中国共产主义青年团梧州市团校
2023 年度单位决算
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目 录
第一部分：中国共产主义青年团梧州市团校概况
一、本单位职责
二、机构设置情况
第二部分：中国共产主义青年团梧州市团校 2023 年度单位
决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
第三部分：中国共产主义青年团梧州市团校 2023 年度单位
决算情况说明
一、2023年度收入支出决算总体情况。
二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。
三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2023年度政府性基金预算支出决算情况。
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五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况。
六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
七、其他重要事项情况说明。
八、预算绩效管理工作开展情况。
第四部分：名词解释
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第一部分：中国共产主义青年团梧州市团校概况
一、本单位职责
中国共产主义青年团梧州市团校（以下简称市团校）：
贯彻中央、自治区关于团校工作的方针政策，围绕建设党在
青年工作领域特色鲜明的政治学校目标，培养忠于党、忠于
人民、热爱青年、扎实苦干的青年骨干。承担梧州市各级团
组织、志愿者、少先队辅导员、青少年事务社工等的培训工
作。
二、机构设置情况
市团校属于公益一类全额拔款事业单位，内设办公室和
培训部。本单位人员事业编制总数 3 名，其中:全额事业在职
在编 2 人。本单位为共青团梧州市委员会所属预算单位，按
照部门决算编报要求，本单位单独编本单位决算。
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第二部分：中国共产主义青年团梧州市团校 2023 年度单位
决算报表
2023 年单位决算报表(此部分另附表格，详见《附件:中
国共产主义青年团梧州市团校 2023 年度单位决算公开表》)
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第三部分：中国共产主义青年团梧州市团校 2023 年度单位
决算情况说明
一、2023 年度收入支出决算总体情况
（一）本单位 2023 年度总收入 25.09 万元，其中本年收
入 23.83 万元，较 2022 年度决算数增加 0.15 万元，增长 0.60%。
收入具体情况如下。
1.一般公共预算财政拨款收入 23.83 万元，为市本级财
政当年拨付的资金。较 2022 年度决算数增加 3.05 万元，增
长 14.68%，主要原因：人员工资福利支出增加。
2.政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，为市本级财
政当年拨付的资金。较 2022 年度决算数增加 0.00 万元，增
长 0%，主要原因：本单位无政府性基金预算财政拨款收入，
与去年相比无增减变化。
3.国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。为市本级
财政当年拨付的资金。较 2022 年度决算数增加 0.00 万元，
增长 0%，主要原因：本单位无国有资本经营预算财政拨款
收入，与去年相比无增减变化。
4.事业收入 0.00 万元，为事业单位开展业务活动取得的
收入。较 2022 年度决算数增加 0.00 万元，增长 0%，主要
原因是：本单位无事业收入，与去年相比无增减变化。
5.经营收入 0.00 万,为事业单位在业务活动之外开展非
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独立核算经营活动取得的收入。较 2022 年度决算数增加 0.00
万元，增长 0%，主要原因是：本单位无经营收入，与去年
相比无增减变化。
6.其他收入 0.00 万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事
业收入”“经营收入”之外取得的收入。较 2022 年度决算数减
少 3.22 万元，下降 100.00%，主要原因是：其他收入减少。
7.使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00 万元,主要是
所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”
及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累
的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。
较 2022 年度决算数增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：
本单位无使用非财政拨款结余，与去年相比无增减变化。
8.上年结转和结余 1.26 万元，为以前年度支出预算因客
观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用
的资金。较 2022 年度决算数增加 0.31 万元，增长 32.63%，
主要原因是：支出预算未执行完毕结转到下一年度。
（二）本单位 2023 年度总支出 25.09 万元，其中本年支
出 24.17 万元，较 2022 年度决算数增加 0.15 万元，增长 0.60%。
支出具体情况如下：
1.一般公共服务支出（201 类）19.68 万元：主要用于：
群众团体事务支出和事业运行。较 2022 年度决算数增加 0.09
万元，增长 0.46%，主要原因是：人员工资福利支出增加。
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2.社会保障和就业支出（208 类）1.99 万元：主要用于：
市团校在编人员的养老保险支出。较 2022 年度决算数增加
0.23 万元，增长 13.07%，主要原因是：基本养老保险基数调
整。
3.卫生健康支出（210 类）1.0 万元：主要用于：市团校
在编人员的医疗保险、生育保险支出。较 2022 年度决算数
减少 0.01 万元，下降 0.99%，主要原因是：医疗基数调整。
4.住房保障支出（221 类）1.5 万元：主要用于：市团校
在编人员的住房公积金支出。较 2022 年度决算数增加 0.18
万元，增长 13.64%，主要原因是：住房公积金基数调整。
5.结余分配 0.00 万元，为事业单位按规定提取的专用结
余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较 2022 年决算
增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：本单位无结余分配，
与去年相比无增减变化。
6.年末结转和结余 0.91 万元，为本年度或以前年度预算
安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到
以后年度按有关规定继续使用的资金。较 2022 年度决算数，
减少 0.35 万元，下降 27.78%，主要原因是项目当年实施完
毕，按预算支出进度进行结清。
二、2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
中国共产主义青年团梧州市团校 2023 年度一般公共预
算财政拨款支出 23.85 万元，较 2022 年度决算数增加 2.94
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万元，增长 14.06%。其中：基本支出 22.12 万元，项目支出
1.73 万元。
中国共产主义青年团梧州市团校 2023 年度一般公共预
算财政拨款支出年初预算为 22.31 万元，支出决算为 23.85
万元，完成年初预算的 106.90%。
(1)一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)事业运行(项)年初
预算为 17.82 万元，支出决算为 19.36 万元，完成年初预算的
108.64%。预决算存有差异原因是：人员工资福利支出增加，
年中追加经费。主要用于：市团校工资福利支出和日常商品
服务支出。
(2)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关
事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为 1.99 万元，
支出决算为 1.99 万元，完成年初预算的 100.0%。预决算存
有差异原因是：预决算无差异。主要用于：按照国家政策规
定，市团校职工养老保险缴费支出。
(3)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)
年初预算为 1.00 万元，支出决算为 1.0 万元，完成年初预算
的 100.0%。预决算存有差异原因是：预决算无差异。主要用
于：按照国家政策规定，市团校职工医疗缴费支出。
(4)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预
算为 1.50 万元，支出决算为 1.5 万元，完成年初预算的 100.0%。
预决算存有差异原因是：预决算无差异。主要用于：按照国
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家政策规定，市团校职工住房公积金的支出。
三、2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说
明
中国共产主义青年团梧州市团校 2023 年度一般公共预
算财政拨款基本支出 22.12 万元，其中：人员经费支出 20.39
万元，主要包括：基本工资 10.65 万元，津贴补贴 0.38 万元，
绩效工资 4.72 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 1.99
万元，职工基本医疗保险缴费 1.0 万元，其他社会保障缴费
0.13 万元，住房公积金 1.5 万元，公用经费支出 1.73 万元，
主要包括：办公费 0.9 万元，邮电费 0.03 万元，差旅费 0.06
万元，工会经费 0.21 万元，其他商品和服务支出 0.53 万元，
支出具体情况如下：
(1)工资福利支出 20.39 万元，完成年初预算的 110.22%。
预决算存有差异原因是：人员工资福利支出增加，年中追加
经费。
(2)商品和服务支出 1.73 万元，完成年初预算的 86.5%。
预决算存有差异原因是：厉行节约落实过紧日子要求，压减
一般性支出。
四、2023 年度政府性基金预算支出决算情况
中国共产主义青年团梧州市团校 2023 年度政府性基金
支出 0.00 万元，较 2022 年度决算数增加 0.00 万元，增长
0%。其中：基本支出 0.00 万元，项目支出 0.00 万元。
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中国共产主义青年团梧州市团校 2023 年度政府性基金
支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年
初预算的 0%。
五、2023 年度国有资本经营预算支出决算情况
中国共产主义青年团梧州市团校 2023 年度国有资本经
营预算支出 0.00 万元，其中：基本支出 0.00 万元，项目支
出 0.00 万元。
中国共产主义青年团梧州市团校 2023 年度国有资本经
营预算支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，
完成年初预算的 0%。
六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2023 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 0.00 万元，
完成年初预算的 0%，比上年决算数增加 0.00 万元，增长
0%，主要原因是：本单位无财政拨款安排的“三公”经费支
出。其中：因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，公务用
车购置及运行费支出决算 0.00 万元，公务接待费支出决算
0.00 万元。
具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成年初预算
的 0%，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0%。原因是：
本单位无因公出国开支。全年使用财政拨款安排 0（局、办、
镇）机关、0 个所属单位出国团组 0 个，参加其他单位组织
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的出国团组 0 个，全年因公出国（境）团组共计 0 个，累计
0 人次。开支内容包括：本单位无因公出国开支。
（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，其中：
公务用车购置支出 0.00 万元，完成年初预算的 0%，比
上年增加 0.00 万元，原因是本单位无公务用车购置支出。购
置了 0 辆公务用车，主要用于因公出行。
公务用车运行费支出 0.00 万元，完成年初预算的 0%，
比上年决算数增加 0.00 万元。原因是：本单位无公务用车运
行费支出。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展
因公业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
2023 年中国共产主义青年团梧州市团校及所属单位开支财
政拨款的公务用车保有量为 0 辆，全年运行费支出 0.00 万
元，平均每辆车 0.00 万元。
（三）公务接待费支出 0.00 万元，完成年初预算的
0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：本
单位无公务接待费支出。国内公务接待批次 0 次，人次 0 次，
国（境）外公务接待批次 0 次，人次 0 次。
七、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
本单位为事业单位，无机关运行经费支出。
（二）政府采购支出情况说明
本单位无政府采购支出。
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（三）国有资产占用情况说明
截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中：
副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆，
机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、
特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位单价 100 万元
（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。
八、预算绩效管理工作开展情况
1.项目支出绩效自评结果
（1）项目绩效自评总体情况
我单位2023年度项目4个，项目支出总额2.81万元，其中，
本级项目4个，本级项目支出2.81万元；对下转移支付项目0
个，对下转移支付0万元.项目中，敏感涉密项目0个，涉及资
金0万元。
所有项目均开展了绩效自评，其中非敏感涉密项目绩效
自评结果为：4个项目自评结果为一等，涉及资金2.81万元，
占项目总数比例100%，占项目支出总额比例100%，自评发
现的主要问题及原因:每年仅履行团干部培训职能，每年开展
培训次数较少。履行建立完善核心课程体系、开展思想理论
研究、完善师资队伍等职责不够充分。下一步改进措施：一
是促成与市警校合作办学，落实2名人员负责市团校日常管
理运行和课程研发，完善市团校工作管理规章制度。二是与
市委党校、区内外团校加强合作，聘任优秀教师作为团校兼
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职教师，增强师资力量。三是面向全市青少年发布课程体系，
举行团校教学交流座谈会，研究团校教学研讨、思想理论研
究，形成教学研讨成果。
（2）部分重点项目绩效自评情况
根据年初设定的绩效目标，专项公用经费--广西青年马
克思主义者培养工程培训经费项目自评得分为100分，评价
结果为一等。项目全年预算数为1.63万元，执行数为1.63万
元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：举办2023
年梧州市青年马克思主义者培训工程农村班暨村（社区）团
组织书记示范培训班，来自全市基层和乡村振兴一线的近50
名青年团干部参加培训。发现的主要问题及原因:团干部理论
武装不够，运用新手段新方法开展培训工作还不够，营造浓
厚的学习氛围不足。下一步改进措施：坚持和完善长期以来
行之有效的教育培训方式方法，积极探索具有时代特点、符
合共青团工作实际的新途径新方法。积极运用网络在线学习
等信息化手段开展团干部教育培训，组织团干部开展日常自
学、在线培训、在线考试，形成完整回路，提高培训效率和
效果，扩大培训覆盖面。
2.部门绩效评价结果。
主管部门组织对“专项公用经费--广西青年马克思主义
者培养工程培训经费”1个重点项目进行了部门评价，评价结
果为一等，涉及资金1.63万元，从评价情况来看，各项项目
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支出绩效情况理想，达到项目申请时设定的各项绩效目标。
3.财政绩效评价结果
无
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第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指市财政单位当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活
动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活
动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经
营收入”等以外的收入。
五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位
在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”
不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用
结余弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本
年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余
资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、
事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基
本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、
因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年
度按有关规定继续使用的资金。
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九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作
任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务
和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助
活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经
费，是指市本级各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、
公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）
费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、
住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及
运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及
租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励
费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接
待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员
法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，
包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日
常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、
办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护
费以及其他费用。