中国共产主义青年团梧州市团校

2024 年单位预算及“三公”经费预算情况说明

第一部分：中国共产主义青年团梧州市团校概况

一、主要职责

二、机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分：中国共产主义青年团梧州市团校 2024 年单

位预算及“三公”经费预算情况说明

一、单位收支预算总体情况说明

二、单位收入预算总体情况说明

三、单位支出预算总体情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、国有资本经营预算情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分：专业名词解释

第四部分：中国共产主义青年团梧州市团校 2024 年单

位预算报表（详见附件）

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况

表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、年度预算项目绩效目标公开表

第一部分：部门概况

一、主要职能

中国共产主义青年团梧州市团校（以下简称市团校）：

贯彻中央、自治区关于团校工作的方针政策，围绕建设党在

青年工作领域特色鲜明的政治学校目标，培养忠于党、忠于

人民、热爱青年、扎实苦干的青年骨干。承担梧州市各级团

组织、志愿者、少先队辅导员、青少年事务社工等的培训工

作。

二、机构设置情况

市团校是中国共产主义青年团梧州市委员会的二层机构，

属于公益一类全额拔款事业单位，内设办公室和培训部。

三、人员构成情况

市团校单位人员事业编制总数 3名，其中:全额事业在职

在编 2人。

第二部分：中国共产主义青年团梧州市团校

2024 年单位预算及“三公”经费预算情况说明

一、单位收支预算总体情况说明

2024 年收支总预算 244735.17 元，同比增加 21729.53

元，增长 9.74%。其中：本年收入预算 244735.17 元，同比增

加21729.53 元，增长 9.74%。收入包括：一般公共预算拨款；

支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生

健康支出、住房保障支出。

2024 年收支预算总体增加主要是人员经费增加，使收

入预算总体有所增加。

二、单位收入预算总体情况说明

2024 年收入总预算 244735.17 元，同比增加 21729.53

元,增长 9.74%。本年收入预算 244735.17 元，同比增加

21729.53 元,增长 9.74%。其中：

（一）一般公共预算拨款 244735.17 元，占收入总预算

的100%，同比增加 21729.53 元，增长 9.74%。

（二）本单位无政府性基金预算收入，同比无变化。

（三）本单位无财政专户管理资金收入，同比无变化。

（四）本单位无事业收入，同比无变化。

（五）本单位无事业单位经营收入，同比无变化。

三、单位支出预算总体情况说明

2024 年支出总预算 244735.17 元，较上年增长 9.74%其

中，基本支出预算 226735.17 元，占支出总预算的 92.65%，

同比增加 21729.53 元，增长 10.60%；项目支出预算 18000

元，占支出总预算的 7.35%，同比增加 0元，增长 0%。其中：

（一）一般公共服务支出类科目 190333.25 元，占支出

总预算 77.77%，同比增加 12247.63 元，增长 6.88%。

（二）社会保障和就业支出类科目 24165.76 元，占支出

总预算 9.87%，同比增加 4225.92 元，增长 21.19%。

（三）卫生健康支出类科目 12111.84 元，占支出总预算

4.95%，同比增加 2086.54 元，增长 20.81%。

（四）住房保障支出类科目 18124.32 元，占支出总预算

7.41%，同比增加 3169.44 元，增长 21.19%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024 年财政拨款收支总预算 244735.17 元（不含财政拨

款上年未列支结转收支数）。收入包括：一般公共预算拨款

244735.17 元；支出包括：一般公共服务支出 190333.25 元、

社会保障和就业支出 24165.76 元、卫生健康支出 12111.84 元、

住房保障支出 18124.32 元。财政拨款总收支较上年增长

9.74%，主要原因是人员经费增加。

五、一般公共预算支出情况说明

2024 年本年一般公共预算支出 244735.17 元，较上年增

长9.74%。其中：基本支出 226735.17 元，项目支出 18000

元，具体支出预算如下：

（一）一般公共预算支出按支出功能分类科目划分。

事业运行 190333.25 元，其中：基本支出 172333.25 元，

主要用于市团校在编在职人员工资福利支出，项目支出 18000

元。主要用于广西青年马克思主义者培养工程、青年志愿者

培训、交流、乡村振兴工作。

机关事业单位基本养老保险缴费支出 24165.76 元，其中：

基本支出 24165.76 元，项目支出 0元。主要用于市团校在编

人员养老保险缴费支出。

事业单位医疗 12111.84 元，其中：基本支出 12111.84 元，

项目支出 0元。主要用于市团校在编人员医疗保险缴费支出。

住房公积金 18124.32 元，其中：基本支出 18124.32 元，

项目支出 0元。主要用于市团校在编人员住房公积金支出。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支

出预算。

1. 基本支出预算 226735.17 元，占一般公共预算支出的

92.65%，同比增加 21729.53 元，增长 10.60 %。其中：

工资福利支出预算 206735.17 元，占基本支出预算

91.18%，同比增加 21729.53 元，增长 11.75%。

商品和服务支出预算 20000 元，占基本支出预算 8.82%，

同比增加 0元，增长 0%。

2. 项目支出 18000 元，占一般公共预算支出的 7.35%，

同比增加 0元，增长 0%。其中：

工资福利支出预算 1000 元，占项目支出预算 5.56%，同

比增加 0元，增长 0%。

商品和服务支出预算 17000 元，占项目支出预算 94.44%，

同比增加 0元，增长 0%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024 年本年一般公共预算基本支出 226735.17 元，较上

年增长 10.60%。其中：

人员经费 206735.17 元，主要包括：基本工资、津贴补

贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医

疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。较上年增长

11.75%，主要原因是人员经费增加。

公用经费 20000 元，主要包括：办公费、工会经费、其

他商品服务和支出。较上年增长 0%。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

（一）2024 年单位预算全口径安排的“三公”经费预算情

况。

2024 年单位预算全口径安排“三公”经费支出预算 0元，

同比无变化。其中：

1. 因公出国（境）经费支出预算 0元，同比无变化。

2. 公务接待费支出预算 0元，同比无变化。

3. 公务用车购置及运行维护费预算 0元，同比无变化。

其中：

（1）公务用车运行维护费支出预算 0元，同比无变化。

（2）公务用车购置费 0元，同比无变化。

（二）2024 年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算

情况。

2024 年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算 0元，

同比无变化。其中：

1. 因公出国（境）经费预算。

因公出国（境）经费支出预算 0元，同比无变化。

2. 公务接待费预算。

公务接待费预算 0元，同比无变化。

3. 公务用车购置及运行维护费预算。

公务用车购置及运行维护费预算 0元，同比无变化。具

体是：

（1）公务用车运行维护费预算 0元，同比无变化。

（2）公务用车购置预算 0元，同比无变化。

八、政府性基金预算情况说明

本单位 2024 年单位预算无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算情况说明

本单位 2024 年单位预算无国有资本经营预算支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）事业单位相关运行经费说明。

市团校机关运行经费财政拨款预算 0元。

市团校为事业单位，事业运行经费总预算安排 37000 元，

其中：基本支出预算 20000 元，项目支出预算 17000 元，同

比增加 0元，增长 0%。主要用于办公费、差旅费、工会经

费、其他商品和服务支出等日常公用经费支出。

（二）政府采购预算安排情况说明。

2024 年政府采购预算 0元，同比减少 3150 元，下降 100%。

其中：政府集中采购预算 0元，占政府采购预算的 0%，同

比减少 3150 元，下降 100 %；主要原因是厉行节约落实过紧

日子要求，压减政府采购预算。分散采购 0元，占政府采购

预算的 0%，同比无变化。

按政府采购资金类型划分，一般公共预算拨款 0元，财

政专户管理的资金安排 0元。

按政府采购项目类型，分为货物类采购、工程类采购和

服务类采购三种类型。其中：货物类采购 0元，占政府采购

预算 0%；工程类采购 0元，占政府采购预算 0%；服务类采

购0元，占政府采购预算 0%。

（三）国有资产占用情况说明。

共有车辆 0辆，其中：一般公务用车 0辆、一般执法

执勤用车 0辆，特种专业技术用车 0辆，其他用车 0辆，

其他用车 0辆。

截至2023年12月31日，资产原值合计0元，其中：1.土地、

房屋及构筑物 0元。2. 通用设备 0元。3. 专用设备 0元。

4. 文物和陈列品 0元。5 .图书档案 0元，6. 家具、用具、

装具等 0元。

（四）预算绩效目标情况说明

1.我单位 2024 年所有项目支出全面实施绩效目标管理，

涉及市本级项目 2个，预算资金 18000 元。绩效目标情况详

见报表（日常运转类项目、工资类人员经费项目和涉密项目

等除外）。

2.重点项目预算绩效目标说明。

重点项目一：专项公用经费—广西青年马克思主义者培

养工程、青年志愿者培训、交流、乡村振兴工作经费，预算

资金 17000 元，2024 年度绩效目标为完成广西青年马克思主

义者培养工程、青年志愿者培训、交流、乡村振兴工作。通

过持续深化改革和提质扩面增效，为党培养和输送一批具有

忠诚的政治品格、浓厚的家国情怀，扎实的理论功底，突出

的能力素质的青年政治骨干。设 1条数量指标：数量指标 1.

开展培训、活动次数≥2 次；设 1条质量指标：质量指标 1.

青年志愿者参与率≥90%；设 1条时效指标：时效指标 1.培训、

活动开展及时率≥90%；设 1条成本指标：成本指标 1.项目成

本超支率≤0%；设 1条社会效益指标：社会效益指标 1.提升

青年政治骨干的综合能力有效；设 1条满意度指标：服务对

象满意度指标 1.青年志愿者满意度≥90%。

第三部分：专业名词解释

1.一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算资

金，包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排

的资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的

资金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、

国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金、其他收入安排

的资金等。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动

所取得的收入。

3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其

辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事

业单位经营收入”等以外的收入。

5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关

规定继续使用的资金。

6．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任

务而发生的人员经费和日常公用经费。

7．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和

事业发展目标所发生的支出。

8．事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其

辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法

管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包

括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常

维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办

公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费

以及其他费用。

10．“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，

是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车

购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反

映单位公职人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交

通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车

购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置

税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费

用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待

（含外宾接待）支出。

第四部分：2024 年单位预算报表

一、单位收支总体情况表（预算公开 01 表）

二、单位收入总体情况表（预算公开 02 表）

三、单位支出总体情况表（预算公开 03 表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开 04 表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开 05 表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开 06 表）

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况

表（预算公开 07 表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开 08 表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开 09 表）

十、年度预算项目绩效目标公开表（预算公开 10 表）

上述报表详见附件。