梧州市第十九中学 2025 年

单位预算及“三公”经费预算情况说明

第一部分：梧州市第十九中学概况

一、主要职责

二、机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分：梧州市第十九中学 2025 年单位预算及“三公”

经费预算情况说明

一、单位收支预算总体情况说明

二、单位收入预算总体情况说明

三、单位支出预算总体情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、国有资本经营预算情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分：专业名词解释

第四部分：梧州市第十九中学 2025 年单位预算报表（详

见附件）

一、单位收支总体情况表（预算公开 01 表）

二、单位收入总体情况表（预算公开 02 表）

三、单位支出总体情况表（预算公开 03 表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开 04 表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开 05 表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开 06 表）

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

（预算公开 07 表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开 08 表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开 09 表）

十、本级项目绩效目标公开表（预算公开 10 表）

十一、对下转移支付项目绩效目标公开表（预算公开 11

表）

第一部分：单位概况

一、主要职责

梧州市第十九中学是梧州市教育局直管的中学，实施初

中义务教育，全面落实素质教育，促进基础教育发展。

（一）全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，

坚持正确的政治方向，按教育规律办学，不断提高教育质量。

（二）把德育工作放在首位，坚持管理育人、教书育人，

服务育人、环境育人的工作方针，建设好德育工作队伍，切实

提高德育效果。

（三）坚持学校工作以教学为主，按照国家统一编制的教

学计划、教学大纲，遵循教学规律组织教学，建立完善教学管

理系统，抓好教学常规管理，努力提高教学质量。

（四）重视教师队伍建设，加强教师队伍的管理，组织教

师学习政治理论、文化业务知识。不断提高教师的政治思想、

职业道德、文化业务素质，充分调动他们教书育人的主动性、

积极性和创造性。

（五）加强后勤服务工作，贯彻勤俭办学的原则，搞好校

园建设，管理好校园设备和经费，逐步改善办学条件和教职工

的福利。

二、机构设置情况

梧州市第十九中学为梧州市教育局直属管理的公益一类、

全额拨款的事业单位，内设机构共设十个职能科室，分别是：

党支部办公室、行政办公室、教务处、政教处、总务处、安稳

办、财务室、团委、资助办、视导室。

党支部办公室工作职能：宣传和贯彻党的路线、方针、政

策，宣传和贯彻上级党委的重大决策、部署，及时报送有关材

料；制定党支部工作计划、学习计划并组织实施，负责支部各

类会议的安排，制定会议议程及方案，做好会议记录；做好党

员发展工作；协助党支部书记开展学校干部的教育、培训、选

拔、考核和监督工作以及按有关规定向上级党组织推荐干部；

做好党员的党费收缴等其他工作。

行政办公室工作职能：处理学校日常事务，协调平衡各科

室的工作；负责教职工考勤考绩情况统计工作；协助做好学校

人事工作以及信息的筛选、传送工作；做好全体教职工的人事

档案材料整理登记工作；做好学校各类文件的收发、登记、催

办、归档、拟文等工作；合理安排学校工作日程和各项会议事

务等其他工作。

教务处工作职能：根据国家课程实施方案和自治区颁发的

课程计划，制定科学合理的课程实施计划；根据教学计划，全

面安排教学、教务各项工作，保证正常的教学秩序；抓好教师

业务考核，学生学业成绩管理，并做好相应的档案管理；做好

学业水平测试、中考报名、抓好图书室、阅览室、文印室、实

验室等其他管理工作。

政教处工作职能：制定学生思想教育与管理工作计划，指

导并检查各年级、班级制定工作计划及落实情况；组织学校值

周工作，建立并坚持学生的自我管理的工作体系，抓好各班级

的校风、班风和学风建设及检查评比工作，抓好学生的日常行

为规范教育；积极开展德育工作，做好收集德育资料，分析整

理，合理归档；积极配合完成其他事项工作。

总务处工作职能：管理学校资产，负责学校基本建设和校

舍、设备等资产的登记，资产的维修、维护工作；负责办公用

品、教学用品的采购管理工作；管好食堂、做好食品卫生和食

品安全工作，协助食药监单位的卫生、安全检查和监督；落实

后勤人员的分工，做好后勤保障等其他工作。

安稳办工作职能：负责学校日常安全管理工作；不定期对

校园及重点部位进行巡查、排查安全隐患，建立健全安全隐患

排查整改台账；结合学校安全工作实际，开展治安、消防、交

通、防溺水、防诈骗等校园安全宣传、演练；校内发生安全事

故或突发事件，第一时间做好相应的处理工作；加强对安保人

员的管理和检查，维护安防设施等其他事项工作。

财务室工作职能：负责学校行政、工会的会计核算和财务

日常收支业务，及时编制各类报表并及时上报；及时编制及公

开学校财务年度经费预算和决算报表；贯彻落实学校各项收费

工作并开具发票，不乱收费；负责教职工工资、津贴、奖金的

按时发放等其他工作任务。

团委工作职能：制定团委工作计划，适时召开团委会议；

抓好团的组织建设，健全团内各项规章制度，加强对团干和团

员的教育和管理；做好学校的宣传工作；积极组织和安排学生

参加青年志愿者服务活动和社团活动；组建学生会，充分发挥

学生的自治能力，使其很好的服务于广大学生；积极配合完成

其他事项工作。

资助办工作职能：落实各项资助政策，制定学校资助的各

项具体措施和管理办法；做好申报资助学生的档案等信息管理

工作，定期填报和审核资助信息系统学生资助数据；做好国家

资助政策的宣传工作；积极配合完成其他事项工作。

视导室工作职能：贯彻落实上级下达的督导评估方案，全

面制定学校自评工作方案，深入开展自查、自评、自纠，配合

完成上级下达的任务；制定学校视导工作计划并组织实施，配

合学校责任区督学开展督导工作；深入教学一线，听课评教，

调查研究等其他工作。

三、人员构成情况

我单位人员编制总数 54 名，其中：行政编制 0名，参

公事业编制 0名，全额事业编制 48 名，聘用教师控制数 6

名。其中，在职在编人员 51 人，包括：行政在职在编人员

0人、参公事业在职在编人员 0人、全额事业在职在编 48

人，聘用教师控制数在职在编人员 3人。其他聘用人员 0

人、离退休人员 19 人。

第二部分：梧州市第十九中学 2025 年单位预算及“三公”

经费预算情况说明

一、单位收支预算总体情况说明

2025 年收支总预算 8492519.09 元，同比增加 895821.13

元，增长 11.79 %。其中：本年收入预算 8492519.09 元，同

比增加 895821.13 元，增长 11.79 %；收入包括：一般公共预

算拨款。支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生

健康支出、住房保障支出。

2025 年收支预算总体增加主要是以下支出增加：一是

补充教师人才队伍，新增在职人员，人员经费预算增加；二

是根据相关规定，在职人员晋升晋级、在职人员工资和五险一

金调整引起人员类经费预算增加，使收入预算总体增加。

二、单位收入预算总体情况说明

2025 年收入总预算 8492519.09 元，同比增加 895821.13

元,增长 11.79 %。本年收入预算 8492519.09 元，同比增加

895821.13 元,增长 11.79 %。其中：

（一）一般公共预算拨款 8492519.09 元，占收入总预算

的100 %，同比增加 895821.13 元，增长 11.79 %。

（二）本单位无政府性基金预算收入，同比无变化。

（三）本单位无财政专户管理资金收入，同比无变化。

（四）本单位无事业收入，同比无变化。

（五）本单位无事业单位经营收入，同比无变化。

（六）本单位无其他收入，同比无变化。

三、单位支出预算总体情况说明

2025 年支出总预算 8492519.09 元，同比增加 895821.13

元，增长 11.79 %。其中，基本支出预算 8492519.09 元，占

支出总预算的 100%，同比增加 895821.13 元，增长 11.79 %；

项目支出预算 0元，占支出总预算的 0 %，同比无变化。其

中：

（一）教育支出类科目 6514474.16 元，占支出总预算

76.71 %，同比增加 982398.12 元，增长 17.76 %。

（二）社会保障和就业支出类科目 891618.86 元，占支

出总预算 10.50 %，同比减少 28546.90 元，下降 3.10 %。

（三）卫生健康支出类科目 419721.50 元，占支出总预

算4.94%，同比减少 34610.34 元，下降 7.62%。

（四）住房保障支出类科目 666704.57 元，占支出总预

算7.85 %，同比减少 23419.75 元，下降 3.39 %。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2025 年财政拨款收支总预算 8492519.09 元。收入包括：

一般公共预算拨款 8492519.09 元。支出包括：教育支出

6514474.16 元、社会保障和就业支出 891618.86 元、卫生健

康支出 419721.50 元、住房保障支出 666704.57 元。财政拨款

总收支较上年增长 11.79 %，主要原因是按规定调整社保公积

金缴费基数，引起人员类经费预算支出增加。

五、一般公共预算支出情况说明

2025 年本年一般公共预算支出 8492519.09 元，同比增

加895821.13 元，增长 11.79 %。其中：基本支出 8492519.09

元，项目支出 0元，具体支出预算如下：

（一）按支出功能分类科目划分，共分为以下类别：

1.初中教育 6514474.16 元，其中：基本支出 6514474.16

元，项目支出 0元。主要用于人员经费支出和办公经费支出；

2.机关事业单位基本养老保险缴费支出 850068.86 元，其

中：基本支出 850068.86 元，项目支出 0元。主要用于纳职

工养老保险；

3.事业单位医疗 419721.50 元，其中：基本支出 419721.50

元，项目支出 0元。主要用于缴纳职工事业单位医疗保险；

4.住房公积金 666704.57 元，其中：基本支出 666704.57

元，项目支出 0元。主要用于缴纳职工住房公积金；

5.事业单位离退休 41550 元，其中：基本支出 41550 元，

项目支出 0元。主要用于单位退休人员支出。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支

出预算。

1.基本支出预算 8492519.09 元，占一般公共预算支出预

算100 %，同比增加 895821.13 元，增长 11.79 %。其中：

工资福利支出预算 8103189.65 元，占基本支出预算

95.42 %，同比增加 914529.13 元，增长 12.72 %。

商品和服务支出预算 323839.44 元，占基本支出预算

3.81 %，同比减少 3558 元，下降 1.09 %。

对个人和家庭的补助预算 62890 元，占基本支出预算

0.74 %，同比减少 11750 元，下降 22.01 %。

资本性支出预算 2600 元，占基本支出预算 0.03 %，同比

增加 2600 元，增长 100 %。

2.项目支出预算 0元，占一般公共预算支出预算 0 %，同

比上年无增减变化。其中：

工资福利支出预算 0元，占项目支出预算 0 %，同比上

年无增减变化。

商品和服务支出预算 0元，占项目支出预算 0 %，同比

上年无增减变化。

对个人和家庭补助支出预算 0元，占项目支出预算 0 %，

同比上年无增减变化。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2025 年本年一般公共预算基本支出 8492519.09 元，同比

增加 895821.13 元，增长 11.79 %。其中：

人员经费 8166079.65 元，主要包括：基本工资、津贴补

贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、城镇职工基

本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工

资福利支出、退休费、生活补助、助学金。较上年增长 12.34 %，

主要原因是本年增加了新进教职工，以及在职人员晋升晋级、

在职人员工资的提高引起人员经费增加。

公用经费 326439.44 元，主要包括：办公费、印刷费、

水费、电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、

劳务费、工会经费、其他商品服务和支出。较上年下降 0.29%，

主要原因是学校招生人数变化小，生均公用经费小幅变动。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

（一）2025 年单位预算全口径安排的“三公”经费预算情

况。

2025 年单位预算全口径安排“三公”经费支出预算 0元，

同比无变化。具体如下：

1.因公出国（境）经费预算 0元，同比无变化。

2.公务接待费预算 0元，同比无变化。

3.公务用车购置及运行维护费预算 0元，同比无变化。

其中：

（1）公务用车运行维护费 0元，同比无变化。

（2）公务用车购置费 0元，同比无变化。

（二）2025 年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算

情况。

2025 年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算 0元，

同比无变化。具体如下：

1.因公出国（境）经费预算 0元，同比无变化。

2.公务接待费预算 0元，同比无变化。

3.公务用车购置及运行维护费预算 0元，同比无变化。

其中：

（1）公务用车运行维护费 0元，同比无变化。

（2）公务用车购置费 0元，同比无变化。

八、政府性基金预算情况说明

本单位 2025 年单位预算无政府性基金预算支出，同比无

变化。

九、国有资本经营预算情况说明

本单位 2025 年单位预算无国有资本经营预算支出，同比

无变化。

十、其他重要事项情况说明

（一）事业单位相关运行经费预算安排情况说明。

本单位机关运行经费财政拨款预算 0元。

本单位为事业单位，事业单位相关运行经费总预算安排

326439.44 元，其中：基本支出预算 326439.44 元，项目支出

预算 0元，同比减少 958 元，下降 0.29%。主要原因是学校

招生人数变化小，生均公用经费小幅变动。主要用于办公费、

印刷费、水电费、物业管理费、培训费、差旅费、维修（护）

费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出其他资本性支

出等日常公用经费支出。

（二）政府采购预算安排情况说明。

2025 年政府采购预算 17280 元，同比增加 17280 元，增

长100 %。其中：政府集中采购预算 17280 元，占政府采购

预算的 100 %，同比增加 17280 元，增长 100 %，主要原因

是2024 年单位预算无政府集中采购预算计划。分散采购 0

元，占政府采购预算的 0%，同比增加 0元，增长 0%；主要

原因是 2024 年单位预算无政府分散采购预算计划。

按政府采购资金类型划分，一般公共预算拨款 17280 元，

财政专户管理的资金安排 0元。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服

务类采购三种类型。其中：货物类采购 3280 元，占政府采

购预算 18.98%；工程类采购 0元，占政府采购预算 0%；服

务类采购 14000 元，占政府采购预算 81.02%。

货物类采购主要内容是：1.办公桌 10 张，预算金额 700

元，主要用于办公使用桌子；2.复印机 2台，预算金额 580

元，用于复印文件资料；3.便携式计算机 1台，预算金额 600

元，用于学生送教上门使用；4.空调 2 台，预算 1400 元，用

于美术、音乐室。

服务类采购主要内容是：1.纸张印刷服务,预算金额 2000

元，用于印刷学校办公学习资料；2.物业管理服务，预算金

额12000 元，用于保障学校的日常运转和物业管理服务。

（三）国有资产占用情况说明。

共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤

用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。

截至2024年12月31日，资产原值合计7396118.14,元，其

中： 1. 土地、房屋及构筑物4469818.86 元。 2. 通用设备

1669386.60元。3.专用设备440352.76元。4.文物和陈列品0元。

5.图书档案679929.92元。6.家具、用具、装具等136630.00元。

（四）预算绩效目标情况说明

我单位 2025 年单位预算无项目支出预算。

第三部分：专业名词解释

1.一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算资

金，包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排

的资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的

资金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、

国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金、其他收入安排

的资金等。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动

所取得的收入。

3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其

辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事

业单位经营收入”等以外的收入。

5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任

务而发生的人员经费和日常公用经费。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和

事业发展目标所发生的支出。

7.事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其

辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

8.事业运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管

理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括

办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维

修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公

用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以

及其他费用。

9.“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是

指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购

置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单

位公职人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、

住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及

运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌

照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励

费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接

待（含外宾接待）支出。

第四部分：2025 年单位预算报表