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梧州市第十九中学

2024 年度单位决算

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第一部分：梧州市第十九中学概况

一、本单位职责

二、机构设置情况

第二部分：梧州市第十九中学 2024 年度单位决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：梧州市第十九中学 2024 年度单位决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说

明。

四、2024年度政府性基金支出决算情况。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

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八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

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第一部分：梧州市第十九中学概况

一、本单位职责

梧州市第十九中学是梧州市教育局直管的中学，实施初中义

务教育，全面落实素质教育，促进基础教育发展。

（一）全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，坚

持正确的政治方向，按教育规律办学，不断提高教育质量。

（二）把德育工作放在首位，坚持管理育人、教书育人，服

务育人、环境育人的工作方针，建设好德育工作队伍，切实提高

德育效果。

（三）坚持学校工作以教学为主，按照国家统一编制的教学

计划、教学大纲，遵循教学规律组织教学，建立完善教学管理系

统，抓好教学常规管理，努力提高教学质量。

（四）重视教师队伍建设，加强教师队伍的管理，组织教师

学习政治理论、文化业务知识。不断提高教师的政治思想、职业

道德、文化业务素质，充分调动教书育人的主动性、积极性和创

造性。

（五）加强后勤服务工作，贯彻勤俭办学的原则，搞好校园

建设，管理好校园设备和经费，逐步改善办学条件和教职工的福

利。

二、机构设置情况

梧州市第十九中学为梧州市教育局直属管理的公益一类、全

额拨款的事业单位，内设机构共设十个职能科室，分别是：党支

部办公室、行政办公室、教务处、政教处、总务处、安稳办、财

务室、团委、资助办、视导室。

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（一）党支部办公室工作职能：宣传和贯彻党的路线、方针、

政策，宣传和贯彻上级党委的重大决策、部署，及时报送有关材

料；制定党支部工作计划、学习计划并组织实施，负责支部各类

会议的安排，制定会议议程及方案，做好会议记录；做好党员发

展工作；协助党支部书记开展学校干部的教育、培训、选拔、考

核和监督工作以及按有关规定向上级党组织推荐干部；做好党员

的党费收缴等其他工作。

（二）行政办公室工作职能：处理学校日常事务，协调平衡

各科室的工作；负责教职工考勤考绩情况统计工作；协助做好学

校人事工作以及信息的筛选、传送工作；做好全体教职工的人事

档案材料整理登记工作；做好学校各类文件的收发、登记、催办、

归档、拟文等工作；合理安排学校工作日程和各项会议事务等其

他工作。

（三）教务处工作职能：根据国家课程实施方案和自治区颁

发的课程计划，制定科学合理的课程实施计划；根据教学计划，

全面安排教学、教务各项工作，保证正常的教学秩序；抓好教师

业务考核，学生学业成绩管理，并做好相应的档案管理；做好学

业水平测试、中考报名、抓好图书室、阅览室、文印室、实验室

等其他管理工作。

（四）政教处工作职能：制定学生思想教育与管理工作计划，

指导并检查各年级、班级制定工作计划及落实情况；组织学校值

周工作，建立并坚持学生的自我管理的工作体系，抓好各班级的

校风、班风和学风建设及检查评比工作，抓好学生的日常行为规

范教育；积极开展德育工作，做好收集德育资料，分析整理，合

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理归档；积极配合完成其他事项工作。

（五）总务处工作职能：管理学校资产，负责学校基本建设

和校舍、设备等资产的登记，资产的维修、维护工作；负责办公

用品、教学用品的采购管理工作；管好食堂、做好食品卫生和食

品安全工作，协助食药监单位的卫生、安全检查和监督；落实后

勤人员的分工，做好后勤保障等其他工作。

（六）安稳办工作职能：负责学校日常安全管理工作；不定

期对校园及重点部位进行巡查、排查安全隐患，建立健全安全隐

患排查整改台账；结合学校安全工作实际，开展治安、消防、交

通、防溺水、防诈骗等校园安全宣传、演练；校内发生安全事故

或突发事件，第一时间做好相应的处理工作；加强对安保人员的

管理和检查，维护安防设施等其他事项工作。

（七）财务室工作职能：负责学校行政、工会的会计核算和

财务日常收支业务，及时编制各类报表并及时上报；及时编制及

公开学校财务年度经费预算和决算报表；贯彻落实学校各项收费

工作并开具发票，不乱收费；负责教职工工资、津贴、奖金的按

时发放等其他工作任务。

（八）团委工作职能：制定团委工作计划，适时召开团委会

议；抓好团的组织建设，健全团内各项规章制度，加强对团干和

团员的教育和管理；做好学校的宣传工作；积极组织和安排学生

参加青年志愿者服务活动和社团活动；组建学生会，充分发挥学

生的自治能力，使其很好的服务于广大学生；积极配合完成其他

事项工作。

（九）资助办工作职能：落实各项资助政策，制定学校资助

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的各项具体措施和管理办法；做好申报资助学生的档案等信息管

理工作，定期填报和审核资助信息系统学生资助数据；做好国家

资助政策的宣传工作；积极配合完成其他事项工作。

（十）视导室工作职能：贯彻落实上级下达的督导评估方案，

全面制定学校自评工作方案，深入开展自查、自评、自纠，配合

完成上级下达的任务；制定学校视导工作计划并组织实施，配合

学校责任区督学开展督导工作；深入教学一线，听课评教，调查

研究等其他工作。

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第二部分：梧州市第十九中学 2024 年度单位决算报表

2024 年单位决算报表(此部分另附表格，详见附件:梧州市

第十九中学 2024 年度单位决算公开附表）

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第三部分：梧州市第十九中学 2024 年度单位决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2024年度总收入1076.42万元，其中本年收入

1076.42万元，较2023年度决算数增加62.61万元，增长6.18%。

收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入1066.79万元，为市本级财政

当年拨付的资金。较2023年度决算数增加52.98万元，增长5.23%，

主要原因是年度内新增下达农村校舍维修项目经费，以及学生人

数增加，公用经费增加。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为市本级财政当年

拨付的资金。较2023年度决算数无增减变化，主要原因是本单位

无政府性基金预算财政拨款收入。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为市本级财政当

年拨付的资金。较2023年度决算数无增减变化，主要原因是本单

位无国有资本经营预算财政拨款收入。

4.事业收入9.63万元，为事业单位开展业务活动取得的收

入。较2023年度决算数增加9.63万元，主要原因是2023年无此项

收入，故此无法进行同比。

5.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立

核算经营活动取得的收入。较2023年度决算数无增减变化，主要

原因是本单位无经营收入。

6.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2023年度决算数

无增减变化，主要原因是本单位无其他收入。

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7.使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元，主要是事业

单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其

他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政

拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。较2023年度决

算数无增减变化，主要原因是本单位无非财政拨款结余（含专用

结余）。

8.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件

变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较

2023年度决算数无增减变化，主要原因是本单位无上年结转和结

余。

（二）本单位2024年度总支出1076.42万元，其中本年支出

1076.42万元, 较2023年度决算数增加62.61万元，增长6.18%。

支出具体情况如下：

1.教育支出（205类）869.95万元，主要用于日常教育教学

办公开支、校园场所维修、校园设备购置等。较2023年度决算数

增加43.19万元，增长5.22%，主要原因是年度内新增下达农村校

舍维修项目经费，以及学生人数增加，公用经费增加。

2.社会保障和就业支出（208类）92.02万元，主要用于机关

事业单位基本养老保险缴费支出。较2023年度决算数增加8.65

万元，增长10.38%，主要原因是：本年度有新进人员，社保支出

费用增加。

3.卫生健康支出（210类）45.43万元，主要用于事业单位医

疗保险缴费。较2023年度决算数增加4.27万元，增长10.37%，主

要原因是：本年度有新进人员，医保支出费用增加。

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4.住房保障支出（221类）69.01万元，要用于缴纳教职工住

房公积金。较2023年度决算数增加6.49万元，增长10.38%，主要

原因是：本年度有新进人员，公积金支出费用增加。

5.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴

纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2023年度决算数无增减变

化，主要原因是本单位无结余分配。

6.年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度预算安排、

因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按

有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数无增减变化，主要

原因是本单位无年末结转和结余。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

梧州市第十九中学2024年度一般公共预算财政拨款支出

1066.79万元，较2023年度决算数增加52.98万元，增长5.23%。

其中：基本支出740.89万元，项目支出325.89万元。

梧州市第十九中2024年度一般公共预算财政拨款支出年初

预算为759.67万元，支出决算为1066.79万元，完成年初预算的

140.43%。

(一)教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)年初预算为

553.21万元，支出决算为860.32万元，完成年初预算的155.51%。

预决算存有差异原因是：年度内新增下达农村校舍维修项目经费

与公用经费增加。主要用于学校日常教育教学活动。

（二）社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)

机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为92.02万

元，支出决算为92.02万元，完成年初预算的100%。预决算存有

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差异原因是：与预决算无差异。主要用于缴纳教职工的事业单位

养老保险。

(三)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医

疗(项)年初预算为45.43万元，支出决算为45.43万元，完成年初

预算的100%。预决算存有差异原因是：与预决算无差异。主要用

于缴纳教职工事业单位医疗保险。

(四)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)

年初预算为69.01万元，支出决算为69.01万元，完成年初预算的

100%。预决算存有差异原因是：与预决算无差异。主要用于缴纳

教职工住房公积金。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出740.90万元，支出

具体情况如下：

（一）工资福利支出703.64万元，完成年初预算的97.88 %。

预决算存有差异原因是：2024年下半年本单位有人员调出，基本

工资支出减少。

（二）商品和服务支出30.96万元，完成年初预算的94.56%。

预决算存有差异原因是：基本按照计划按需开支，科目调整了部

分资金。

（三）对个人和家庭的补助6.30万元，完成年初预算的

78.16%。预决算存有差异原因是：基本按照计划按需开支，受助

人员变动影响实际补助资金支出。

四、2024年度政府性基金支出决算情况

梧州市第十九中学2024年度政府性基金支出0万元，较2023

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年度决算数无增减变化。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

梧州市第十九中学2024年度政府性基金支出年初预算为0万

元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

梧州市第十九中学2024年度国有资本经营预算支出0万元。

其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

梧州市第十九中学2024年度国有资本经营预算支出年初预

算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，完成年

初预算的0%，比上年增减0万元，主要原因是本单位无“三公”

经费支出预算。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务

用车购置及运行费支出决算0万元，公务接待费支出决算0万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，完成年初预算的0%，

比上年增减0万元，原因是本单位无因公出国（境）费支出。全

年使用财政拨款安排出国团组0个，参加其他单位组织的出国团

组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增减0

万元，原因是本单位无公务用车购置及运行费支出。购置了0辆

公务用车。

公务用车运行支出0万元，完成年初预算的0%，与上年相比

无增减变化，原因是本单位无公务用车运行支出。主要用于机要

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文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、

过路过桥费、保险费等。2024年，梧州市第十九中学开支财政拨

款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0万元，平均每辆0

万元。

（三）公务接待费支出0万元，完成年初预算的0%，与上年

相比无增减变化，原因是本单位无公务接待费支出。国内公务接

待批次0次，人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本单位无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

本单位2024年度政府采购支出总额15.45万元，其中：政府

采购货物支出6.77万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服

务支出8.68万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支

出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小

企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出

金额额0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的

0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2024年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中：副部（省）

级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执

法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价

值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设

备0台（套）。

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八、预算绩效管理工作开展情况。

（一）项目支出绩效自评结果。

1.项目绩效自评总体情况：我单位2024年度项目16个，项目

支出总额266.03万元。其中，本级项目16个，本级项目支出266.03

万元；对下转移支付项目0个，对下转移支付0万元。项目中，敏

感涉密项目0个，涉及资金0万元。

所有项目均开展了绩效自评，其中非敏感涉密项目绩效自评

结果为：16个项目评为一等，涉及资金266.03万元，占项目总数

比例100%，占项目支出总额比例100%；0个项目评为二等，涉及

资金0万元，占项目总数比例0%，占项目支出总额比例0%；0个项

目评为三等，涉及资金0万元，占项目总数比例0%，占项目支出

总额比例0%；0个项目评为四等，涉及资金0万元，占项目总数比

例0%，占项目支出总额比例0%。自评发现的主要问题及原因：一

是部分项目预算执行率偏低；二是部分款项支付不够及时。下一

步改进措施：一是进一步完善预算管理机制，规范资金使用，强

化监督，提高财政资金使用率；二是合理安排资金项目，根据项

目实施进度，合法合规、及时办理资金支付手续。

部分重点项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，农

村公办学校校舍安全保障长效机制项目资金项目自评得分为

99.71分，一等，项目全年预算数为12.00万元，执行数为11.65

万元，完成预算的97.11%。项目绩效目标完成情况：一是绩效指

标能够围绕绩效目标来设定，能够反应被评价项目的实际情况；

二是按照项目实施进度合法合规安排项目资金支出。自评发现的

主要问题及原因：一是项目实施周期较长，预算执行率未达到

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100%；二是绩效目标设置不够明确、量化和细化。下一步改进措

施：一是加强项目预算资金管理，加大对预算编制与执行的监督

管理力度，提高资金使用率；二是绩效目标的设立要更科学、合

理、可衡量，充分考虑指标设定的可实施性，尽可能量化、细化。

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第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所

取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之

外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经

营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当

年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”

不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余

弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按

有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事

业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设

竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客

观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关

规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务

而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事

业发展目标所发生的支出。

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十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动

之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经

费，是指市本级各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公

务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映

单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、

伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单

位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、

维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待

费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管

理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公

及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专

用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、

办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。