其

献血积极性，完成全

年采供血任务。

梧州市中心血站

编外人员经费——

—工资绩效及社保

等

9225512

为保证采供血业务

的开展，需聘请 100

多名编外人员，设立

该项目，包括其基本

工资、绩效工资、社

会保险、住房公积

金、住房公积金，工

会经费等。

梧州市中心血站

专项公用经费——

—日常运转

4681031.4

通过安排该项目，到

达全年运转正常稳

定，保证全年采供血

任务的完成。

梧州市中心血站

专项公用经费(日常

运转)———办公设

备购置

1425270

为了完成全年采供

血任务，购置一批办

公设备。

梧州市中心血站

其他专项支出——

—专用设备购置

1372500

为满足采供血的业

务发展，需购置一批

专用设备，保障全年

采供血任务的完成。

梧州市中心血站

其他专项支出——

—献血材料购置

11457907.1

为采供血顺利进行，

需购买大量的血袋、

检测试剂、纪念品以

及各种一次性耗材

等。

梧州市中心血站

专项公用经费(其他

交通工具购置)——

献送血车购置

1050000

为了完成全年采供

血任务，购置采购血

业务房车及送血车。

梧州市中心血站

其他专项支出-抗疫

特别国债

2190000

每年按照总额的

20％偿还本金

梧州市中心血站

公务员医疗补助（补

充）

220000

保障公务员合理基

本医疗需求，确保原

有医疗水平待遇不

降低，并随经济发展

而有所提高

第三部分：专业名词解释

1.一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算资

金，包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排

的资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的

资金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、

国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金、其他收入安排

的资金等。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动

所取得的收入。

3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其

辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事

业单位经营收入”等以外的收入。

5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任

务而发生的人员经费和日常公用经费。

6．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和

事业发展目标所发生的支出。

7．事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其

辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

8．事业运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法

管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包

括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常

维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办

公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费

以及其他费用。

9．“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，

是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车

购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映

单位公职人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通

费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购

置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、

牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖

励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务

接待（含外宾接待）支出。

第四部分：2025 年单位预算报表

一、单位收支总体情况表（预算公开 01 表）

二、单位收入总体情况表（预算公开 02 表）

三、单位支出总体情况表（预算公开 03 表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开 04 表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开 05 表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开 06 表）

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况

表（预算公开 07 表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开 08 表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开 09 表）

十、本级项目绩效目标公开表（预算公开 10 表）

十一、对下转移支付项目绩效目标公开表（预算公开 11

表）

上述报表详见附件。