梧州市第十九中学 2023 年度单位决
算
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目 录
第一部分：梧州市第十九中学概况
一、本单位职责
二、机构设置情况
第二部分：梧州市第十九中学 2023 年度单位决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
第三部分：梧州市第十九中学 2023 年度单位决算情况说明
一、2023年度收入支出决算总体情况。
二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。
三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2023年度政府性基金预算支出决算情况。
五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况。
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六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
七、其他重要事项情况说明。
八、预算绩效管理工作开展情况。
第四部分：名词解释
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第一部分：梧州市第十九中学概况
一、本单位职责
宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法
律和法规，贯彻执行上级教育行政单位的各项规章制度。在
政府和上级教育主管单位的领导下，争取资金改善办学条件，
为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。按照九年义务教
育，开齐课程，开足课时，认真实施中学的教育教学管理，
全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。
二、机构设置情况
梧州市第十九中学是财政全额拨款事业单位，内设机构
共设五个职能科室，分别是政教处、教务处、财务处、总务
处、办公室。
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第二部分：梧州市第十九中学 2023 年度单位决算报表
2023 年单位决算报表(此部分另附表格，详见附件:梧州
市第十九中学 2023 年度单位决算公开表)
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第三部分：梧州市第十九中学 2023 年度单位决算情况说明
一、2023 年度收入支出决算总体情况
（一）本单位 2023 年度总收入 1013.81 万元，其中本年
收入 1013.81 万元，较 2022 年度决算数增加 62.19 万元，增
长 6.54%。收入具体情况如下。
1.一般公共预算财政拨款收入 1013.81 万元，为市本级
财政当年拨付的资金。较 2022 年度决算数增加 62.29 万元，
增长 6.55%，主要原因：学校扩招，学生人数增加，公用经
费增加。
2.政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，为市本级财
政当年拨付的资金。较 2022 年度决算数增加 0.00 万元，增
长 0%，主要原因：本单位无政府性基金预算预算财政拨款
收入。
3.国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。为市本级
财政当年拨付的资金。较 2022 年度决算数增加 0.00 万元，
增长 0%，主要原因：本单位无国有资本经营预算财政拨款
收入。
4.事业收入 0.00 万元，为事业单位开展业务活动取得的
收入。较 2022 年度决算数增加 0.00 万元，增长 0%，主要
原因是：本单位无事业收入。
5.经营收入 0.00 万,为事业单位在业务活动之外开展非
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独立核算经营活动取得的收入。较 2022 年度决算数增加 0.00
万元，增长 0%，主要原因是：本单位无经营收入。
6.其他收入 0.00 万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事
业收入”“经营收入”之外取得的收入。较 2022 年度决算数减
少 0.10 万元，下降 100.00%，主要原因是：本单位无其他收
入。
7.使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00 万元,主要是
所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”
及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累
的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。
较 2022 年度决算数增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：
本单位无非财政拨款结余（含专用结余）。
8.上年结转和结余 0.00 万元，为以前年度支出预算因客
观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用
的资金。较 2022 年度决算数增加 0.00 万元，增长 0%，主
要原因是：本单位无上年结转和结余。
（二）本单位 2023 年度总支出 1013.81 万元，其中本年
支出 1013.81 万元，较 2022 年度决算数增加 62.19 万元，增
长 6.54%。支出具体情况如下：
1.教育支出（205 类）826.76 万元：主要用于：日常教
育办公开支、校园场所维修、校园设备购置等。较 2022 年
度决算数增加 60.1 万元，增长 7.84%，主要原因是：增设学
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校运动场地，学生人数增加，相关经费支出增加。
2.社会保障和就业支出（208 类）83.37 万元：主要用于：
机关事业单位基本养老保险缴费支出。较 2022 年度决算数
增加 1.24 万元，增长 1.51%，主要原因是：本年度有新进人
员，社保支出费用增加。
3.卫生健康支出（210 类）41.16 万元：主要用于：事业
单位医疗缴费。较 2022 年度决算数增加 0 万元，增长 0%，
主要原因是：人员调动，与新进人员缴纳费用冲减持平。
4.住房保障支出（221 类）62.52 万元：主要用于：缴纳
教职工住房公积金。较 2022 年度决算数增加 0.92 万元，增
长 1.49%，主要原因是：本年度有新进人员，公积金支出费
用增加。
5.结余分配 0.00 万元，为事业单位按规定提取的专用结
余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较 2022 年决算
增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：无结转余额。
6.年末结转和结余 0.00 万元，为本年度或以前年度预算
安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到
以后年度按有关规定继续使用的资金。较 2022 年度决算数，
减少 0.08 万元，下降 100.00%，主要原因是 2022 年有资金
需延迟使用，在 2023 已合理支出，无结转结余。
二、2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
梧州市第十九中学 2023 年度一般公共预算财政拨款支
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出 1013.81 万元，较 2022 年度决算数增加 62.29 万元，增长
6.55%。其中：基本支出 807.30 万元，项目支出 206.51 万元。
梧州市第十九中学 2023 年度一般公共预算财政拨款支
出年初预算为 625.90 万元，支出决算为 1013.81 万元，完成
年初预算的 161.98%。
(1)教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)年初预算为
438.85 万元，支出决算为 826.76 万元，完成年初预算的
188.39%。预决算存有差异原因是：追加人员经费及公用经费,
学校日常教育活动增加。主要用于学校日常教育活动。
(2)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)
机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为 83.37
万元，支出决算为 83.37 万元，完成年初预算的 100.0%。预
决算存有差异原因是：与年初预算相符。主要用于缴纳教职
工的事业单位养老保险。
(3)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医
疗(项)年初预算为 41.16 万元，支出决算为 41.16 万元，完成
年初预算的 100.0%。预决算存有差异原因是：与年初预算相
符。主要用于缴纳教职工事业单位医疗保险。
(4)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年
初预算为 62.52 万元，支出决算为 62.52 万元，完成年初预算
的 100.0%。预决算存有差异原因是：与年初预算相符。主要
用于缴纳教职工住房公积金。
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三、2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说
明
梧州市第十九中学 2023 年度一般公共预算财政拨款基
本支出 807.30 万元，其中：人员经费支出 777.83 万元，主
要包括：基本工资 205.59 万元，津贴补贴 29.77 万元，绩效
工资 325.26 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 84.42 万
元，职工基本医疗保险缴费 41.68 万元，其他社会保障缴费
4.14 万元，住房公积金 63.31 万元，其他工资福利支出 5.74
万元，退休费 4.17 万元，抚恤金 13.43 万元，助学金 0.32
万元，公用经费支出 29.47 万元，办公费 20.0 万元，工会经
费 5.84 万元，其他商品和服务支出 3.63 万元，支出具体情
况如下：
(1)工资福利支出 759.91 万元，完成年初预算的 128.84%。
预决算存有差异原因是：人员增加，追加人员经费。
(2)商品和服务支出 29.47 万元，完成年初预算的 97.74%。
预决算存有差异原因是：基本按照计划按需开支，进行了科
目调整，调整了部分资金。
(3)对个人和家庭的补助 17.92 万元，完成年初预算的
338.75%。预决算存有差异原因是：追加助学经费导致的支
出增加。
(4)资本性支出 0.0 万元，完成年初预算的 0%。预决算
存有差异原因是：无资本性支出。
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四、2023 年度政府性基金预算支出决算情况
梧州市第十九中学 2023 年度政府性基金支出 0.00 万元，
较 2022 年度决算数增加 0.00 万元，增长 0%。其中：基本
支出 0.00 万元，项目支出 0.00 万元。
梧州市第十九中学 2023 年度政府性基金支出年初预算
为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%。
五、2023 年度国有资本经营预算支出决算情况
梧州市第十九中学 2023 年度国有资本经营预算支出
0.00 万元，其中：基本支出 0.00 万元，项目支出 0.00 万元。
梧州市第十九中学 2023 年度国有资本经营预算支出年
初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算
的 0%。
六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2023 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 0.00 万元，
完成年初预算的 0.00%，比上年决算数增加 0.00 万元，增
长 0%，主要原因是：本单位无“三公”经费支出预算。其中：
因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，公务用车购置及运
行费支出决算 0.00 万元，公务接待费支出决算 0.00 万元。
具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成年初预算
的 0.00%，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0%。原因是：
本单位无因公出国（境）费支出。全年使用财政拨款安排 0
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（局、办、镇）机关、0 个所属单位出国团组 0 个，参加其
他单位组织的出国团组 0 个，全年因公出国（境）团组共计
0.00 个，累计 0.00 人次。开支内容包括：本单位无因公出
国（境）费支出预算。
（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，其中：
公务用车购置支出 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%，
比上年增加 0.00 万元，原因是本单位无公务用车购置及运行
费支出。购置了 0 辆公务用车，主要用于机要文件交换、市
内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过
桥费、保险费等。
公务用车运行费支出 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%，
比上年决算数增加 0.00 万元。原因是：本单位无公务用车运
行费支出。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展
机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、
维修费、过路过桥费、保险费等业务所需车辆燃料费、维修
费、过路过桥费、保险费等。2023 年梧州市第十九中学及所
属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0.00 辆，全年运行
费支出 0.00 万元，平均每辆车 0 万元。
（三）公务接待费支出 0.00 万元，完成年初预算的
0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：本
单位无公务接待费支出预算。国内公务接待批次 0.00 次，人
次 0.00 次，国（境）外公务接待批次 0.00 次，人次 0.00 次。
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七、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
本单位无机关运行经费支出。
（二）政府采购支出情况说明
本单位 2023 年度政府采购支出总额 3.00 万元，其中：
政府采购货物支出 3.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、
政府采购服务支出 0.00 万元（口径参见单位决算 F03 表《机
构运行信息表》中政府采购相关数据）。授予中小企业合同
金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予
小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的
0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的
0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%；
服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。
（三）国有资产占用情况说明
截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0.00 辆，其
中：副部（省）级及以上领导用车 0.00 辆、主要负责人用车
0.00 辆，机要通信用车 0.00 辆、应急保障用车 0.00 辆、执
法执勤用车 0.00 辆、特种专业技术用车 0.00 辆、其他用车
0.00 辆；单位单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0.00
台（套）。
八、预算绩效管理工作开展情况
1.项目支出绩效自评结果
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（1）项目绩效自评总体情况
本单位2023年度项目18个，项目支出总金额309.11万元。
其中，本级项目18个，本级项目支出309.11万元；对下转移
支付项目0个，对下转移支付0万元。项目中，敏感涉密项目
0个，涉及资金0万元。
所有项目均开展了绩效自评，其中非敏感涉密项目绩效
自评结果为：18个项目均评为一等，涉及资金309.11万元，
占项目总数比例100%，占项目支出总额比例100%。自评发
现的主要问题及原因:一是部分项目支出的全年执行数未完
全达到当年预算数，导致部分项目的执行率未能到达100%；
二是资金发放不够及时。下一步改进措施：一是按照实际支
出做好年度预算数的规划，减少实际与预算的偏差，提高项
目支出的执行率；二是按照相关的规定使用项目资金，按时、
及时发放资金。
（2）部分重点项目绩效自评情况
根据年初设定的绩效目标，市直事业单位绩效工资增量
项目自评得分为100分，一等，项目全年预算数为150.99万元，
执行数为150.99万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成
情况：一是按照预算批复及相关规定执行；二是达到了项目
申请时设定的绩效目标。下一步改进措施：一是继续加强对
项目绩效目标的规范设置；二是不断提高项目绩效管理水平。
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第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活
动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活
动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经
营收入”等以外的收入。
五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位
在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不
足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结
余弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本
年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余
资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、
事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基
本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、
因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年
度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作
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任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务
和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助
活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经
费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、
公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）
费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、
住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及
运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及
租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励
费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接
待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员
法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，
包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日
常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、
办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护
费以及其他费用。