2025年单位预算公开报表

一、表1 单位收支总体情况表

二、表2 单位收入总体情况表

三、表3 单位支出总体情况表

四、表4 财政拨款收支总体情况表

五、表5 一般公共预算支出情况表

六、表6 一般公共预算基本支出情况表

七、表7 财政拨款“三公”经费、会议费和培训费

八、表8 政府性基金预算支出情况表

九、表9 国有资本经营预算支出情况表

十、表10 本级项目绩效目标公开表

十一、表11 对下转移支付项目绩效目标公开表

单位收支总体情况表

单位：元

收入支出

项目预算数项目（按支出功能科目分类）预算数

一、一般公共预算拨款一、一般公共服务支出

（一）上级补助二、外交支出

（二）本级三、国防支出

（三）一般债券收入四、公共安全支出

二、政府性基金预算五、教育支出

（一）上级补助六、科学技术支出

（二）本级七、文化旅游体育与传媒支出

（三）专项债券收入八、社会保障和就业支出

三、国有资本经营预算九、卫生健康支出 12,550,000.00

（一）上级补助十、节能环保支出

（二）本级十一、城乡社区支出

四、财政专户管理资金十二、农林水支出

五、单位资金 12,550,000.00 十三、交通运输支出

（一）事业收入 12,550,000.00 十四、资源勘探工业信息等支出

（二）事业单位经营收入十五、商业服务业等支出

（三）上级补助收入十六、金融支出

（四）附属单位上缴收入十七、援助其他地区支出

（五）其他收入十八、自然资源海洋气象等支出

十九、住房保障支出

二十、粮油物资储备支出

二十一、国有资本经营预算支出

二十二、灾害防治及应急管理支出

二十三、其他支出

二十四、债务还本支出

二十五、债务付息支出

二十六、债务发行费用支出

本年收入合计 12,550,000.00 本年支出合计 12,550,000.00

上年结转结余结转下年支出

收入总计 12,550,000.00 支出总计 12,550,000.00

预算公开02表

单位收入总体情况表

单位：元

部门（单位）代

码

部门（单位）名称合计

本年收入上年结转结余

小计一般公共预算政府性基金

预算

国有资本经

营预算

财政专户管理资

金单位资金小计一般公共预算政府性基金

预算

国有资本

经营预算

财政专户管理

资金单位资金

** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

12,550,000.00 12,550,000.00 12,550,000.00

061114 梧州市长洲区大塘社区卫生服务中心 12,550,000.00 12,550,000.00 12,550,000.00

预算公开03表

单位支出总体情况表

单位：元

科目编码部门（单位）

代码

部门（单位）名称

(功能分类科目名称 )

本年支出

合计基本支出

项目支出

小计

其中：

事业单位经营支出上缴上级支出对附属单位补

助支出

** ** ** ** ** 1 2 3 4 5 6

061 梧州市卫生健康委员会 12,550,000.00 12,550,000.00

061114 梧州市长洲区大塘社区卫生服务中心 12,550,000.00 12,550,000.00

210 03 01 城市社区卫生机构 12,550,000.00 12,550,000.00

预算公开04表

财政拨款收支总体情况表

单位：元

收入支出

项目预算数项目（按支出功能科目分类）预算数

一、本年收入一、本年支出

（一）一般公共预算（一）一般公共服务支出

1、上级补助（二）外交支出

2、本级（三）国防支出

3、一般债券收入（四）公共安全支出

（二）政府性基金预算（五）教育支出

1、上级补助（六）科学技术支出

2、本级（七）文化旅游体育与传媒支出

3、专项债券收入（八）社会保障和就业支出

（三）国有资本经营预算（九）卫生健康支出

1、上级补助（十）节能环保支出

2、本级（十一）城乡社区支出

二、上年结转结余（十二）农林水支出

（一）一般公共预算（十三）交通运输支出

（二）政府性基金预算（十四）资源勘探工业信息等支出

（三）国有资本经营预算（十五）商业服务业等支出

（十六）金融支出

（十七）援助其他地区支出

（十八）自然资源海洋气象等支出

（十九）住房保障支出

（二十）粮油物资储备支出

（二十一）国有资本经营预算支出

（二十二）灾害防治及应急管理支出

（二十三）其他支出

（二十四）债务还本支出

（二十五）债务付息支出

（二十六）债务发行费用支出

二、结转下年支出

收入总计支　　　出　　　总　　　计

注：本单位2025年无财政拨款收支，故本表无数据。

预算公开05表

一般公共预算支出情况表

单位：元

科目编码部门（单位）代码部门（单位）名称

(功能分类科目名称 )

本年一般公共预算支出

合计基本支出项目支出

类款项小计人员经费公用经费

** ** ** ** ** 1 2 3 4 5

注：本单位2025年无一般公共预算安排的支出，故本表无数据。

预算公开06表

一般公共预算基本支出情况表

单位：元

部门预算支出经济分类科目本年一般公共预算基本支出

类款科目名称合计人员经费公用经费

** ** ** 1 2 3

注：本单位2025年无一般公共预算基本支出，故本表无数据。

预算公开07表

财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

单位：元

部门（单位）代码部门（单位）名称资金性质总计

“三公”经费

会议费

培训费

合计因公出国

（境）费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费小计本级资金安

排

上级补助资金

安排

小计公务用车购置费公务用车运行维护费

* * * * * * 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

注：本单位2025年无财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出，故本表无数据。

预算公开08表

政府性基金预算支出情况表

单位：元

科目编码部门（单位）代码部门（单位）名称

(功能分类科目名称)

本年政府性基金预算支出

合计基本支出项目支出

** ** ** ** ** 1 2 3

注：本单位2025年无政府性基金预算支出，故本表无数据。

预算公开09表

国有资本经营预算支出情况表

单位：元

科目编码部门（单位）代码部门（单位）名称

(功能分类科目名称)

本年国有资本经营预算支出

合计基本支出项目支出

** ** ** ** ** 1 2 3

注：本单位2025年无国有资本经营预算支出，故本表无数据。

预算公开10表

本级项目绩效目标公开表

单位: 元

序号单位代码单位名称项目名称预算资金总额年度绩效目标数量指标质量指标时效指标成本指标经济效益指标社会效益指标生态效益指标可持续效益指标服务对象满意度

指标

** ** ** ** 1 ** ** ** ** ** ** ** ** ** **

12,550,000.00

061114

梧州市长洲区大塘社区卫生服务中心

差额事业单位支出 (人员性支出 )-在编人员工资性支出 460,380.00 保障在编人员的薪酬待遇，维护单位的日常运转。数量指标：保障在编人

员数量(≥16人 )

质量指标：职工考核合格率

(≥90%)

时效指标：工资发

放及时率 (≥90%)

成本指标：项目成

本超支率 (≤0%)

社会效益指标：保障机构正

常运转(有效保障)

满意度指标：职工

满意度(≥90%)

061114

梧州市长洲区大塘社区卫生服务中心

差额事业单位支出 (人员性支出 )-非编人员工资性支出 2,134,000.00 保障聘用外人员的薪酬待遇，维护单位的日常运转

。

数量指标：保障编外职

工人员数量 (≥40人)

质量指标：聘用员工考核合

格率(≥90%)

时效指标：工资发

放及时率 (≥95%)

成本指标：项目成

本超支率 (≤0%)

社会效益指标：保障机构正

常运转(有效保障)

满意度指标：编外

职工满意度 (≥90%)

061114

梧州市长洲区大塘社区卫生服务中心

差额事业单位支出 ( 专项公用经费 )—日常运转类 793,040 .00

合理安排年度其他公用经费支出，保障单位正常运

转，保证基层医疗卫生机构为辖区居民提供基本公

共卫生服务，推动基本公共卫生服务工作的顺利开

展

数量指标：保障员工人

数(≥40人)

质量指标：经费专款专用率

(≥100%)

时效指标：日常工

作按计划完成率 (≥

90%)

成本指标：项目成

本超支率 (≥0%)

社会效益指标：保障单位正

常运转(有效保障)

社会效益指标：居民电子健

康档案建档率 (≥62%)

社会效益指标：2型糖尿病

患者规范化管理率 (≥62%)

满意度指标：职工

满意度(≥90%)

061114

梧州市长洲区大塘社区卫生服务中心

差额事业单位支出 ( 专项公用经费 )-办公设备购置 5,000.00 采购办公桌椅设备，满足办公需求，保障机构正常

运行。

数量指标：采购办公桌

椅设备数量 (≥2套)

质量指标：采购设备验收合

格率(＝100%)

时效指标：采购设

备到位及时率 (≥

90%)

成本指标：采购设

备成本(≤5000元)

社会效益指标：保障机构正

常运行(有效保障)

满意度指标：工作

人员满意度 (≥90%)

061114

梧州市长洲区大塘社区卫生服务中心

差额事业单位支出 (其他专项 )-专用设备购置费 300,000.00 采购医疗设备 3台，为辖区居民提供基本公共搞卫生

服务、其他医疗服务，提高居民健康水平。

数量指标：采购体检使

用医疗设备数量 (≥2台)

质量指标：采购设备验收合

格率(＝100%)

时效指标：采购设

备到位及时率 (≥

90%)

成本指标：设备采

购成本(≤

300000万)

可持续效益指标：

辖区居民健康水平

(不断提高)

满意度指标：居民

满意度(≥90%)

061114

梧州市长洲区大塘社区卫生服务中心

差额事业单位支出 (其他专项 )-业务用房建设 1,980,638.98

提升基层防病治病和健康管理能力，促进建立分级

诊疗体系，更好地满足人民群众基本医疗卫生服务

需求。

数量指标：建设(改造、

修缮)工程面积 (≥

3845.77平方米)

质量指标：竣工验收合格率

(≥100%)

时效指标：项目按

计划完工率 (≥

100%)

成本指标：超概算

项目比例 (＜5%)

社会效益指标：建筑（工

程）综合利用率 (≥ 85%)

满意度指标：受益

群众满意度 (≥95%)

061114

梧州市长洲区大塘社区卫生服务中心

差额事业单位支出 (其他专项 )-药品购置费 6,800,000.00

完成全年药品采购工作，为辖区居民提供基本医疗

服务，推进妇幼卫生、健康素养、医养结合和老年

健康、服务等工作。

数量指标：药品采购完

成率(＝100%)

质量指标：药品采购验收合

格率(＝100%)

时效指标：采购药

品到位及时率 (≥

90%)

成本指标：项目成

本超支率 (≤0%)

经济效益指标：社

区医疗收入稳定增

长(稳定增长 )

满意度指标：居民

满意度(≥90%)

061114

梧州市长洲区大塘社区卫生服务中心

差额事业单位支出 (其他专项 )-卫生材料等购置费 76,941.02

1、免费为辖区居民提供基本公共卫生服务。

2、推进妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年

健康服务等方面工作。

数量指标：完成健康教

育公益广告 (1部)

数量指标：卫生材料采

购完成率(＝100%)

质量指标：采购材料质量合

格率(≥90%)

质量指标：健康公益广告验

收合格率 (≥90%)

时效指标：采购材

料到位及时率 (≥

90%)

成本指标：项目成

本超支率 (≤0%)

社会效益指标：辖区居民公

共卫生差距 (有效)

社会效益指标：提高居民健

康水平(有效)

满意度指标：居民

满意度(≥90%)

预算公开11表

对下转移支付项目绩效目标公开表

单位：元

序号单位代码单位名称项目名称预算资金总额年度绩效目标数量指标质量指标时效指标成本指标经济效益指

标

社会效益指

标

生态效益指

标

可持续效益

指标

服务对象满意

度指标

** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** **

注：本单位2025年单位预算无对下转移支付项目预算，故本表无数据。