梧州市中心血站 2023 年度单位决算
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目 录
第一部分：梧州市中心血站概况
一、本单位职责
二、机构设置情况
第二部分：梧州市中心血站 2023 年度单位决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
第三部分：梧州市中心血站 2023 年度单位决算情况说明
一、2023年度收入支出决算总体情况
二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
四、2023年度政府性基金预算支出决算情况
五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况
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六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
七、其他重要事项情况说明
八、预算绩效管理工作开展情况
第四部分：名词解释
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第一部分：梧州市中心血站概况
一、本单位职责
本单位负责梧州市辖区内三县一市的医疗机构临床用
血的采集，制备、供应，血液检测项目以及医疗用血的业务
指导。
二、机构设置情况
本单位是全额事业，公益一类性质单位，内设机构共设
11 个职能科室，分别是：办公室、财务科、业务科、档案信
息科、质管科、总务科、外采科、供血服务科、成分制备科、
宣传科、检验科及输血研究室。我单位有全额事业编制数 33
名：其中，实际在编在职人员 32 人，经费管理方式为全额
拨款。其他编外聘用人员 100 人、退休人员 7 人。
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第二部分：梧州市中心血站 2023 年度单位决算报表
2023 年度单位决算报表(此部分另附表格，详见《附件:
梧州市中心血站 2023 年度单位决算公开表》)
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第三部分：梧州市中心血站 2023 年度单位决算情况说明
一、2023 年度收入支出决算总体情况
（一）本单位 2023 年度总收入 4028.79 万元，其中本年
收入 4028.79 万元，较 2022 年度决算数增加 591.03 万元，
增长 17.19%。收入具体情况如下。
1.一般公共预算财政拨款收入 497.30 万元，为市本级财
政当年拨付的资金。较 2022 年度决算数增加 94.42 万元，增
长 23.44%，主要原因：增加中央财政拨款收入。
2.政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，为市本级财政
当年拨付的资金。与 2022 年决算数对比无变化。
3.国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。为市本级财
政当年拨付的资金。与 2022 年决算数对比无变化。
4.事业收入 3527.66 万元，为事业单位开展业务活动取
得的收入。较 2022 年度决算数增加 494.74 万元，增长 16.31%，
主要原因是：采供血增加，随之事业收入增加。
5.经营收入 0 万元,为事业单位在业务活动之外开展非独
立核算经营活动取得的收入。与 2022 年决算数对比无变化。
6.其他收入 3.83 万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事
业收入”“经营收入”之外取得的收入。较 2022 年度决算数增
加 1.87 万元，增长 95.41%，主要原因是：本单位收到第一
书记的驻村经费 1.5 万元等。
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7.使用非财政拨款结余（含专用结余）0 万元,主要是所
属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”
及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累
的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。
与 2022 年决算数对比无变化。
8.上年结转和结余 0 万元，为以前年度支出预算因客观
条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的
资金。与 2022 年决算数对比无变化。
（二）本单位 2023 年度总支出 4028.79 万元，其中本年
支出 3877.07 万元，较 2022 年度决算数增加 591.03 万元，
增长 17.19%。支出具体情况如下：
1.卫生健康支出（210 类）3877.07 万元：主要用于：采
供血事业支出。较 2022 年度决算数增加 450.24 万元，增长
13.14%，主要原因是：献血事业的发展而增加的支出等。
2.结余分配 151.72 万元，为事业单位按规定提取的专用
结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较 2022 年决
算增加 151.72 万元，主要原因是：因 2022 年无结余分配，
故增长率无可比性。
3.年末结转和结余 0 万元，为本年度或以前年度预算安
排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以
后年度按有关规定继续使用的资金。较 2022 年度决算数，
减少 10.93 万元，下降 100%，主要原因是结余已完成分配，
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因此 2023 年年末结转和结余为 0 万元，与 2022 年比较减少
10.93 万元，下降 100%。
二、2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
本单位 2023 年度一般公共预算财政拨款支出 497.30 万
元，较 2022 年度决算数增加 94.42 万元，增长 23.44%。其
中：基本支出 232.50 万元，项目支出 264.80 万元。
卫生健康支出（类）本单位 2023 年度一般公共预算财
政拨款支出年初预算为 179.01 万元，支出决算为 497.30 万
元，完成年初预算的 277.81%。
（一）采供血机构（项）年初预算为 179.01 万元，支出
决算为 191.68 万元。年中增加中央财政拨款重大传染病防治
资金及突发公共卫生事件（疫情过渡期间医务人员的工作补
助）等。
（二）重大公共卫生服务(项)年初预算为 0 万元，支出
决算为 264.8 万元。年中增加中央财政拨款重大传染病防治
资金而增加的支出。主要用于购买核酸检测试剂专用材料，
对血液病毒进行检测，保障血液安全。
（三）突发公共卫生事件应急处理(项)年初预算为 0 万
元，支出决算为 39.63 万元。年中增加中央财政突发公共卫
生事件（疫情过渡期间医务人员的工作补助）。
（四）其他卫生健康支出（项）年初预算为 0 万元，支
持决算为 1.2 万元，年中增加市级财政人才孵育资金。
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三、2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
说明
本单位 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出
232.50 万元，支出具体情况如下：
(一)工资福利支出 191.68 万元，完成年初预算的 107.08%。
预决算存有差异原因是：增加在编人员的基本工资和津补贴
等。
(二)对个人和家庭的补助 40.83 万元。因该项支出为年中
增加中央财政突发公共卫生事件（疫情过渡期间医务人员的
工作补助）及市级财政人才孵育资金，故与年初预算无可比
性。
四、2023 年度政府性基金预算支出决算情况
本单位 2023 年无政府性基金收入，无政府性基金支出，
与年初预算对比无变化，与 2022 年决算数对比无变化。
五、2023 年度国有资本经营预算支出决算情况
本单位 2023 年无国有资本经营收入，无国有资本经营
支出，与年初预算对比无变化，与 2022 年决算数对比无变
化。
六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2023 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 0 万元，与年
初预算对比无变化，与 2022 年决算数对比无变化。其中：
因公出国（境）费支出决算 0 万元，公务用车购置及运行费
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支出决算 0 万元，公务接待费支出决算 0 万元。
具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出 0 万元，与年初预算对比
无变化，与 2022 年决算数对比无变化。全年使用财政拨款
安排 0（局、办、镇）机关、0 个所属单位出国团组 0 个，
参加其他单位组织的出国团组 0 个，全年因公出国（境）团
组共计 0 个，累计 0 人次。
（二）公务用车购置及运行费支出 0 万元，其中：
公务用车购置支出 0 万元，与年初预算对比无变化，与
2022 年决算数对比无变化。购置了 0 辆公务用车，主要用于
我单位没有购买公务用车事项。
公务用车运行费支出 0 万元，与年初预算对比无变化，
与 2022 年决算数对比无变化。2023 年本单位开支财政拨款
的公务用车保有量为 0 辆，全年运行费支出 0 万元，平均每
辆车 0 万元。
（三）公务接待费支出 0 万元，完成年初预算的 0.00%，
与年初预算对比无变化，与 2022 年决算数对比无变化。国
内公务接待批次 0 次，人次 0 次，国（境）外公务接待批次
0 次，人次 0 次。
七、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
本单位为事业单位，无机关运行经费支出，与年初预算
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对比无变化，与 2022 年决算数对比无变化。
（二）政府采购支出情况说明
本单位 2023 年度政府采购支出总额 1383.36 万元，其中：
政府采购货物支出 1367.36 万元、政府采购工程支出 0 万元、
政府采购服务支出 16.00 万元。授予中小企业合同金额 722.66
万元，占政府采购支出总额的 52.24%，其中：授予小微企业
合同金额 615.33 万元，占授予中小企业合同金额的 85.15%。
货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 52.85%；
工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%；服
务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。
（三）国有资产占用情况说明
截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 16.00 辆，其
中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0
辆，机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车
0 辆、特种专业技术用车 15 辆、其他用车 1 辆；单位单价
100 万元（含）以上设备（不含车辆）9 台（套）。
八、预算绩效管理工作开展情况
项目支出绩效自评结果
（一）项目绩效自评总体情况
我单位2023年度项目10个，项目支出总额3433.93万元。
其中，中央级项目1个，中央级项目支出264.8万元，本市级
项目9个，本市级项目支出3169.13万元。所有项目均为无敏
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感涉密项目。
所有项目均开展了绩效自评，其中非敏感涉密项目绩效
自评结果为：9个项目均评为一等，涉及资金3411.23万元，
占项目总数比例90%，占项目支出总额比例99.34%。1个项目
评为二等，涉及资金22.7万元，占项目总数比例10%，占项
目支出总额比例0.66%。
自评发现的主要问题及原因：目标设置不是很合理，没
有经过第三方审核。下一步改进措施：按照财政局要求交由
第三方审核，并从2024年开始采用第三方审核的目标。
（二）部分重点项目绩效自评情况
梧财社【2023】号中央财政重大传染病防控补助项目自
评得分为96分，评级为一等，项目全年预算数为264.8万元，
执行数为264.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成
情况：一是产出数量（供血量）年初设定为13万单位，实际
完成17.88万单位，超4.88万单位。二是产出质量（血液合格
率100%），实际100%。三是产出时效(供血及时性)，实际及
时供应。四是产出成本（资金使用），年内支出100%。五是
经济效益（供血事业收入）设定3150万元，实际完成3527.6
万元，超额完成377.6万元，增加11.99%。六是社会效益（血
站运营稳定），实际运营稳定。七是献血者满意度（设定为
90%），实际为97%，提升9%。
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第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活
动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活
动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经
营收入”等以外的收入。
五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位
在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”
不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用
结余弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本
年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余
资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、
事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基
本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、
因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年
度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作
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任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务
和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助
活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”
经费，是指本级各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、
公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）
费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、
住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及
运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及
租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励
费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接
待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员
法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，
包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日
常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、
办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护
费以及其他费用。