梧州市长洲区大塘社区卫生服务中
心 2023 年度单位决算
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目 录
第一部分：梧州市长洲区大塘社区卫生服务中心概况
一、本单位职责
二、机构设置情况
第二部分：梧州市长洲区大塘社区卫生服务中心 2023 年度
单位决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
第三部分：梧州市长洲区大塘社区卫生服务中心 2023 年度
单位决算情况说明
一、2023年度收入支出决算总体情况
二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
四、2023年度政府性基金预算支出决算情况
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五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况
六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
七、其他重要事项情况说明
八、预算绩效管理工作开展情况
第四部分：名词解释
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第一部分：梧州市长洲区大塘社区卫生服务中心概况
一、本单位职责
本单位主要职能是在国家相关文件的指导下积极开展
基本公共卫生服务工作，大概可以分成以下六项职能：
（一）社区预防：社区卫生诊断，传染病疫情报告和监
测，预防接种，结核病、艾滋病等重大传染病预防，常见传
染病防治等。
（二）社区保健：妇女保健，儿童保健，老年保健等健
康管理，健康档案管理。
（三）社区治疗：一般常见病、多发病的诊疗，社区现
场救护，慢性病筛查和重点慢性病病例管理、精神病患者管
理、转诊服务等。
（四）社区康复：残疾康复，疾病恢复期康复，家庭和
社区康复训练指导等。
（五）社区健康教育：健康教育讲座、卫生知识普及，
个体和群体的健康管理，重点人群与重要场所健康教育，宣
传健康行为和生活方式等。
（六）社区计划生育：计划生育技术服务与咨询指导，
发放避孕药具等。
二、机构设置情况
本单位的单位性质为基层医疗卫生机构，为非参照公务
员法管理差额拨款事业单位，中心无内设科室。
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第二部分：梧州市长洲区大塘社区卫生服务中心 2023 年度
单位决算报表
2023 年度单位决算报表(此部分另附表格，详见《附件:
梧州市长洲区大塘社区卫生服务中心 2023 年度单位决算公
开表》)
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第三部分：梧州市长洲区大塘社区卫生服务中心 2023 年度
单位决算情况说明
一、2023 年度收入支出决算总体情况
（一）本单位 2023 年度总收入 1496.19 万元，其中本
年收入 1268.33 万元，较 2022 年度决算数增加 327.95 万元，
增长 28.07%。收入具体情况如下。
1.一般公共预算财政拨款收入 510.46 万元，为市本级
财政当年拨付的资金。较 2022 年度决算数增加 22.72 万元，
增长 4.66%，主要原因：2023 年基本公共卫生服务补助资金
较 2022 年增加，且本单位基本公共卫生业务增长，各项支
出增加，补助资金使用率增加。
2.政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，为市本级财政
当年拨付的资金。与 2022 年决算数对比无变化。
3.国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。为市本级财
政当年拨付的资金。与 2022 年决算数对比无变化。
4.事业收入 657.46 万元，为事业单位开展业务活动取
得的收入。较 2022 年度决算数减少 20.27 万元，下降 2.99%，
主要原因是：就诊人次减少，医疗收入有所下降。
5.经营收入 0 万元,为事业单位在业务活动之外开展非
独立核算经营活动取得的收入。与 2022 年决算数对比无变
化。
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6.其他收入 100.41 万元,为预算单位在“财政拨款收入”
“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较 2022 年度决
算数增加 98.15 万元，增长 4342.92%，主要原因是：2023
年非同级收入较 2022 年大幅增长。
7.使用非财政拨款结余（含专用结余）227.86 万元,主
要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经
营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以
前年度积累的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺
口的资金。较 2022 年度决算数增加 227.86 万元，增长 100%，
主要原因是：2023 年建设新业务用房需要，使用非财政拨款
结余。
8.上年结转和结余 0 万元，为以前年度支出预算因客观
条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的
资金。与 2022 年决算数对比无变化。
（二）本单位 2023 年度总支出 1496.19 万元，其中本
年支出 1496.19 万元，较 2022 年度决算数增加 327.95 万元，
增长 28.07%。支出具体情况如下：
1.卫生健康支出（类）1496.19 万元：主要用于开展基
础医疗活动所需人员费用、药品费。较 2022 年度决算数增
加 423.46 万元，增长 39.47%，主要原因是：疫苗款、因医
疗业务楼建设导致相关费用化开支较 2022 年增加。
2.结余分配 0 万元，为事业单位按规定提取的专用结余、
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缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较 2022 年决算减少
95.51 万元，下降 100.00%，主要原因是：疫苗款、因医疗
业务楼建设导致相关费用化开支增加，本年无结余分配。
3.年末结转和结余 0 万元，为本年度或以前年度预算安
排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以
后年度按有关规定继续使用的资金。与 2022 年决算数对比
无变化。
二、2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
本单位 2023 年度一般公共预算财政拨款支出 510.46 万
元，较 2022 年度决算数增加 22.72 万元，增长 4.66%。其中：
基本支出 8.31 万元，项目支出 502.15 万元。
本单位 2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算
为 76.68 万元，支出决算为 510.46 万元，完成年初预算的
665.70%。
（一）卫生健康支出(类)年初预算为 0 万元，支出决算
为 8.31 万元。为年中追加资金，主要用于基层医疗卫生机
构支出。具体情况如下：
1.其他基层医疗卫生机构支出（项）年初预算为 0 万元，
支出决算为 8.31 万元，为年中追加 2023 年自治区财政医疗
卫生与计划生育事业发展专项资金，主要用于社区基层医疗
卫生机构能力建设。
（二）卫生健康支出(类)年初预算为 76.68 万元，支出
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决算为 502.14 万元，完成年初预算的 654.85%。为年中追加
资金，主要用于公共卫生支出，具体支出情况如下：
1.基本公共卫生服务（项）年初预算 76.68 万元，支出
决算为 500.19 万元，完成年初预算的 652.31%。为年中追加
2023 年基本公共卫生补助资金，主要用于支持本单位实施开
展基本公共卫生项目服务。
2.重大公共卫生服务(项)年初预算为 0 万元，支出决算
为 0.5 万元，为年中追加 2023 年中央财政重大传染病防治
项目资金，主要用于支持本单位实施开展纳入国家免疫规划
的常规免疫及补充免疫防控。
3.突发公共卫生事件应急处理(项)年初预算为 0 万元，
支出决算为 1.45 万元，为年中追加相关医务人员临时性工
作补助资金，主要用于支持本单位实施临时性疫情防控工作。
三、2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
说明
本单位 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 8.31
万元，其中：人员经费支出 8.24 万元。支出具体情况如下：
(一)工资福利支出 8.24 万元。是年中追加 2023 年自治
区财政医疗卫生与计划生育事业发展专项资金，主要用于社
区基层医疗卫生机构能力建设中人员工资性支出。
(二)商品和服务支出 0.07 万元。是年中追加 2023 年自
治区财政医疗卫生与计划生育事业发展专项资金，主要用于
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社区基层医疗卫生机构能力建设中办公费支出。
(三)资本性支出 0 万元。与 2022 年决算数对比无变化。
四、2023 年度政府性基金预算支出决算情况
本单位 2023 年无政府性基金收入，无政府性基金支出，
与年初预算对比无变化，与 2022 年决算对比无变化。
五、2023 年度国有资本经营预算支出决算情况
本单位 2023 年无国有资本经营预算财政拨款收入，无
国有资本经营预算财政拨款支出，与年初预算对比无变化，
与 2022 年决算对比无变化。
六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2023 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 0 万元，
与年初预算对比无变化，与 2022 年决算对比无变化。其中：
因公出国（境）费支出决算 0 万元，公务用车购置及运行
费支出决算 0 万元，公务接待费支出决算 0 万元。
具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出 0 万元，与年初预算对
比 无变化，与 2022 年决算对比无变化。全年使用财政拨款
安 排 0（局、办、镇）机关、0 个所属单位出国团组 0 个，
参加其他单位组织的出国团组 0 个，全年因公出国（境）
团组 10 共计 0 个，累计 0 人次。
（二）公务用车购置及运行费支出 0 万元，其中：
公务用车购置支出 0 万元，与年初预算对比无变化，与
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2022 年决算对比无变化。
公务用车运行费支出 0 万元，与年初预算对比无变化，
与 2022 年决算对比无变化。2023 年本单位及所属单位开
支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆，全年运行费支出 0
万元， 平均每辆车 0 万元。
（三）公务接待费支出 0 万元，与年初预算对比无变
化，与 2022 年决算对比无变化。国内公务接待批次 0 次，
人次 0 次，国（境）外公务接待批次 0 次，人次 0 次。
七、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
本单位为事业单位，无机关运行经费，与年初预算对比
无变化，与 2022 年决算对比无变化。
（二）政府采购支出情况说明
本单位 2023 年度政府采购支出总额 0.76 万元，其中：
政府采购货物支出 0.76 万元、政府采购工程支出 0 万元、
政府采购服务支出 0 万元（口径参见部门决算 F03 表《机构
运行信息表》中政府采购相关数据）。授予中小企业合同金
额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业
合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%。货物采购
授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%；工程采购授予
中小企业合同金额占工程支出金额的 0%；服务采购授予中小
企业合同金额占服务支出金额的 0%。
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（三）国有资产占用情况说明
截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中：
副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆，
机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、
特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位单价 100 万元
（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。
八、预算绩效管理工作开展情况
整体支出绩效自评结果
（一）项目绩效自评总体情况
我单位2023年度项目9个，项目支出总额439.81万元。
其中，本级项目9个，本级项目支出439.81万元；对下转移
支付项目0个，对下转移支付0万元。项目中，敏感涉密项目
0个，涉及资金0万元。所有项目均开展了绩效自评，其中非
敏感涉密项目绩效自评结果为：7个项目评为一等，涉及资
金429.79万元，占项目总数比例77.78%，占项目支出总额比
例97.72%；1个项目评为二等，涉及资金10.01万元，占项目
总数比例11.11%，占项目支出总额比例2.28%；0个项目评为
三等，涉及资金0万元，占项目总数比例0%，占项目支出总
额比例0%；1个项目评为四等，涉及资金0万元，占项目总数
比例11.11%，占项目支出总额比例0%。
自评发现的主要问题及原因：少数项目资金使用效率低。
下一步改进措施：制定资金使用计划，提高资金使用效率，
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进一步改善就医环境，提高诊疗效果和服务水平。
（二）部分重点项目绩效自评情况
根据年初设定的绩效目标，中央财政基本公共卫生服务
项目补助资金自评得分为98.24分，一等，项目全年预算数
为454.49万元，执行数为374.66万元，完成预算的82.43%。
项目绩效目标完成情况：一是提高了基层医疗卫生机构基本
公共卫生服务水平；二是辖区居民健康素养水平不断提高。
自评发现的主要问题及原因：资金使用进度缓慢。下一步改
进措施：优化审批流程，加快资金使用进度。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活
动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活
动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”
“经营收入”等以外的收入。
五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位
在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他
收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、
专用结余弥补本年度收支缺口的资金。
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六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本
年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余
资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、
事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基
本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、
因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年
度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作
任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务
和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助
活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三
公”经费，是指本级各单位用财政拨款安排的因公出国（境）
费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）
费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、
住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及
运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及
租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励
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费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接
待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员
法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，
包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日
常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、
办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护
费以及其他费用。